RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

1 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(025) (04) (575574)

KEMENTERIAN AGAMA Ditjen Pendidikan Islam

MADRASAH ALIYAH NEGERI GONDANGLEGI KAB. MALANG 7,552,791,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

025.04.DF 1,071,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

2129 1,071,000,000

Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah[Base Line] 765.0 Orang

2129.QEK 1,071,000,000

Lokasi : KAB. MALANG Siswa MA Penerima BOS

2129.QEK.007 765.0 Orang 1,071,000,000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan U

004 1,071,000,000

A PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN 264,350,000

RM (KPPN.032-Malang )

521211 Belanja Bahan 105,200,000

4,550,000 KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA

>

4,550,000 0

LOMBA PRAMUKA TINGKAT PROVINSI

>>

4,500,000 4,500,000

1.0 KEG Perlengkapan Kegiatan

-

50,000 50,000

1.0 KEG Dokumen Pelaporan

-

12,800,000 PENGGANDAAN MAJALAH DAN BUKU PEGANGAN

SISWA

>

3,200,000 8,000

400.0 EXP Buku Cakep Siswa [400 SISWA x 1 EXP]

-

9,600,000 10,000

960.0 EXP Buku Ubudiyah Siswa [960 SISWA x 1 EXP]

-

7,650,000 KEGIATAN EKSTRAKURIKULER BOLA VOLLY

>

2,500,000 2,500,000

-

2,100,000 0

UJIAN COBA (SPARING)

>>

2,000,000 500,000

4.0 KEG Perlengakapan Kegiatan

-

100,000 25,000

-

3,050,000 0

TURNAMEN BOLA VOLLY

>>

3,000,000 1,500,000

-

50,000 25,000

-

7,150,000 KEGIATAN EKSTRAKURIKULER TENIS MEJA

>

2,000,000 2,000,000

-

2,100,000 UJIAN COBA (SPARING) TENIS MEJA DAN SEPAK 0

>> BOLA

2,000,000 500,000

-

100,000 25,000

-

3,050,000 0

TURNAMEN TENIS MEJA DAN SEPAK BOLA

>>

3,000,000 1,500,000

-

50,000 25,000

-

8,650,000 KEGIATAN EKSTRAKURIKULER FUTSAL

>

4,500,000 4,500,000

-

2,100,000 0

>>

2,000,000 500,000

-

100,000 25,000

-

2,050,000 0

TURNAMEN FUTSAL

>>

2,000,000 1,000,000

-

50,000 25,000

-

2,000,000 KEGIATAN EKSTRAKURIKULER AL BANJARI

>

2,000,000 2,000,000

-

1,276,000 FESTIFAL AL BANJARI

>

(2)

2 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(025) (04) (575574)

KEMENTERIAN AGAMA Ditjen Pendidikan Islam

MADRASAH ALIYAH NEGERI GONDANGLEGI KAB. MALANG 7,552,791,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1,176,000 588,000

-

100,000 50,000

-

2,000,000 KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KALIGRAFI

>

2,000,000 2,000,000

-

2,100,000 LOMBA KALIGRAFI

>

2,000,000 1,000,000

-

100,000 50,000

-

5,800,000 KEGIATAN EKSTRAKURIKULER BULUTANGKIS

>

1,500,000 1,500,000

-

2,200,000 0

>>

2,000,000 500,000

-

200,000 50,000

-

2,100,000 0

TURNAMEN BULUTANGKIS

>>

2,000,000 1,000,000

-

100,000 50,000

-

7,000,000 KEGIATAN PIB ( OLYMPIADE )

>

1,500,000 1,500,000

1.0 KEG Perlengkapan Kegiatan Olympiade Kabupaten

-

1,500,000 1,500,000

1.0 KEG Perlengkapan Kegiatan Olympiade Provinsi

-

3,800,000 1,900,000

2.0 KEG Perlengkapan Kegiatan Olympiade PTN/ PTS

-

200,000 50,000

-

44,224,000 KEGIATAN PIB ( KSM )

