DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.15.13. - Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sosialisasi Jaringan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota 40%
Masukan Jumlah Dana Rp. 85.000.000,00
Keluaran Jumlah Operator yang memahami Jaringan Online 66 Orang
Hasil Meningkatnya kemampuan Aparat Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Jaringan Online 66 Orang
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 85,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
85.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 85.000.000,00
85.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 85.000.000,00
13.350.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 13.350.000,00
3.700.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.700.000,00
1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.300.000,00
1.00 ok 400,000.00 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
1.00 ok 150,000.00 150.000,00
Pejabat Pengadaan 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
750.000,00
1.00 keg 750,000.00 750.000,00
Panitia Pemeriksa Barang 750.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
6.00 ok 250,000.00 1.500.000,00
PPTK 1.500.000,00
9.650.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.650.000,00
3.150.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
3.150.000,00
6.00 sesion 375,000.00 2.250.000,00
6.500.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
6.500.000,00
1.00 ok 200,000.00 200.000,00
Pembawa acara 200.000,00
1.00 ok 200,000.00 200.000,00
Pembaca do'a 200.000,00
1.00 ok 200,000.00 200.000,00
Pemimpin lagu Indonesia Raya 200.000,00
3.00 oh 50,000.00 150.000,00 Petugas jaga Adm. dan Sekretariat
3 org x 1 hari
150.000,00
65.00 org 70,000.00 4.550.000,00
Halaman : 3
5.2.1.02.05. Moderator 1.200.000,00
71.650.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.650.000,00
6.386.300,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.386.300,00
6.386.300,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.386.300,00
8.00 rim 55,050.00 440.400,00
Incartridge colour 1.439.200,00
5.00 bh 296,710.00 1.483.550,00
Incartridge black 1.483.550,00
60.00 bh 5,400.00 324.000,00
9.500.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.500.000,00
7.000.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 7.000.000,00
70.00 bh 100,000.00 7.000.000,00
Tas peserta 7.000.000,00
1.500.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.500.000,00
2.00 bh 750,000.00 1.500.000,00
Spanduk 1.500.000,00
1.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00
Dokumentasi dan jasa photo Grafer 1.000.000,00
15.211.200,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.211.200,00
4.850.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.850.000,00
70.00 eksemplar 25,000.00 1.750.000,00
Cetak sertifikat dan penulisan 1.750.000,00
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00
Cetak blanko administrasi kegiatan 1.000.000,00
70.00 buku 25,000.00 1.750.000,00
Cetak block note pelatihan 1.750.000,00
70.00 buku 5,000.00 350.000,00
Cetak ID card peserta 350.000,00
10.361.200,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.361.200,00
70.00 buku 25,000.00 1.750.000,00 Pembuatan dan penggandaan buku
panduan
1.750.000,00
70.00 paket 100,000.00 7.000.000,00 Pembuatan dan penggandaan
materi/modul
7.000.000,00
7.00 buku 100,000.00 700.000,00 Pembuatan dan penggandaan
laporan
700.000,00
4,556.00 lembar 200.00 911.200,00
14=12-13
4.180.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.180.000,00
4.180.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.180.000,00
11.00 kh 380,000.00 4.180.000,00 Akomodasi peserta Kab/Kota 22
orang ( 11 kmr x 1 hari )
4.180.000,00
19.472.500,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.472.500,00
4.687.500,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.687.500,00
125.00 orang 25,000.00 3.125.000,00
Makan 25 org x 5 kali 3.125.000,00
125.00 orang 12,500.00 1.562.500,00
Snack 25 orang x 5 kali 1.562.500,00
14.785.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
14.785.000,00
85.00 orang 65,000.00 5.525.000,00 Makan siang peserta 66 orang,
instruktur 2 orang, asisten instruktur 2 orang, panitia 15 orang x 1 hari
5.525.000,00
54.00 oh 65,000.00 3.510.000,00 Makan malam peserta kab/kota 22
org dan panitia 5 org ( 27 org x 2 hari)
3.510.000,00
115.00 orang 25,000.00 2.875.000,00
Snack pembukaan untuk 115 orang 2.875.000,00
115.00 orang 25,000.00 2.875.000,00
Snack penutupan untuk 115 orang 2.875.000,00
16.900.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
16.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
16.900.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00
Halaman : 5
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013