PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

(1)

1.1 Latar Belakang

encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

merupakan amanat Undang–

Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan

demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Sekretariat Daerah Kota

Bandung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan Sekretariat Daerah

sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan

capaian program Sekretariat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis

jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

R

PENDAHULUAN

I

(2)

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan

Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan

dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang

menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari

Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang

berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku

pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian

tujuan pembangunan Kota Bandung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD

yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis,

yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja

SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional

dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon

Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD,

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

(3)

2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan korupsi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

(4)

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang

Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung

dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun

2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun

2009-2013;

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2013;

22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang

Perubahaan keenam atas Perwal Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014 adalah :

(5)

2) Sebagai panduan bagi Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam

mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 disusun

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut :

(6)

BAB I

Pendahuluan

Menguraikan

tentang

gambaran

umum

Sekretariat Daerah Kota Bandung, latar

belakang, maksud dan tujuan, landasan

hukum

penyusunan,

dan

sistematika

penyusunan Rencana Kerja.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012

Menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan,

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung,

Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2014

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran

rencana kerja Sekretariat Daerah Kota

Bandung serta program dan kegiatan

BAB IV

Penutup

Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun

2014

Lampiran

Berisi lampiran Rencana Kinerja Sekretariat

Daerah Kota Bandung Tahun 2014, dan

lampiran lainnya

(7)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

ebagaimana

amanat

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah, setiap dokumen perencanaan harus

dievaluasi

dalam

pelaksanaannya.

Oleh

karena itu Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012 juga harus

dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota

Bandung Tahun 2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan,

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun

2014, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya.

Disamping itu penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai bahan dalam

penyusunan perencanaan tahun 2014;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi

dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

S

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

II

(8)

Evaluasi pelaksanaan Renja pada tiap Bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2012 dan perkiraan capaian realisasi

target Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 di

bawah :

(9)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kota Bandung

Sekretariat Daerah Kota Bandung

1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 ₂ ₃ ₄ ₅ 6 ₇ _8=(7/6) ₉ _10=(5+7+9) _11=(10/4) 1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20 1.20 03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 1.20 03.16 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Terlaksananya koordinasi di antara

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.20 1.20 03.16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah 5 laporan buku 3 1 1 100% 1 5 100% 1.20 1.20 03.25 Program Peningkatan

Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20 1.20 03.25 05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City) 4 kota 3 1 1 100% 0 4 100% 1.20 1.20 03.25 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI 5 kota 5 2 1 50% 0 6 120% 1.20 1.20 03.27 Program Daerah Otonomi Baru 1.20 1.20 03.25 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Kepastian batas antara daerah Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya 19 titik 9 10 14 140% 0 23 121% 1.20 1.20 03.29 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.20 1.20 03.29 01 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah 5 paket 3 1 1 100% 1 5 100% 1.20 1.20 03.29 02 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah Pemantapan urusan

kewenangan daerah _{24 paket} ₂₄ ₀ ₀ _0% ₀ ₂₄ _100%

1.20 1.20 03.29 29.04 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan

150 Kec 90 30 30 100% 30 150 100%

755 Kel 453 151 151 100% 151 755 100% 1.20 1.20 03.29 06 Inovasi Pembangunan

dan Kompetisi Antar Kecamatan Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung 2 Kec 1 1 1 100% 0 2 100%

1.20 1.20 03.29 07 Monitoring, Evaluasi dan

(12)

2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 ₂ ₃ ₄ ₅ 6 ₇ _8=(7/6) ₉ _10=(5+7+9) _11=(10/4) 1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.20 1.03 1.03 25.05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) terlaksananya kerjasama yang difasilitasi oleh program sister city - N/A - - - - Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City N/A 1.20 1.03 1.03 25.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI - N/A - - - - Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) N/A

(13)

3. BAGIAN HUKUM DAN HAM

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikaor Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011

(n-2) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 3 26 Program Penataan _{perundang-undangan}

3 26 13 Kegiatan evaluasi produk hukum daerah

Terlaksananya evaluasi produk hukum daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah

4 Dokumen - 1 1 100% 3 4 100%

14 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan

-terlaksananya forum kajian hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi

30 kali 22 4 4 100% 4 30 100%

-tersusunnya Naskah Kajian hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 20 3 37 Program Pembangunan

Produk Hukum Daerah

20 3 37 1 Kegiatan legislasi rancangan Peraturan Daerah

- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.