>

1,250,000 1,250,000

1.0 KEG Perlengkapan Kegiatan KSM Kabupaten

-

1,250,000 1,250,000

1.0 KEG Perlengkapan Kegiatan KSM Provinsi

-

1,250,000 1,250,000

1.0 KEG Perlengkapan Kegiatan KSM Nasional

-

2,705,000 2,705,000

1.0 KEG Perlengkapan Kegiatan Seleksi KSM MAN Gondanglegi

-

200,000 50,000

-

17,500,000 35,000

500.0 OP Penggandaan Formulir Pendaftaran, Cetak Map dan

Soal Tes PPDB [500 ORANG x 1 PAKET]

-

8,500,000 4,250,000

2.0 KEG Perlengkapan Kegiatan PPDB

-

9,500,000 9,500,000

1.0 BLN Langganan Internet Januari

-

71,000 71,000

1.0 BLN Langganan Telepon Januari

-

1,998,000 1,998,000

1.0 Bln langganan Istrik bulan Januari

-

REVISI 4 DJA

(3)

3 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(025) (04) (575574)

KEMENTERIAN AGAMA Ditjen Pendidikan Islam

MADRASAH ALIYAH NEGERI GONDANGLEGI KAB. MALANG 7,552,791,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 153,150,000

39,600,000 50,000

792.0 OK Insentif Pembina Ekstrakurikuler [24 ORANG x 3 KEG x

11 BULAN]

-

11,250,000 50,000

225.0 OJ Insentif Pembina KSM/ OSK Kabupaten [5 MAPEL x 45

- KEG]

40,500,000 300,000

135.0 OK Insentif Pembina KSM/ OSK Kabupaten dari Luar [5

MAPEL x 27 JAM x 1 KEG]

-

6,400,000 50,000

128.0 OK Insentif Pembina KSM/ OSP Provinsi [8 MAPEL x 8

KEG x 2 BLN]

-

24,000,000 250,000

96.0 OJ Insentif Pembina KSM/ OSP Provinsi dari Luar [8

MAPEL x 12 JAM x 1 BULAN]

-

8,000,000 250,000

32.0 OJ Insentif Pembina KSM/ OSN Nasional dari Luar

-

13,500,000 250,000

54.0 KEG Pendaftaran Lomba Ektrakurikule [18 LOMBA x 3 KEG

x 1 TAHUN]

-

3,450,000 150,000

23.0 OK Pendaftaran Lomba KSM [23 OK x 1 KEG x 1 TAHUN]

-

6,450,000 150,000

43.0 OK Pendaftaran Lomba Olympiade [43 OK x 1 KEG x 1

TAHUN]

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,000,000

3,000,000 250,000

12.0 KEG Transport Kegiatan KSM [6 LOMBA x 2 KEG x 1

TAHUN]

-

3,000,000 250,000

12.0 KEG Transport Kegiatan Olympiade [6 LOMBA x 2 KEG x 1

TAHUN]

-

B PENGEMBANGAN STANDAR ISI 32,985,000

521211 Belanja Bahan 21,085,000

8,085,000 8,085,000

1.0 Tahun Peralatan Kegiatan Vokasi Multimedia

-

4,000,000 4,000,000

1.0 Tahun Peralatan Kegiatan Vokasi Batik

-

6,000,000 6,000,000

1.0 Tahun Peralatan Kegiatan Vokasi Tata Busana

-

3,000,000 3,000,000

1.0 Tahun Peralatan Kegiatan Vokasi Broadcating

-

522151 Belanja Jasa Profesi 2,800,000

2,800,000 WORKSHOP PENYUSUNAN SILABUS

>

2,800,000 350,000

8.0 OJ HR Narasumber [2 ORANG x 4 JAM]

-

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9,100,000

9,100,000 WORKSHOP PENYUSUNAN SILABUS

>

100,000 50,000

2.0 OK Transport Narasumber [2 ORANG x 1 KEG]

-

9,000,000 50,000

180.0 OK Transport Peserta [60 ORANG x 1 KEG x 3 HR]

-

C PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 56,550,000

521211 Belanja Bahan 21,300,000

21,300,000 PPDB DAN MOS

>

2,500,000 50,000

50.0 OK Konsumsi Rapat [25 ORANG x 2 KEG]

-

7,500,000 25,000

300.0 EKS Penggandaan Buku Materi MOS

-

11,000,000 11,000,000

1.0 KEG Brosur, Banner, Spanduk ( Pubdekdok)

-

300,000 150,000

2.0 KEG Dokumentasi Pelaporan

-

REVISI 4 DJA

(4)

