DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 2.13 01 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar BIDANG PEMERINTAHAN : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
NIP JABATAN
: :
: KEPALA DINPORAPAR 196401011989031032 YANUAR ABIDIN, SH
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
: Penyesuaian Gaji dan Tunjangan PNS
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga
Satuan Satuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
BELANJA
5 2.466.534.000,00 2.798.186.000,00 331.652.000,00 13,45
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1 2.466.534.000,00 2.798.186.000,00 331.652.000,00 13,45
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.466.534.000,00 2.798.186.000,00 331.652.000,00 13,45
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.882.784.000,00 1.976.292.000,00 93.508.000,00 4,97
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.456.392.000,00 1.505.273.000,00 48.881.000,00 3,36
Gaji Pokok PNS 1.456.392.000,00 1.505.273.000,00 48.881.000,00 3,36
Golongan IV (4 org x 14 bln)
- 56,00 org/bln 3.900.000,00 218.400.000,00 56,00 org/bln 4.700.000,00 263.200.000,00 44.800.000,00 20,51
Golongan III (13 org x 14 bln)
- 182,00 org/bln 3.550.000,00 646.100.000,00 0,00 0,00 0,00 (646.100.000,00) (100,00)
Golongan III (14 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 196,00 org/bln 3.600.000,00 705.600.000,00 705.600.000,00 0,00
Golongan II (10 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 140,00 org/bln 2.600.000,00 364.000.000,00 364.000.000,00 0,00
Golongan II (11 org x 14 bln)
- 154,00 org/bln 2.750.000,00 423.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (423.500.000,00) (100,00)
Golongan I (5 org x 14 bln)
- 70,00 org/bln 2.200.000,00 154.000.000,00 70,00 org/bln 2.250.000,00 157.500.000,00 3.500.000,00 2,27
Acress
- 1,00 thn 14.392.000,00 14.392.000,00 1,00 thn 14.973.000,00 14.973.000,00 581.000,00 4,04
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 123.703.000,00 144.552.000,00 20.849.000,00 16,85
Tunjangan Suami/Istri 97.240.000,00 113.988.000,00 16.748.000,00 17,22
Golongan IV (3 org x 13 bln)
- 39,00 org/bln 400.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00) (100,00)
Golongan IV (3 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 42,00 org/bln 464.000,00 19.488.000,00 19.488.000,00 0,00
Golongan III (12 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 168,00 org/bln 345.000,00 57.960.000,00 57.960.000,00 0,00
Golongan III (9 org x 13 bln)
- 117,00 org/bln 350.000,00 40.950.000,00 0,00 0,00 0,00 (40.950.000,00) (100,00)
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga
Satuan Satuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Golongan II (7 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 98,00 org/bln 250.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00
Golongan II (9 org x 13 bln)
- 117,00 org/bln 250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00 0,00 (29.250.000,00) (100,00)
Golongan I (4 org x 13 bln)
- 52,00 org/bln 220.000,00 11.440.000,00 0,00 0,00 0,00 (11.440.000,00) (100,00)
Golongan I (4 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 56,00 org/bln 215.000,00 12.040.000,00 12.040.000,00 0,00
Tunjangan Anak 26.463.000,00 30.564.000,00 4.101.000,00 15,50
Golongan IV (3 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 42,00 org/bln 87.000,00 3.654.000,00 3.654.000,00 0,00
Golongan IV (4 org x 13 bln)
- 52,00 org/bln 85.000,00 4.420.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.420.000,00) (100,00)
Golongan III (12 org x 13 bln)
- 156,00 org/bln 65.000,00 10.140.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.140.000,00) (100,00)
Golongan III (17 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 238,00 org/bln 70.000,00 16.660.000,00 16.660.000,00 0,00
Golongan II (11 org x 13 bln)
- 143,00 org/bln 50.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.150.000,00) (100,00)
Golongan II (9 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 126,00 org/bln 52.000,00 6.552.000,00 6.552.000,00 0,00
Golongan I (6 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 84,00 org/bln 44.000,00 3.696.000,00 3.696.000,00 0,00
Golongan I (7 org x 13 bln)
- 91,00 org/bln 40.000,00 3.640.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.640.000,00) (100,00)
