DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.03 01 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
: 3 . 03
Pertanian
UNIT ORGANISASI
: 3 . 03 . 01
Dinas Pangan dan Pertanian
SUB UNIT ORGANISASI
: 3 . 03 . 01 . 01
Dinas Pangan dan Pertanian
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
19610612 198603 1 016
Ir. H. AGUS R. SUHERLAN, MM
Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pangan dan Pertanian
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 BELANJA 5 11.880.112.969 11.985.024.622 104.911.653 0,88
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1 11.880.112.969 11.985.024.622 104.911.653 0,88
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.880.112.969 11.985.024.622 104.911.653 0,88 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.421.815.769 5.209.011.701 (212.804.068) (3,92) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.090.437.995 3.991.404.861 (99.033.134) (2,42) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi : 4.090.437.995 3.991.404.861 (99.033.134) (2,42)
Golongan IV - 14 Bulan 47.795.800 669.141.200 14 Bulan 47.795.800 669.141.200 0 0,00 Golongan III - 14 Bulan 147.814.800 2.069.407.200 14 Bulan 147.814.800 2.069.407.200 0 0,00 Golongan II - 14 Bulan 74.203.500 1.038.849.000 14 Bulan 74.203.500 1.038.849.000 0 0,00 Golongan I - 14 Bulan 1.975.800 27.661.200 14 Bulan 1.975.800 27.661.200 0 0,00 Accress 2,5% - 1 Tahun 95.126.465 95.126.465 1 Tahun 108.617.991 108.617.991 13.491.526 14,18 Rencana Kenaikan 5% - 1 Tahun 190.252.930 190.252.930 1 Tahun 77.728.270 77.728.270 (112.524.660) (59,14) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 454.293.370 429.272.472 (25.020.898) (5,51) Tunjangan Keluarga : 454.293.370 429.272.472 (25.020.898) (5,51) Golongan IV - 14 Bulan 6.160.514 86.247.196 14 Bulan 6.160.514 86.247.196 0 0,00 Golongan III - 14 Bulan 15.745.392 220.435.488 14 Bulan 15.745.392 220.435.488 0 0,00 Halaman 1 dari 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 Golongan II - 14 Bulan 8.042.604 112.596.456 1 Tahun 90.216.743 90.216.743 (22.379.713) (19,88) Golongan I - 14 Bulan 237.096 3.319.344 14 Bulan 237.096 3.319.344 0 0,00 Accress 2,5% - 1 Tahun 10.564.962 10.564.962 1 Tahun 7.923.777 7.923.777 (2.641.185) (25,00) Rencana Kenaikan 5% - 1 Tahun 21.129.924 21.129.924 1 Tahun 21.129.924 21.129.924 0 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 267.965.250 254.089.811 (13.875.439) (5,18) Tunjangan Jabatan : 267.965.250 254.089.811 (13.875.439) (5,18) Golongan IV - 14 Bulan 7.845.000 109.830.000 14 Bulan 7.845.000 109.830.000 0 0,00 Golongan III - 14 Bulan 9.960.000 139.440.000 1 Tahun 126.429.000 126.429.000 (13.011.000) (9,33) Accress 2,5% - 1 Tahun 6.231.750 6.231.750 1 Tahun 5.367.311 5.367.311 (864.439) (13,87) Rencana Kenaikan 5% - 1 Tahun 12.463.500 12.463.500 1 Tahun 12.463.500 12.463.500 0 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 227.104.500 239.510.002 12.405.502 5,46 Tunjangan Fungsional : 227.104.500 239.510.002 12.405.502 5,46 Golongan IV - 14 Bulan 3.780.000 52.920.000 14 Bulan 3.780.000 52.920.000 0 0,00 Golongan III - 14 Bulan 8.550.000 119.700.000 14 Bulan 8.550.000 119.700.000 0 0,00 Golongan II - 14 Bulan 2.760.000 38.640.000 14 Bulan 2.760.000 38.640.000 0 0,00 Accress 2,5% - 1 Tahun 5.281.500 5.281.500 1 Tahun 4.955.002 4.955.002 (326.498) (6,18) Rencana Kenaikan 5% - 1 Tahun 10.563.000 10.563.000 1 Tahun 23.295.000 23.295.000 12.732.000 120,53 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 93.084.250 65.573.504 (27.510.746) (29,55) Tunjangan Fungsional Umum : 93.084.250 65.573.504 (27.510.746) (29,55)