- Produk hukum Daerah

yang ditetapkan a. Rancangan Peraturan Daerah 107 buah 64 20 27 135% 23 114 107% b. Rancangan Lembaran Kota 93 buah 50 20 26 130% 23 99 106% c. Rancangan Lembaran Daerah 108 buah 65 20 27 135% 23 115 106% - Terlaksananya rapat pembahasan Rancangan Perda/LK 39 kali 24 7 5 71% 8 37 95% 2 Kegiatan Publikasi dan

Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

-Terlaksananya updating content aplikasi filling JDI Hukum Online

5 paket 3 1 1 100% 1 5 100% -Tersedianya buku

peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah

374 buku 234 70 78 111% 70 382 102%

-Tersedianya CD produk

hukum daerah 1150 keping 650 250 250 100% 250 1150 100% -Terlaksananya sosialisasi

dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada SKPD

36 kali 20 8 8 100% 8 36 100%

3 Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Produk hukum yang

(15)

1 ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ _8=(7/6) ₉ _10=(5+7+9) _11=(10/4)

- Rancangan Peraturan

Walikota Bdg 178 buah 135 20 46 230% 23 204 115% - Rancangan Keputusan

Walikota Bdg 1047 buah 724 150 188 125% 173 1085 104% - Berita Daerah _{178 buah} ₁₃₅ ₂₀ ₄₆ _230% ₂₃ ₂₀₄ _115% 4 Kegiatan Fasilitasi

pelaksanaan RANHAM - Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah

4 kali 1 1 1 100% 2 4 100% - Terlaksananya pendidikan

HAM bagi aparat

Pemerintah Kota Bandung 4 kali 1 1 1 100% 2 4 100% - Tersusunnya laporan

panitia RANHAM 4 kali 1 1 1 100% 2 4 100% 5 Kegiatan Koordinasi/

Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah

15 kali 8 3 3 100% 4 15 100%

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnnya. 6 Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan -terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) 29 kali 15 6 6 100% 8 29 100% -terlaksananya Pembinaan

Keluarga Sadar Hukum

(KADARKUM) 13 kali 6 2 2 100% 5 13 100% -terlaksananya Forum

Diskusi Hukum 6 kali 3 2 2 100% 1 6 100% 7 Kegiatan Pemberian

Bantuan Hukum

-penanganan perkara

(Perdata dan TUN) 158 perkara 118 20 54 255% 20 192 122% -Advokasi Hukum _{10 perkara} ₆ ₂ ₂ _100% ₂ ₁₀ _100%

(16)

4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) _programTarget dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.20 I URUSAN WAJIB 1.20 A Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 1.20 03 20 09 1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 - Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008 83 SKPD/ Unit Kerja 40 19 16 sertifikasi (12 Re- sertifikasi) 84% sertifikasi (147%) Akumulasi dgn Resertifi kasi 24 80 96% sertifikasi (111%) Akumulasi dgn Resertifikasi - Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008 35 SKPD/ Unit Kerja 0 26 26 100% 9 35 100%

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

- Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008 52 SKPD/ Unit Kerja 30 20 20 100% 2 52 100% 1.20 1.20 26 10 2 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung 100% = 13 SPM (Tidak diakumulasi) 0 13 SPM 13 SPM 100% 13 SPM 13 SPM 100% - Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 14 SOP 8 2 2 100% 4 14 100% 1.20 1.20 3.26 11 3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya 7 Raperda 5 2 5 250% 0 10 143% 17 Raperwal 31 0 0 100% 0 31 182% 1.20 1.20 3.33 06 4 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 51 Anjab 24 2 1 50% 30 55 108% 27 ABK 15 12 12 100% 0 27 100%

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.20 B Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.06 1.20 3.21 11 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- LAKIP Kota Bandung _{Tahun 2013} 5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%

- LAKIP Setda Tahun ₂₀₁₃ 5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100% 1.06 1.20 3.21 C Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 1.20 3.21 16 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD - Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2009-2013 1 Dokumen 1 0 0 0% 0 1 100% - Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015 5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100% - Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung 5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%

(19)