4 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(025) (04) (575574)

KEMENTERIAN AGAMA Ditjen Pendidikan Islam

MADRASAH ALIYAH NEGERI GONDANGLEGI KAB. MALANG 7,552,791,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9,000,000

9,000,000 PPDB DAN MOS

>

450,000 450,000

1.0 OK Penanggung Jawab [1 ORANG x 1 KEG]

-

400,000 400,000

1.0 OK Ketua [1 ORANG x 0 KEG]

-

350,000 350,000

1.0 OK Wakil Ketua [1 ORANG x 1 KEG]

-

300,000 300,000

1.0 OK Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG]

-

7,500,000 300,000

25.0 OK Anggota [25 ORANG x 1 KEG]

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26,250,000

26,250,000 PPDB dan MOS

>

17,500,000 50,000

350.0 OK Transport Koordinasi [10 ORANG x 1 KEG x 35 LOK]

-

8,750,000 50,000

175.0 OK Transport Kegiatan [5 ORANG x 1 KEG x 35 LOK]

-

D PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN 19,900,000

521211 Belanja Bahan 19,900,000

19,900,000 MGMP

>

19,200,000 75,000

256.0 OK Konsumsi [64 Orang x 4 Keg]

-

500,000 250,000

-

200,000 100,000

2.0 KEG Dokumentasi Pelaporan

-

E PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

MADRASAH 258,008,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 71,100,000

71,100,000 23,700,000

3.0 MAPEL Pengadaan Buku Wajib K 13 Siswa

-

522111 Belanja Langganan Listrik 51,984,000

51,984,000 4,332,000

12.0 BULAN Langganan Listrik

-

522112 Belanja Langganan Telepon 1,128,000

1,128,000 94,000

12.0 BULAN Langganan Telepon

-

522113 Belanja Langganan Air 11,100,000

11,100,000 925,000

12.0 BULAN Langganan Air

-

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 93,696,000

93,696,000 7,808,000

12.0 BLN Langganan Internet

-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29,000,000

4,600,000 2,300,000

2.0 Unit Pembelian Printer

-

24,400,000 6,100,000

4.0 Unit Pembelian LCD Proyektor

-

F PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 439,207,000

REVISI 4 DJA

(5)

5 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(025) (04) (575574)

KEMENTERIAN AGAMA Ditjen Pendidikan Islam

MADRASAH ALIYAH NEGERI GONDANGLEGI KAB. MALANG 7,552,791,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 439,207,000

439,207,000 439,207,000

1.0 Tahun Honorarium Pegawai TT dan GTT ( 43 Orang x 12

Bulan dan 1 x THR ) -

Program Dukungan Manajemen

025.04.WA 6,481,791,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

2135 6,481,791,000

Layanan Perkantoran[Base Line] 2.0 Layanan

2135.EAA 6,481,791,000

Lokasi : KAB. MALANG Gaji dan Tunjangan PNS

2135.EAA.001 1.0 Layanan 6,291,791,000

Gaji dan Tunjangan PNS U

001 6,291,791,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 4,102,477,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,020,474,000

2,677,242,000 2,677,242,405

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

171,616,000 171,616,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

171,616,000 171,616,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45,000

41,000 41,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 206,263,000

175,939,000 175,939,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

15,162,000 15,162,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

15,162,000 15,162,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 71,209,000

