RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUP H. ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2016

(1)

I II III IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des

A Perspekstif

Stakeholder 219.186.446.000

1.Pembentukan tim akreditasi JCI x 50.000.000

2.Studi banding ke RS yg terakreditasi JCI edisi 5 x x 500.000.000

3.Sosialisasi Program JCI x x 200.000.000

4.Penyiapan Dokumen Akreditasi JCI x x x x x x 750.000.000

5.Rapat Rutin Tim Akreditasi JCI x x x x x x 450.000.000

6.Implementasi Program JCI x x x x x x x x x 1.475.000.000

7.Telusur ke Unit kerja ke I x x x x x x 150.000.000

8.Membuat laporan temuan hasil telusur x x x x 100.000.000

9.Perbaikan hasil temuan/rekomendasi x x x x 100.000.000

10.Telusur ke unit kerja ke II x x x x 100.000.000

11.Perbaikan hasil temuan x x x x 100.000.000

12.Self asessment x x 50.000.000

13.Perbaikan hasil self asessment x x x 825.000.000

14.Persiapan Survey Simulasi x 150.000.000

5.000.000.000

1. Koordinasi dengan komite mutu √ √ √ √ _2.000.000

2. Melakukan penyebaran angket indeks kepuasan

masyarakat kepada pasien √ √ √ √ 10.000.000

3. Melakukan rekapitulasi hasil pengisian √ √ √ √ _5.000.000

4. Melakukan tabulasi dan pengisian angket √ √ √ √ 5.000.000

5. Membuat analisa hasil angket √ √ √ √ 2.000.000

STRATEGIS UTAMA 2015 2016 2016 JAWAB

1

Terwujudnya kepuasan Stakeholder

1.1. Akreditasi JCI 7 100 Dir. MedKep

Jumlah 1.2.Indeks Kepuasan Pasien 3 73% 85% 85,6% Lulus KARS Paripurn a Persiapa n JCI Persiapa n JCI 25 50 75 85% 85% DIRUM

5. Membuat analisa hasil angket √ √ √ √ 2.000.000

6. Membuat analisa dan laporan hasil survey √ √ √ √ 2.000.000

7. Tindak lanjut hasil survey √ √ √ √

26.000.000

1. Survey Kepuasan Peserta PPDS 2.000.000

2. Penataan Kamar Jaga Peserta PPDS Pria dan Wanita 100.000.000

3. Penataan Parkir Peserta PPDS x x x 25.000.000

4. Bantuan kesejahteraan Peserta PPDS x x 968.500.000

5. Penataan Perpustakaan x x 10.000.000

1.105.500.000

1. Koordinasi dengan Instalasi Litbang x 2.000.000

2. Membuat kebijakan dan SOP tentang survey kepuasan karyawan

x x

4.000.000

3. Pelaksanaan survey kepuasan karyawan x x 50.000.000

4. Mengajukan permintaan hasil survey kepuasankaryawan kepada Instalasi Litbang

x

4.000.000

5. Laporan hasil survey kepuasan karyawan x 4.000.000

6. Tindak lanjut hasil survey kepuasan karyawan x 212.990.946.000

213.054.946.000 219.186.446.000 Stakeholder 81,05% 20% 40% 50% 70% Dir. SDM Jumlah 1.3.Indeks kepuasan peserta PPDS 3 71% 70% Jumlah 1.4 Indeks kepuasan karyawan 5 76,6% 81,5% 87,3% 35% 55% 65% 75% Dir. SDM Jumlah

(2)

B Perspektif Proses

Bisnis 253.701.400.000

1Terwujudnya

Layanan Unggulan 1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan jantung x x 20.000.000

2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan nakes lain) ke Kuala Lumpur ttg Jantung

x x x 250.000.000

3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Jantung

x x x x x x x x x x x x 30.000.000.000

4.Pemenuhan Sarana dan prasarana utk layanan Jantung

x x x x x x 25.000.000.000

5. Operasional Rawat Jalan Pelayanan Jantung Eksekutif

x 5.000.000.000

60.250.000.000

1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan hepar x x 20.000.000

2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan

nakes lain) ke Korea ttg Hepar x x 300.000.000

3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Hepar

x x 20.000.000.000

4.Pemenuhan Sarpras utk layanan tranplantasi Hepar x x 30.000.000.000

5.Revisi Tim Transplantasi Hepar _x _100.000.000

Jumlah

Tingkat morbiditas 5.Revisi Tim Transplantasi Hepar x 100.000.000

6.Membentuk Tim Advokasi transplantasi Hepar x 200.000.000

50.600.000.000

1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan Ginjal x 20.000.000

2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan

nakes lain) ke RSCM x 350.000.000

3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Ginjal

x 20.000.000.000

4.Pemenuhan Sarpras utk layanan tranplantasi Ginjal x 30.000.000.000

5.Revisi Tim Transplantasi Ginjal x 100.000.000

25 55 75 100 Dirmed

Jumlah 1.1.