5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2013 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3)

target dan realisasi kinerja program dan kegiatan target program dan kegiatan (n-1) 2013 prakiraan realisasi capaian target renstra Target renja SKPD tahun 2012 (n-2) realisasi renja SKPD tahun 2012 (n-2) tingkat realisasi (%) realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2013 tingkat capaian realisasi target renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.20 URUSAN WAJIB 5+7+9 10/4 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan,

perangkat Daerah, kepegawaian

1.20.20

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

terwujudnya penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA

1.20.1.20.03.03.20.03 Kegiatan Pengendalian

Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

dokumen Progres Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA

10 6 2 2 100% 2 10 100% 1.20.28 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA

1.20.1.20.03.03.28.01 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan dokumen laporan Pemaketan PBJ

15 9 3 3 100% 3 15 100%

1.20.1.20.03.03.28.xx Kegiatan Fasilitasi Pembinaan

Pengadaan Barang dan Jasa SKPD/Unit Kerja terfasilitasi (target tahunan adalah 272 SKPD/UK)

1360 816 272 272 100% 272 272 100% 1.20.1.20.03.03.28.03 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan

Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen laporan bina

(20)

6. BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3)

(n-2) 2012 Program Target dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) (n-1)

Perkiraa Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2013) (n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) 1 Urusan Wajib

1 15 Bidang Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah

1 15 1 20 03 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1 15 1 20 03 15 01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 2 Kajian 2 0 0 ‘- 2 100% 1 15 1 20 03 15 06 Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan

1 Kajian 0 1 1 100% 1 100% 1 15 1 20 03 15 13 Kegiatan Kajian Peraturan

Perundang-Undangan Daerah terhadap Usaha Kecil Menengah Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 1 Kajian 0 1 1 100% 1 100%

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

1 15 1 20 03 16 Program Pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 1 15 1 20 03 16 11 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 1 Kajian 1 0 0 ‘- 1 100% 1 15 1 20 03 16 03 Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 1 Kajian 0 1 1 100% 1 100% 1 Kebijakan 0 1 1 100% 1 100% 1 15 1 20 03 17 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

1 15 1 20 03 17 04 Kegiatan Koordinasi

Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 3 Kajian 2 1 1 100% 0 3 100% 3 Kebijakan 2 1 1 100% 0 3 100% 1 15 1 20 03 17 05 Kegiatan Pemantauan

Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 0 Kajian 0 0 0 ‘- 0 0 0% 0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0% 1 15 1 20 03 17 10 Kegiatan Pengembangan

Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100%

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

1 15 1 20 03 17 12 Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro dan Kecil Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 1 Kajian 0 1 1 100% 1 100% 1 Urusan Wajib

1 16 Bidang Urusan Penanaman

Modal

1 16 1 20 3 15 Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama Investasi 1 16 1 20 3 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 1 Kajian 1 0 0 ‘- 1 100% 0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0% 1 Urusan Wajib

1 20 Bidang Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 1 20 03 17 17 Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 4 Kajian 2 2 2 100% 4 100% 6 Kebijakan 0 6 6 100% 6 100%

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) 1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1 20 1 20 03 26 03 Kegiatan Legislasi Rancangan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 2 Kajian 2 0 0 ‘- 2 100% 0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0% 1 20 1 20 03 38 Program Koordinasi

Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

1 20 1 20 03 38 01 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu

Pembangunan Ekonomi

1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100% 1 Kebijakan 0 0 0 ‘- 1 1 100% 1 20 1 20 03 38 02 Kegiatan Koordinasi dan

Sinkrosasi Peningkatan Kapasitas BUMD

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100% 0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0% 1 20 1 20 03 38 03 Kegiatan Optimalisasi

Pengembangan Usaha Daerah

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100% 0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0% 2 Urusan Pilihan

2 07 Urusan Pilihan Industri

2 07 1 20 03 21 Program Pengembangan

Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

2 07 1 20 03 21 05 Kegitan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan 2 Kajian 0 0 0 ‘- 2 2 100% 0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0% 2 07 1 20 03 21 06 Kegiatan Pengembangan

Kapasitas Produk Industri Kreatif

1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100%

(24)

7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

1.02.1.20.03.08.16.19 Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan UKS Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014 7 Kegiatan 1 dokumen (Draft Kebijakan di Bidang Pembinaan UKS, PPTI, P2 Diare& ISPA, UKM dan DBD) 0 0 0% 7 7 100% 1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial 1.06.1.20.03.08. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan 4 dokumen data base / kajian / pedoman 1 1 1 100% 2 4 100%

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.13.1.20.03.08.16.07 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan sosial

Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014 3 kegiatan 2 1 1 100% 0 3 100% 1.13.1.20.03.08.16.09 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan 1 dokumen data base / kajian / pedoman 1 0 0 0% 0 1 100% 1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat 1.19.1.20.03.08.17.01 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung 2 dokumen data base / kajian / pedoman 0 1 1 100% 1 2 100% 1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan 1.19.1.20.03.08.18.01 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan 1 kegiatan Pengajian Bandung Agamis 0 0 0 100% 1 1 100% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan kebijakan pelayanan

bidang pendidikan ₂ dokumen data base / kajian / pedoman

(26)

8. BAGIAN TATA USAHA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2) 2012 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.03 20.33 1 20 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tertibnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah

1.03 20.33 1.15 20 Monitoring Evaluasi _{dan Pelaporan} Adanya Evaluasi Monitoring _{dan Pelaporan Data Pegawai} di lingkungan Sekretariat Daerah 11 unit kerja (tidak akumulatif) 11 11 11 100% 11 11 100% 1.03 20.33 1.18 20 Penataan Takah PNSD Tertatanya Takah PNSD di lingkungan SekretariatDaerah 11 unit kerja (tidak akumulatif) 11 11 11 100% 11 11 100% 1.03 25.15 1 20 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Arus Informasi dalam Bidang Persandian dan Pertelekomunikasian Berjalan Secara Efektif dan Efisien 1.03 25.15 1.03 20 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile

35 SKPD/orang 30 0 0 - 5 35 100%

1.03 25.15 1.06 20 Kegiatan Pengadaan

Alat Studio dan Komunikasi Tercapainya Sarana Alat Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Memadai 26 Jenis 17 4 4 100% 5 26 100%

(27)

9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu

(n-2) program Target dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun

Berjalan Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2012 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 Target Realisas i (%) 2012 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 1 20 3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan 100% tiap tahun (tidak diakumulasi) 100% (tidak diakumulasi) 100% 90% 90% 100% 100% 100% 1 20 1 20 3 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota 1 20 1 20 3 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional 1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 1 20 1 20 3 02 06 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas 1 20 1 20 3 02 08 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas 1 20 1 20 3 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tepenuhinya kebutuhan meubeulair 1 20 1 20 3 02 12 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 1 20 3 02 20 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

1 20 1 20 3 02 22 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung 1 20 1 20 3 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung

2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung 1 20 1 20 3 02 25 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah 1 20 1 20 3 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor 1 20 1 20 3 02 38 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan

1 20 1 20 3 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah Sistem Informasi, pemeliharaan, pendukung dan pengembangannya 11 5 3 3 100% 3 11 100% 1 20 1 20 3 15 02 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi 1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal 2. Tersedianya sistem

informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

(29)

4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional 1 20 1 20 3 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Presentasi Terpenuhinya acara sesuai protokoler

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 3 16 02 Kegiatan Penerimaan

Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Le mbaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.

(30)

Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dianalisa bahwa pada tahun 2012 dari 8

(delapan) Bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Bandung jumlah akumulasi

program sebanyak 29 (dua puluh sembilan)

dan 66 (enam puluh enam) indikator

kegiatan, capaian target indikator kegiatan

selama tahun 2012 yaitu 62 (enam puluh

dua) indikator kegiatan (93,94%) mencapai 100% atau lebih dan 4 (empat)

indikator kegiatan (6,06%), capaian tersebut berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah tahun 2012. Indikator yang tidak

mencapai target pada tahun 2012 antara lain, (1) kegiatan peningkatan

kerjasama antar daerah pada Bagian Pemerintahan Umum merealisasi 1

(satu) MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya dari 2 (dua) kota yang

ditargetkan Bagian Pemerintahan Umum, (2) kegiatan penyusunan instrumen

analisis jabatan dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Bandung dari 2 (dua) SKPD yang ditargetkan Bagian Organisasi dan

Pemberdayaan Aparatur Daerah, (3) Kegiatan legislasi rancangan peraturan

daerah pada Bagian Hukum dan HAM cukup melaksanakan 5 (lima) rapat

pembahasan untuk menuntaskan kinerja legislasi raperda dari 7 (tujuh) kali

rapat pembahasan yang direncanakan, (4) kinerja program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur merealisasikan 90% (sembilan puluh prosen)

target pada 12 (dua belas) kegiatan pada Bagian Umum dan Perlengkapan,

capaian tersebut dikarenakan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah

terutama kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan

penyempurnaan antara lain sebagai berikut : (1) Merencanakan kegiatan

analisis jabatan dan kerjasama daerah sesuai dengan kebutuhan kebijakan

Pemerintah Daerah, dan (2) tetap selektif dalam penyusunan rencana

pengadaan barang/jasa pemerintah agar terlaksana efisiensi penyediaan

sarana dan prasarana kerja aparatur.