61,399,000 61,399,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

4,905,000 4,905,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

4,905,000 4,905,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 5,040,000

4,320,000 4,320,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

360,000 360,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

360,000 360,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 200,019,000

185,556,000 185,556,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

14,463,000 14,463,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

(6)

6 Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(025) (04) (575574)

KEMENTERIAN AGAMA Ditjen Pendidikan Islam

MADRASAH ALIYAH NEGERI GONDANGLEGI KAB. MALANG 7,552,791,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 5,342,000

2,534,000 2,534,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

1,404,000 1,404,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

1,404,000 1,404,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 148,709,000

148,709,000 148,709,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

511129 Belanja Uang Makan PNS 431,996,000

431,996,000 431,996,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 13,380,000

11,940,000 11,940,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

720,000 720,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

720,000 720,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

B TANPA SUB KOMPONEN 504,644,000

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 504,644,000

119,484,000 3,319,000

36.0 OB ( Tukin PNS Struktural ) Tunjangan Kinerja Grade 8 [3

ORG x 12 BLN]

-

105,408,000 2,928,000

ORG x 12 BLN]

-

32,424,000 2,702,000

ORG x 12 BLN]

-

89,748,000 2,493,000

ORG x 12 BLN]

-

84,600,000 2,350,000

ORG x 12 BLN]

-

26,592,000 2,216,000

ORG x 12 BLN]

-

46,388,000 46,388,575

1.0 THN ( Tukin PNS Fungsional ) Pajak Tunjangan Kinerja

-

C Tunjangan Profesi Guru dan Madrasah 1,657,924,000

511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru 1,657,924,000

1,657,924,000 1,657,924,000

1.0 TAHUN Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS

-

XX Pembayaran Tunggakan Tukin Guru dan Dosen Kementerian

Agama Verval BPKP 2015-2018 (BA BUN) 26,746,000

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 26,746,000

26,746,000 26,746,000

1.0 THN Pembayaran Tunggakan Tukin Guru dan Dosen

Kementerian Agama Verval BPKP 2015-2018 (BA BUN) (29 Guru)

-

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2135.EAA.002 1.0 Layanan 190,000,000

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran U

002 190,000,000

A TANPA SUB KOMPONEN 86,320,000

REVISI 4 DJA

(7)

7 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(025) (04) (575574)

KEMENTERIAN AGAMA Ditjen Pendidikan Islam

MADRASAH ALIYAH NEGERI GONDANGLEGI KAB. MALANG 7,552,791,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 76,320,000

31,080,000 2,590,000

12.0 OB Hr. Pengelola Keuangan (KPA) [1 ORG x 12 BLN]

-

11,880,000 990,000

12.0 OB Hr. Pengelola Keuangan (PPSPM) [1 ORG x 12 BLN]

-

10,320,000 860,000

12.0 OB Hr. Pengelola Keuangan ( Bendahara Pengeluaran ) [1

ORG x 12 BLN]

-

7,680,000 640,000

12.0 OB Hr. Pengelola Keuangan ( PPABP) [1 ORG x 12 BLN]

-

15,360,000 640,000

24.0 OB Hr. Operator SAIBA SIMAK BMN [2 ORG x 12 BLN]

-

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10,000,000

10,000,000 500,000

20.0 STEL Pengadaan Seragam Pegawai Non PNS [20 ORG x 1

STEL]

-

C TANPA SUB KOMPONEN 71,220,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 71,220,000

17,180,000 17,180,000

1.0 THN Belanja Alat Kebersihan

-

54,040,000 54,040,000

1.0 THN Belanja Operasional Perkantoran

-

D TANPA SUB KOMPONEN 3,960,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,960,000

3,960,000 110,000

36.0 OK Transport [3 ORG x 4 BLN x 3 KEG]

-

E TANPA SUB KOMPONEN 28,500,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28,500,000

9,750,000 650,000

15.0 UNIT Perawatan Printer

-

18,750,000 750,000

25.0 UNIT Perawatan Laptop/ Komputer

-

NIP 196309211994031004 Khairul Anam Malang, 2 Desember 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir