DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.25.18.04. - Pameran pembangunan teknologi informasi
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Terlaksananya Pameran TI Provinsi Riau 1000 Orang
Masukan : Jumlah Dana 225.000.000
Keluaran 225.000.000 1000 orang
Hasil : Tervisualisasinya Hasil Pembangunan TI Provinsi Riau 1000 orang
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 225,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
225.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 225.000.000,00
225.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 225.000.000,00
14.900.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 14.900.000,00
10.700.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 10.700.000,00
9.050.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
9.050.000,00
1.00 OK 700,000.00 700.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
1.00 ok 150,000.00 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa ( 1 org x 1 keg )
150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
750.000,00
1.00 ok 750,000.00 750.000,00
Panitia Pemeriksa Barang / Jasa 750.000,00
750.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
750.000,00
3.00 ob 250,000.00 750.000,00
PPTK, 1 org x 3 bln 750.000,00
4.200.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.200.000,00
4.200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
4.200.000,00
60.00 oh 70,000.00 4.200.000,00 Honorarium Penjaga Stand 6 org x
10 hari
4.200.000,00
210.100.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.100.000,00
6.061.400,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.061.400,00
6.061.400,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.061.400,00
12.00 rim 55,050.00 660.600,00
Kertas HVS Folio 70 gr 660.600,00
4.00 rim 75,000.00 300.000,00
Halaman : 3
53.250.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 53.250.000,00
26.250.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 26.250.000,00
750.00 bh 35,000.00 26.250.000,00
Tas 26.250.000,00
27.000.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 27.000.000,00
1.00 set 27,000,000.00 27.000.000,00
Dekorasi Stan 27.000.000,00
50.538.600,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50.538.600,00
22.500.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 22.500.000,00
1,000.00 lembar 7,500.00 7.500.000,00
Cetak Leaflet 7.500.000,00
750.00 bh 20,000.00 15.000.000,00
Cetak CD Interaktif 15.000.000,00
28.038.600,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.038.600,00
8,943.00 lembar 200.00 1.788.600,00
Fotocopy Adm Kegiatan 1.788.600,00
750.00 buah 35,000.00 26.250.000,00
penggandaan buku 26.250.000,00
40.000.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
40.000.000,00
40.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00
2.00 Stand 20,000,000.00 40.000.000,00
Sewa Stand Pameran 40.000.000,00
20.250.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.250.000,00
3.000.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00
80.00 ok 12,500.00 1.000.000,00
Snack 20 org x 4 kali 1.000.000,00
80.00 ok 25,000.00 2.000.000,00
14=12-13
17.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
17.250.000,00
400.00 ok 12,500.00 5.000.000,00 Snack Panitia 20 org x 2 kali x 10
hari
5.000.000,00
400.00 ok 25,000.00 10.000.000,00 Makan Panitia 20 org x 2 kali x 10
hari
10.000.000,00
60.00 ok 12,500.00 750.000,00
1.500.000,00
16.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu
16.000.000,00
16.000.000,00
5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 16.000.000,00
20.00 stell 500,000.00 10.000.000,00
Pakaian Panitia (20 org x 1 stell) 10.000.000,00
12.00 stell 500,000.00 6.000.000,00 Pakaian Penjaga Stand 6 org x 2
stel
6.000.000,00
24.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00
24.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
24.000.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol IV (ES III) 1 org x 3
hari x 1 kali
5.100.000,00
3.00 oh 1,500,000.00 4.500.000,00 Lumpsum Gol IV (ES IV) 1 org x 3
hari x 1 kali
4.500.000,00
3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumpsum Gol III (Non ES) 1 org x 3
hari x 1 kali
3.000.000,00
3.00 oh 3,500,000.00 10.500.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP) 10.500.000,00
3.00 oh 300,000.00 900.000,00
Halaman : 5
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