(31)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Sekretariat Daerah

Kota Bandung yaitu : a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; b)

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c) Pemantauan dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintah

daerah;

d)

Pembinaan

administrasi dan aparatur pemerintah

daerah; dan e) Pelaksanaan tugas lain

yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya Sekretariat

Daerah Kota Bandung selalu proaktif dan

profesional dalam melaksanakan tugas.

Pada tahun 2012 kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

dilaksanakan secara optimal, hal ini tercermin pada capaian kinerja program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya kegiatan evaluasi dan

penataan tupoksi pada 5 (lima) SKPD dari 2 (dua) target yang ditetapkan

serta ditetapkannya 27 (dua puluh tujuh) Perda, 46 (empat puluh enam)

Perwal dan 188 (seratus delapan puluh delapan) Kepwal dalam rangka

pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kota Bandung, capaian tersebut

melebihi target yang ditetapkan Bagian Hukum dan HAM, selanjutnya

dilaksanakan pula kajian dan perumusan kebijakan yang diperlukan kepala

daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan di Kota Bandung, uraian lengkap pencapaian kinerja

pelayanan tahun 2012 pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Bandung, sebagaimana tabel 2.2 berikut ini.

(32)

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kota Bandung

Sekretariat Daerah Kota Bandung

1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

NO Indikator standar SPM/

nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun (thn n-2) 2012 Tahun (thn n-1) 2013 Tahun (thn n) 2014 Tahun (thn n+1) 2015 Tahun (thn n-2) 2012 Tahun (thn n-1) 2013 Tahun (thn n) 2014 Tahun (thn n+1) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Terlaksananya koordinasi di antara

Pemerintah Daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 1 laporan/ tahun 1 laporan / tahun 1 laporan/ tahun 1 laporan/ tahun 1 laporan/ tahun 1 laporan/ tahun 1 laporan/ tahun 1 laporan/ tahun 3 Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan

Kota Sahabat (Sister City)

2 kota - - - 1 kota - - - program dan kegiatan mulai tahun 2013 dilaksanakan oleh Bag. Kerjasama Daerah

4 Terlaksananya kerjasama antar daerah

anggota APEKSI 5 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 5 Kepastian batas antara daerah Kota

Bandung dengan kabupaten kota

lainnya

10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 14 titik 10 titik 10 titik 10 titik 6 Laporan evaluasi penyelenggaraan

otonomi daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 7 Pemantapan urusan kewenangan

daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 8 Terselenggaranya kegiatan pembinaan

dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan 9 Terselenggaranya fasilitasi bagi

Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi

pembangunan di Kota Bandung

1 Kecamatan - 1 Kecamatan - 1 Kecamatan - 1 Kecamatan -

(33)

2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH

NO Indikator standar SPM/

nasional IKK

Catatan Analisis Tahun (thn n-2) 2012 Tahun (thn n-1) 2013 Tahun (thn n) 2014 Tahun (thn n+1) 2015 Tahun (thn n-2) 2012 Tahun (thn n-1) 2013 Tahun (thn n) 2014 Tahun (thn n+1) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City)

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City 3 kota - Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City 3 kota

2 Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI

- Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) 3 kota - Meningkatn ya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Meningkatn ya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) 3 kota

(34)

3. BAGIAN HUKUM DAN HAM

NO

Indikator Kinerja Program (outcomes) /

Kegiatan (output)

SPM/ standar nasional IKK

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah

Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 3 13 kali -Prolegda -Laporan evaluasi produk hukum 13 kali -Prolegda -Laporan evaluasi produk hukum 1 - 13 kali -Prolegda -Laporan evaluasi produk hukum 13 kali -Prolegda -Laporan evaluasi produk hukum 2. Kegiatan Kajian Peraturan

Perundang-undangan - Terlaksananya Forum Kajian

Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi; - Tersusunnya Naskah Kajian

Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi. 4 kali 1 Dokumen 4 kali 1 Dokumen 4 kali 1 Dokumen 8 kali 1 dokumen 4 kali 1 Dokumen - - 4 kali 1 Dokumen 8 kali 1 dokumen Program Pembangunan

Produk Hukum Daerah Bandung Kota 1. Kegiatan Legislasi

Rancangan Peraturan Daerah

(35)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM. - Produk hukum Daerah yang

ditetapkan

a. Rancangan Peraturan Daerah

20 Buah 23 buah 18 buah 25 buah 27 buah - 18 buah 25 buah b. Rancangan Lembaran

Kota Bandung 20 buah 23 buah 18 buah 25 buah 26 buah - 18 buah 25 buah c. Rancangan Lembaran

Daerah Kota Bandung 20 buah 23 buah 18 buah 25 buah 27 buah - 18 buah 25 buah - Terlaksananya rapat

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota

7 kali 8 kali 5 kali 12 kali 5 kali - 5 kali 12 kali

2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Produk Hukum yang ditetapkan: - Rancangan Peraturan

Walikota Bandung 20 buah 23 buah 20 buah 30 buah 46 buah - 20 buah 30 buah - Rancangan Keputusan

Walikota Bandung 150 buah 173 buah 125 buah 200 buah 188 buah - 125 buah 200 buah - Berita Daerah 20 buah 23 buah 20 buah 30 buah 46 buah - 20 buah 30 buah

3 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM - Harmonisasi rancangan dan

evaluasi peraturan daerah 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali - 1 kali 2 kali - Terlaksananya pendidikan

HAM bagi Aparat Pemerintah

Kota Bandung 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali - 1 kali 2 kali - Tersusunnya laporan panirtia

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung

(36)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah - Terlaksananya rapat

koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah - Terlaksananya rapat

koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya

3 kali 4 kali 2 kali 2 kali 3 kali - 2 kali 2 kali

5 Kegiatan

Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU);

- Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); - Forum Diskusi Hukum.

6 kali 2 kali 2 kali 8 kali 5 kali 1 kali 7 kali 1 kali 2 kali 5 kali 1 kali 1 kali 6 kali 2 kali 2 kali - - - 1 kali 7 kali 2 kali 1kali 5 kali 1 kali 6 Kegiatan Pemberian Bantuan

Hukum

- Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara) - Advokasi Hukum 20 perkara 2 perkara 20 perkara 2 perkara 22

perkara 25 perkara 54 perkara 2 perkara - - 22 perkara - 25 perkara - 7 Kegiatan Publikasi dan

Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

(37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;

- Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah. - Tersedianya CD Produk

Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding; - Terlaksananya Sosialisasi

dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD. 1 paket 70 buku 250 keping 8 kali 1 paket 70 buku 250 keping 8 kali 1 paket 70 buku 250 CD 8 kali 1 paket 75 buku 250 CD 9 kali 1 paket 78 buku 250 keping 8 kali - - - - 1 paket 70 buku 250 CD 8 kali 1 paket 75 buku 250 CD 9 kali

(38)

4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH

NO Indikator

SPM/ standar nasional IKK

A Program Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan

Sertifikasi ISO 9001:2008

- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008

19 24 5 5 16 - 5 5

- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008

14 9 63 63 14 - 63 63

- Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008

12 2 68 68 12 - 68 68

2 Kegiatan Evaluasi dan Penataan

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

- Evaluasi Standar Pelayanan

Minimal di Lingkungan Pemkot

Bandung 13 13 13 13 13 - 13 13 - Penyusunan SOP pada SKPD

di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

(39)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan Perangkat Daerah

Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya

34 34 33 - 9 - 33 -

4 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja

Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Anjab 2 30 31 - 1 - 31 - - ABK 12 30 31 - 12 - 31 -

B Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Kegiatan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen _{LAKIP Setda Tahun 2013} _{1 Dokumen} _{1 Dokumen} _{1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen} _{1 Dokumen}

C Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Kegiatan Penyusunan

Perencanaan SKPD

Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun

2014-2018 - - 1 Dokumen - - - 1 Dokumen -

Tersusunnya Dokumen Rencana

Kerja Setda Tahun 2015 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen Penetapan

Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota

Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Tersusunnya Dokumen (Raperwal/ RaKepwal) Indikator Kinerja Utama

(IKU) Kota Bandung - -

1 Raperwal/ RaKepwal - - - 1 Raperwal/ RaKepwal -