Tingkat morbiditas kasus sulit pada layanan unggulan

(3)

6.Membentuk Tim Advokasi transplantasi Ginjal x 200.000.000

50.650.000.000

1.Penambahan jumlah SDM di Onkologi Terpadu x 20.000.000

2.Peningkatan Kualitas SDM (Medik,Keperawatan dan

Nakes lain) ke RS Dharmais x 250.000.000

3.Pemenuhan kebutuhan alat medis utk layanan onkologi

terpadu ( penambahan Linac) x 30.000.000.000

4.Penambahan Ruangan untuk Pelayanan Radioterapi &

Kedokteran Nuklir x 2.000.000.000

5.Penambahan Ruang Imunitas Menurun x 1.000.000.000

6.Penambahan Sarpras untuk layanan onkologi terpadu

x 20.000.000.000 53.270.000.000 214.770.000.000 1. Ketersediaan Kasus x x 500.000.000

2. Ketersediaan Pembimbing Klinis x x x x x x x x x x x x 1.000.000.000

3. Bantuan BHP Penelitian x x x x x x x x x x x x 50.000.000

4. Menyediakan bahan refrensi kepustakaan x x 10.000.000

1.560.000.000

1. Koordinasi dengan Komite Mutu dan unit terkait x 2.000.000

2. Membuat Kebijakan dan SPO x 2.000.000

3.Membentuk Tim Peneliti RS x 2.000.000

Jumlah

Jumlah Jumlah

1.2.

Persentase PPDS yang lulus tepat waktu

3 45% 90% 76,43% 30% 50% 70% 90% Dir. SDM

Jumlah

Kegiatan penelitian yang menunjang

pengembangan 3.Membentuk Tim Peneliti RS x 2.000.000

4. Membentuk Tim Reviewer

x

40.000.000

5. Sosialisasi kebijakan dan SPO ke unit-unit terkait x 10.000.000

6. Pelaksanaan penelitian x x x x x x x 150.000.000

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian x x 10.000.000

8. Rencana tindak lanjut hasil penelitian x 16.000.000.000

16.216.000.000

1. Pembentukan SOTK Pelayanan Eksekutif x 2.000.000

2. Presentasi tentang Pelayanan Eksekutif x 20.000.000

3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Eksekutif

x x x x 15.000.000.000

4. Koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan

pelayanan eksekutif x x x x 60.000.000 15.080.000.000 30% 50% 70% 90% Dir. SDM Jumlah 1.3. pengembangan layanan unggulan di rumah sakit (pelayanan jantung, transplantasi organ dan 2 16 3 6 25 55 75 100 Dirmed Jumlah 1.4 Penambahan Pelayanan Eksekutif di Paviliun 3 - 25% 50%

(4)

1.Pelatihan penerapan Diagnosis INA CBGs (Mentoring DPJP dan PPDS dalam implementasi Diagnosa INA CBGs

x x x x

100.000.000 2.Membangun sistem rujukan antara RSUP HAM dgn RS

Regional dan RS lainnya x x 60.000.000

3.Membuat sistem rujukan berjenjang terintegrasi berbasis

aplikasi x x 250.000.000

4.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut x x 60.000.000

5.Melaksanakan koordinasi dengan BPJS x x 60.000.000

530.000.000

1.Membangun sistem rujukan antara RSUP HAM dgn RS

Regional dan RS lainnya x x 50.000.000

2.Membuat sistem rujukan berjenjang terintegrasi berbasis

aplikasi x x 350.000.000

3.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut x x 60.000.000

4.Melaksanakan koordinasi dengan BPJS x x 60.000.000

520.000.000

1.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut dan RS

Regional x x 50.000.000

2. Pelaksanaan MoU dengan RS Regional yang diampu x 50.000.000

3. Visitasi ke RS Regional yang akan diampu x x x x x x 50.000.000

150.000.000 Dir. Med Jumlah 2.2.Persentase rujukan kasus baru 4 58,5% 11% 23,15% 25 55 20% 16% 25 55 75 100 2.1. Persentase kasus dengan severity level 3 6 20,5% 100 Dir. Med Jumlah 75 100 Dir. Med Jumlah 2.3.Jumlah RS Regional yang diampu 5 2 3 2 30 70 100 2 Terwujudnya Sistem Rujukan Atas Bawah yang Efektif

