DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.15.38. - Penyimpanan Sistem Jaringan Integrasi Open Source se Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Tersedianya Penyimpanan System Jaringan Integritas Open Source se Provinsi Riau (Rp.)
Masukan : Jumlah Dana 350,000,000
Keluaran : Tersedianya Penyimpanan System Jaringan Integritas Open Source se Provinsi Riau 100 %
Hasil : Informasi Pertumbuhan Investasi di Provinsi Riau 100 %
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 350,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
350.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 350.000.000,00
350.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 350.000.000,00
29.480.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 29.480.000,00
4.000.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00
1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.300.000,00
1.00 ok 400,000.00 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
1.00 ok 150,000.00 150.000,00
- Pejabat Pengadaan 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
750.000,00
1.00 KEG 750,000.00 750.000,00
- Panitia Pemeriksa barang 750.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
6.00 OK 300,000.00 1.800.000,00
- PPTK 1.800.000,00
25.480.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 25.480.000,00
20.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
20.000.000,00
16.00 OS 800,000.00 12.800.000,00 - Narasumber dari Pemda, Esellon
III 2 Orang x 2 hari x 4 session
12.800.000,00
16.00 OS 450,000.00 7.200.000,00 - Narasumber dari Pemda (Tenaga
Ahli), 2 Orang x 2 hari x 4 sesion
7.200.000,00
5.480.000,00
5.2.1.02.06. Honorarium Tenaga Pendamping 5.480.000,00
1.00 OK 200,000.00 200.000,00
- Pembawa Acara 200.000,00
1.00 OK 200,000.00 200.000,00
- Pembaca Do'a 200.000,00
4.00 OM 500,000.00 2.000.000,00
Biaya Pembuatan Modul 2.000.000,00
4.00 OS 400,000.00 1.600.000,00
- Moderator Eselon III 1.600.000,00
4.00 OS 300,000.00 1.200.000,00
Halaman : 3 5.2.1.02.06. - Petugas Jaga Adm dan Sekretariat
2 org x 2 hr
280.000,00
129.485.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.485.000,00
19.680.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.680.000,00
19.680.000,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 19.680.000,00
6.00 RIM 54,500.00 327.000,00
2.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
1.000.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.000.000,00
2.00 BH 500,000.00 1.000.000,00
- Spanduk 1.000.000,00
1.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
1.00 PAKET 1,000,000.00 1.000.000,00 - Dokumentasi dan Jasa Photo
Grafer
1.000.000,00
6.200.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.200.000,00
4.000.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.000.000,00
1.00 PAKET 1,000,000.00 1.000.000,00
- Cetak blanko administrasi kegiatan 1.000.000,00
100.00 BUKU 25,000.00 2.500.000,00
- Cetak block note pelatihan 2.500.000,00
100.00 BH 5,000.00 500.000,00
- Cetak ID Card Peserta 500.000,00
2.200.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.200.000,00
2.00 BUKU 100,000.00 200.000,00
23.400.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.400.000,00
23.400.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 23.400.000,00
40.00 KH 585,000.00 23.400.000,00 - Akomodasi peserta Kab/Kota 20
org (10 kmr x 2 hari)
14=12-13
39.405.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 39.405.000,00
1.125.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00
45.00 ORANG 25,000.00 1.125.000,00
- Makan, 15 Orang x 3 kali 1.125.000,00
38.280.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
38.280.000,00
228.00 ORANG 90,000.00 20.520.000,00 - Makan siang Peserta (100 orang),
instruktur (4 Orang),panitia (10 orang)
20.520.000,00
20.00 ORANG 90,000.00 1.800.000,00 - Makan Malam peserta kabu/kota
20 org
1.800.000,00
456.00 OK 35,000.00 15.960.000,00 - Snack Pelatihan Peserta ,
Instruktur dan panitia, 114 org x 4 kl
15.960.000,00
38.800.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.800.000,00
38.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
38.800.000,00
3.00 oh 3,000,000.00 9.000.000,00
16.600.000,00
191.035.000,00
5.2.3. Belanja Modal 191.035.000,00
191.035.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan
Komputer
191.035.000,00
125.785.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
125.785.000,00
1.00 UNIT 60,985,000.00 60.985.000,00 - Belanja Pengadaan Thecus N
16000 (Data Storage)
60.985.000,00
8.00 BH 8,100,000.00 64.800.000,00 - Belanja Pengadaan HDD
Compatibility List
64.800.000,00
65.250.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan
Software/Aplikasi Komputer
65.250.000,00
1.00 PAKET 65,250,000.00 65.250.000,00
Halaman : 5
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