Golongan III - 14 Bulan 2.590.000 36.260.000 14 Bulan 2.590.000 36.260.000 0 0,00 Golongan II - 14 Bulan 3.420.000 47.880.000 1 Tahun 20.575.500 20.575.500 (27.304.500) (57,03) Golongan I - 14 Bulan 175.000 2.450.000 14 Bulan 175.000 2.450.000 0 0,00 Accress 2,5% - 1 Tahun 2.164.750 2.164.750 1 Tahun 1.958.504 1.958.504 (206.246) (9,53) Rencana Kenaikan 5% - 1 Tahun 4.329.500 4.329.500 1 Tahun 4.329.500 4.329.500 0 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 276.839.934 212.605.567 (64.234.367) (23,20) Tunjangan Beras : 276.839.934 212.605.567 (64.234.367) (23,20) Golongan IV - 14 Bulan 2.751.960 38.527.440 14 Bulan 2.751.960 38.527.440 0 0,00 Golongan III - 14 Bulan 9.052.500 126.735.000 14 Bulan 9.052.500 126.735.000 0 0,00 Golongan II - 14 Bulan 6.372.960 89.221.440 1 Tahun 26.310.186 26.310.186 (62.911.254) (70,51)
2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 Golongan I - 14 Bulan 217.260 3.041.640 14 Bulan 217.260 3.041.640 0 0,00 Accress 2,5% - 1 Tahun 6.438.138 6.438.138 1 Tahun 5.115.025 5.115.025 (1.323.113) (20,55) Rencana Kenaikan 5% - 1 Tahun 12.876.276 12.876.276 1 Tahun 12.876.276 12.876.276 0 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.026.649 16.493.136 4.466.487 37,14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus : 12.026.649 16.493.136 4.466.487 37,14
Golongan IV - 38 Bulan 242.555 9.217.090 38 Bulan 242.555 9.217.090 0 0,00 Golongan III - 38 Bulan 51.855 1.970.490 38 Bulan 51.855 1.970.490 0 0,00 Accress 2,5% - 1 Tahun 279.690 279.690 1 Tahun 4.746.177 4.746.177 4.466.487 1.596,94 Rencana Kenaikan 5% - 1 Tahun 559.379 559.379 1 Tahun 559.379 559.379 0 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 63.821 62.348 (1.473) (2,31) Pembulatan Gaji : 63.821 62.348 (1.473) (2,31) Golongan IV - 14 Bulan 557 7.798 14 Bulan 557 7.798 0 0,00 Golongan III - 14 Bulan 1.926 26.964 14 Bulan 1.926 26.964 0 0,00 Golongan II - 14 Bulan 1.447 20.258 14 Bulan 1.447 20.258 0 0,00 Golongan I - 14 Bulan 34 476 14 Bulan 34 476 0 0,00 Accress 2,5% - 1 Tahun 5.550 5.550 1 Tahun 6.159 6.159 609 10,97 Rencana Kenaikan 5% - 1 Tahun 2.775 2.775 1 Tahun 693 693 (2.082) (75,03) 5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.458.297.200 6.776.012.921 317.715.721 4,92 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
306.900.000 306.900.000 0 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :
306.900.000 306.900.000 0 0,00
Pembayaran utang TPP bulan Nopember 2017
- 1 Bulan 158.700.000 158.700.000 1 Bulan 158.700.000 158.700.000 0 0,00
Pembayaran utang TPP bulan Desember 2017
- 1 Bulan 148.200.000 148.200.000 1 Bulan 148.200.000 148.200.000 0 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
6.151.397.200 6.469.112.921 317.715.721 5,16
Tunjangan Kinerja Dinamis : 6.151.397.200 6.469.112.921 317.715.721 5,16 Tunjangan Kinerja Dinamis
- 1 Tahun 6.151.397.200 6.151.397.200 1 Tahun 6.469.112.921 6.469.112.921 317.715.721 5,16
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 NIP. 19831117 200604 1 009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NORMAN NUGRAHA, S.Si, MM.
Purwakarta, 9 September 2019
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 11.985.024.622 Rp 1.198.502.462 Rp 3.595.507.387 Rp 3.595.507.387 Rp 3.595.507.387 Mengesahkan, 11.880.112.969 11.985.024.622 104.911.653 0,88 JUMLAH