Acress
- 1,00 thn 1.113.000,00 1.113.000,00 1,00 thn 2.000,00 2.000,00 (1.111.000,00) (99,82)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 117.325.000,00 124.190.000,00 6.865.000,00 5,85
Tunjangan Struktural 117.325.000,00 124.190.000,00 6.865.000,00 5,85
Eselon II b (1 org x 13 bln)
- 13,00 org/bln 2.025.000,00 26.325.000,00 0,00 0,00 0,00 (26.325.000,00) (100,00)
Eselon II b (1 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 14,00 org/bln 2.025.000,00 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00
Eselon III a (1 org x 13 bln)
- 13,00 org/bln 1.260.000,00 16.380.000,00 0,00 0,00 0,00 (16.380.000,00) (100,00)
Eselon III a (1 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 14,00 org/bln 1.260.000,00 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00
Eselon III b (2 org x 13 bln)
- 26,00 org/bln 980.000,00 25.480.000,00 0,00 0,00 0,00 (25.480.000,00) (100,00)
Eselon III b (2 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 28,00 org/bln 980.000,00 27.440.000,00 27.440.000,00 0,00
Eselon IV a (6 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 84,00 org/bln 540.000,00 45.360.000,00 45.360.000,00 0,00
Eselon IV a (7 org x 13 bln)
- 91,00 org/bln 540.000,00 49.140.000,00 0,00 0,00 0,00 (49.140.000,00) (100,00)
Eselon IV a (1 org x 10 bln)
- 0,00 0,00 0,00 10,00 org/bln 540.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 52.060.000,00 56.894.000,00 4.834.000,00 9,29
Tunjangan Fungsional Umum 52.060.000,00 56.894.000,00 4.834.000,00 9,29
Golongan III (6 org x 13 bln)
- 78,00 org/bln 185.000,00 14.430.000,00 0,00 0,00 0,00 (14.430.000,00) (100,00)
Golongan III (8 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 112,00 org/bln 185.000,00 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00
Golongan II (11 org x 13 bln)
- 143,00 org/bln 180.000,00 25.740.000,00 0,00 0,00 0,00 (25.740.000,00) (100,00)
Golongan II (9 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 126,00 org/bln 180.000,00 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00
Golongan I (5 org x 13 bln)
- 65,00 org/bln 175.000,00 11.375.000,00 0,00 0,00 0,00 (11.375.000,00) (100,00)
Golongan I (5 org x 14 bln)
- 0,00 0,00 0,00 70,00 org/bln 175.000,00 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00
Halaman 2
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Acress
- 1,00 thn 515.000,00 515.000,00 1,00 thn 1.244.000,00 1.244.000,00 729.000,00 141,55
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 77.240.000,00 81.556.000,00 4.316.000,00 5,59
Tunjangan Beras 77.240.000,00 81.556.000,00 4.316.000,00 5,59
Tunjangan Beras (88 org x 12 bln)
- 1.056,00 org/bln 72.420,00 76.475.520,00 0,00 0,00 0,00 (76.475.520,00) (100,00)
Tunjangan Beras (93 org x 12 bln)
- 0,00 0,00 0,00 1.116,00 org/bln 72.420,00 80.820.720,00 80.820.720,00 0,00
Acress
- 1,00 thn 764.480,00 764.480,00 1,00 thn 735.280,00 735.280,00 (29.200,00) (3,82)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.250.000,00 6.323.000,00 (927.000,00) (12,79)
Tunjangan Pajak 7.250.000,00 6.323.000,00 (927.000,00) (12,79)
Golongan IV (4 org x 14 bln)
- 56,00 org/bln 40.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.240.000,00) (100,00)
Golongan IV (4 org x 6 bln)
- 0,00 0,00 0,00 24,00 org/bln 45.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00
Golongan IV (4 org x 2 bln)
- 0,00 0,00 0,00 8,00 org/bln 278.000,00 2.224.000,00 2.224.000,00 0,00
Golongan III (13 org x 14 bln)
- 182,00 org/bln 25.000,00 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.550.000,00) (100,00)
Golongan III (5 org x 6 bln)
- 0,00 0,00 0,00 30,00 org/bln 15.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00
Golongan III (14 org x 2 bln)
- 0,00 0,00 0,00 28,00 org/bln 91.000,00 2.548.000,00 2.548.000,00 0,00
Golongan II (11 org x 2 bln)
- 22,00 org/bln 13.000,00 286.000,00 22,00 org/bln 0,00 0,00 (286.000,00) (100,00)
Golongan I (5 org x 2 bln)
- 10,00 org/bln 10.500,00 105.000,00 10,00 org/bln 0,00 0,00 (105.000,00) (100,00)
Acress
- 1,00 thn 69.000,00 69.000,00 1,00 thn 21.000,00 21.000,00 (48.000,00) (69,57)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 23.000,00 24.000,00 1.000,00 4,35
Pembulatan Gaji 23.000,00 24.000,00 1.000,00 4,35
Pembulatan Gaji
