1.25.1.25.01.18.04.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.18.04. - Pameran pembangunan teknologi informasi

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Terlaksananya Pameran TI Provinsi Riau 1000 Orang

Masukan : Jumlah Dana 225.000.000

Keluaran 225.000.000 1000 orang

Hasil : Tervisualisasinya Hasil Pembangunan TI Provinsi Riau 1000 orang

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 225,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

225.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 225.000.000,00

225.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 225.000.000,00

14.900.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 14.900.000,00

10.700.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 10.700.000,00

9.050.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

9.050.000,00

1.00 OK 700,000.00 700.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

150.000,00

1.00 ok 150,000.00 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa ( 1 org x 1 keg )

150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 ok 750,000.00 750.000,00

Panitia Pemeriksa Barang / Jasa 750.000,00

750.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

750.000,00

3.00 ob 250,000.00 750.000,00

PPTK, 1 org x 3 bln 750.000,00

4.200.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.200.000,00

4.200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi

Acara/Kader/Editor/Penjaga

4.200.000,00

60.00 oh 70,000.00 4.200.000,00 Honorarium Penjaga Stand 6 org x

10 hari

4.200.000,00

210.100.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.100.000,00

6.061.400,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.061.400,00

6.061.400,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.061.400,00

12.00 rim 55,050.00 660.600,00

Kertas HVS Folio 70 gr 660.600,00

4.00 rim 75,000.00 300.000,00

(3)

Halaman : 3

53.250.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.250.000,00

26.250.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 26.250.000,00

750.00 bh 35,000.00 26.250.000,00

Tas 26.250.000,00

27.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 27.000.000,00

1.00 set 27,000,000.00 27.000.000,00

Dekorasi Stan 27.000.000,00

50.538.600,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50.538.600,00

22.500.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 22.500.000,00

1,000.00 lembar 7,500.00 7.500.000,00

Cetak Leaflet 7.500.000,00

750.00 bh 20,000.00 15.000.000,00

Cetak CD Interaktif 15.000.000,00

28.038.600,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.038.600,00

8,943.00 lembar 200.00 1.788.600,00

Fotocopy Adm Kegiatan 1.788.600,00

750.00 buah 35,000.00 26.250.000,00

penggandaan buku 26.250.000,00

40.000.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

40.000.000,00

40.000.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00

2.00 Stand 20,000,000.00 40.000.000,00

Sewa Stand Pameran 40.000.000,00

20.250.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.250.000,00

3.000.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00

80.00 ok 12,500.00 1.000.000,00

Snack 20 org x 4 kali 1.000.000,00

80.00 ok 25,000.00 2.000.000,00

(4)

14=12-13

17.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

17.250.000,00

400.00 ok 12,500.00 5.000.000,00 Snack Panitia 20 org x 2 kali x 10

hari

5.000.000,00

400.00 ok 25,000.00 10.000.000,00 Makan Panitia 20 org x 2 kali x 10

hari

10.000.000,00

60.00 ok 12,500.00 750.000,00

1.500.000,00

16.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan

Hari-hari Tertentu

16.000.000,00

16.000.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 16.000.000,00

20.00 stell 500,000.00 10.000.000,00

Pakaian Panitia (20 org x 1 stell) 10.000.000,00

12.00 stell 500,000.00 6.000.000,00 Pakaian Penjaga Stand 6 org x 2

stel

6.000.000,00

24.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00

24.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

24.000.000,00

3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol IV (ES III) 1 org x 3

hari x 1 kali

5.100.000,00

3.00 oh 1,500,000.00 4.500.000,00 Lumpsum Gol IV (ES IV) 1 org x 3

hari x 1 kali

4.500.000,00

3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumpsum Gol III (Non ES) 1 org x 3

hari x 1 kali

3.000.000,00

3.00 oh 3,500,000.00 10.500.000,00

Transport Pekanbaru - Jakarta (PP) 10.500.000,00

3.00 oh 300,000.00 900.000,00

(5)

Halaman : 5

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...