- 1,00 thn 23.000,00 23.000,00 1,00 thn 24.000,00 24.000,00 1.000,00 4,35
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 40.876.000,00 42.444.000,00 1.568.000,00 3,84
Iuran Asuransi Kesehatan 40.876.000,00 42.444.000,00 1.568.000,00 3,84
Golongan IV (4 org x 12 bln)
- 48,00 org/bln 150.000,00 7.200.000,00 48,00 org/bln 153.000,00 7.344.000,00 144.000,00 2,00
Golongan III (13 org x 12 bln)
- 156,00 org/bln 120.000,00 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 (18.720.000,00) (100,00)
Golongan III (14 org x 12 bln)
- 0,00 0,00 0,00 168,00 org/bln 126.000,00 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00
Golongan II (10 org x 12 bln)
- 0,00 0,00 0,00 120,00 org/bln 77.000,00 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00
Golongan II (11 org x 12 bln)
- 132,00 org/bln 80.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.560.000,00) (100,00)
Golongan I (5 org x 12 bln)
- 60,00 org/bln 67.000,00 4.020.000,00 60,00 org/bln 73.200,00 4.392.000,00 372.000,00 9,25
Acress
- 1,00 thn 376.000,00 376.000,00 1,00 thn 300.000,00 300.000,00 (76.000,00) (20,21)
5 . 1 . 1 . 01 . 21 Iuran Jaminan Kematian 4.332.000,00 11.937.000,00 7.605.000,00 175,55
Iuran Jaminan Kematian 4.332.000,00 11.937.000,00 7.605.000,00 175,55
Golongan I-IV
- 1,00 thn 4.332.000,00 4.332.000,00 1,00 thn 11.937.000,00 11.937.000,00 7.605.000,00 175,55
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga
Satuan Satuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
5 . 1 . 1 . 01 . 22 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.583.000,00 3.099.000,00 (484.000,00) (13,51)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.583.000,00 3.099.000,00 (484.000,00) (13,51)
Golongan I - IV
- 1,00 thn 3.583.000,00 3.583.000,00 1,00 thn 3.099.000,00 3.099.000,00 (484.000,00) (13,51)
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 528.750.000,00 746.394.000,00 217.644.000,00 41,16
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
528.750.000,00 746.394.000,00 217.644.000,00 41,16
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
528.750.000,00 746.394.000,00 217.644.000,00 41,16
Eselon II b (1 org x 7 bln)
- 0,00 0,00 0,00 7,00 org/bln 5.400.000,00 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
Eselon II b (1 org x 9 bln)
- 9,00 org/bln 5.400.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (48.600.000,00) (100,00)
Eselon III a (1 org x 7 bln)
- 0,00 0,00 0,00 7,00 org/bln 3.150.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00
Eselon III a (1 org x 9 bln)
- 9,00 org/bln 3.150.000,00 28.350.000,00 0,00 0,00 0,00 (28.350.000,00) (100,00)
Eselon III b (2 org x 7 bln)
- 0,00 0,00 0,00 14,00 org/bln 2.850.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00
Eselon III b (2 org x 9 bln)
- 18,00 org/bln 2.850.000,00 51.300.000,00 0,00 0,00 0,00 (51.300.000,00) (100,00)
Eselon IV a (7 org x 7 bln)
- 0,00 0,00 0,00 49,00 org/bln 1.800.000,00 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00
Eselon IV a (7 org x 9 bln)
- 63,00 org/bln 1.800.000,00 113.400.000,00 0,00 0,00 0,00 (113.400.000,00) (100,00)
Staf (22 org x 7 bln)
- 0,00 0,00 0,00 154,00 org/bln 1.450.000,00 223.300.000,00 223.300.000,00 0,00
Staf (22 org x 9 bln)
- 198,00 org/bln 1.450.000,00 287.100.000,00 0,00 0,00 0,00 (287.100.000,00) (100,00)
Tamsil Januari s.d. Mei dan THR
- 0,00 0,00 0,00 1,00 paket 335.144.000,00 335.144.000,00 335.144.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 55.000.000,00 75.500.000,00 20.500.000,00 37,27
5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 55.000.000,00 75.500.000,00 20.500.000,00 37,27
Insentif retribusi 55.000.000,00 75.500.000,00 20.500.000,00 37,27
Insentif
- 1,00 th 55.000.000,00 55.000.000,00 1,00 th 75.500.000,00 75.500.000,00 20.500.000,00 37,27
NIP. 19610812 198603 1 019 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. SUBENO, SE, M.Si
Purbalingga, 13 September 2018 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Rp 2.798.186.000,00
Rp 699.548.000,00 Rp 699.546.000,00 Rp 699.546.000,00 Rp 699.546.000,00
Mengesahkan,
NIP. 196401011989031032 YANUAR ABIDIN, SH KEPALA DINPORAPAR
Halaman 4
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
DI TELITI OLEH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 BAPPELITBANGDA
2 BAKEUDA