1.Sosialisasi ulang Kebijakan dan Panduan DPJP kepada

semua SMF x 12.000.000

2. Monitoring dan evaluasi pelayanan DPJP (supervisi)

x x x x x x x x x x x x 12.000.000

3. Rapat koordinasi dengan SMF x x x x x x 12.000.000

4. Membuat Surat Edaran tentang Pelayanan oleh DPJP

x 1.000.000

37.000.000

1. Supervisi ke unit layanan dibawah Direktorat Medik dan

Keperawatan x x x x 8.000.000

2. Menindaklanjuti hasil temuan supervisi x x x x 4.000.000

3. Rapat Koordinasi dengan Unit layanan dibawah

Direktorat Medik dan Keperawatan x x x x 20.000.000

4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan unit

layanan x x x x x x x x x x x x 2.000.000.000

2.032.000.000

4 Terwujudnya Menerima usulan dari unit kerja yang membutuhkan x x x 5.000.000

Membentuk tim kajian KSO x 36.000.000

Melaksanakan Beauty Kontes x 5.000.000

Membentuk Tim pengadaan x 122.400.000

Melaksanakan pengadaan melalui LPSE x x 10.000.000

3. Terwujudnya pelayanan yang prima (responsif, persuasif dan komunikatif) 3.1.Persentase

implementasi DPJP 3 73% Dir. Med

Jumlah

3.2.Capaian kinerja

medik unit layanan 3 60% 85% 50%

85% 64,80% 25 55 75 100 1 Dir.Um Dir.Med Jumlah 4.1 Peralatan yang diKSO kan diatas 1 milyar

(5)

Membuat kontrak kerja sama x x x 10.000.000

188.400.000

1. Pembuatan MoU RSUP H. Adam Malik dan FK USU x 5.000.000

2. Pendidikan dan Pelatihan Dokter Klinis x x x x x x x x x x x x 2.500.000.000

3.Pembentukan Komkordik x 5.000.000

2.510.000.000

1. Rapat koordinasi dengan seluruh SMF dan FK USU x 5.000.000

2. Bimbingan pembuatan Renstra 5.000.000

10.000.000

1.Penetapan CP yang akan dievaluasi (SK) x 5.000.000

2.Rapat Revisi CP yang akan dievaluasi x x x x 20.000.000

3. CP yang sudah direvisi x x 10.000.000

Jumlah Dir.Med Jumlah 4.2. Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan kegiatan kerjasama sebagai sister hospital 2 1 1 1 Dir. Med Jumlah 5.2 Jumlah RENSTRA SMF yang 4 65% 2 - 25 50 60% 50% 20% 40% 50% 60% 5.1 Jumlah agenda kegiatan bersama yang dilakukan 4 40% 75 100 Dir. Med Jumlah 6 Terwujudnya penataan Proses Bisnis yang efisien 4.1.

Persentase Clinical Pathway yang 2 65% 5 Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan & Penelitian Dir. Med

80% 100% 25 55 75 100 3. CP yang sudah direvisi x x 10.000.000

4.Monev CP yg diimplementasikan x x x x x x x x x x x x 24.000.000

5.Usulan pembentukan Tim CP x 5.000.000

64.000.000

1. Pengumpulan indikator mutu/kinerja setiap bulan x x x x x x x x x x x x 12.000.000

2. FOCUS PDCA IKI Dirut x x 2.000.000

3, Pelatihan Indikator Mutu x 20.000.000

34.000.000 253.701.400.000 C Perspektif Pengembangan Personil & Organisasi 31.934.000.000 1Terwujudnya Budaya Kinerja

1. Koordinasi dengan Tim Remunerasi x 2.000.000

2. Membuat kebijakan dan SOP tentang punishment dan reward

x x 4.000.000

3. Sosialisasi kebijakan dan SOP tentang punishment dan reward ke seluruh unit kerja

x 5.000.000

4. Rekapitulasi IKI seluruh karyawan melalui unit masing-masing

x x x x x x x x x x x x

12.000.000

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan x x x x x x x x x x x x 12.000.000

6

Bisnis yang efisien dan terpadu 4.1. Pathway yang diimplementasikan 2 65% 85% 85% 85% 90% Komite Mutu Jumlah Dir. Med Jumlah 7 Terwujudnya Efektifitas Sistem Manajemen Mutu 7.1 Persentase instalasi yang sudah menerapkan 7 90,6% 90% 96,87% 80% 100% 25 55 75 100

Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Proses Bisnis

1.1. Persentase karyawan dengan IKI yang baik

(6)

6. Rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

x 200.000.000

235.000.000

1. Membuat surat edaran untuk menyusun dan menyerahkan program kerja unit ke Bagian SDM

x

5.000.000 2. Membuat surat edaran untuk menyusun dan

menyerahkan laporan tahunan unit ke Bagian SDM x 5.000.000

3, Implementasi / tindak lanjut laporan tahunan x 71.367.936.000

10.000.000 Membuat SPO x 1.000.000 Mensosialisasi SPO x x 4.000.000 Implementasi SPO x x x x x x x x x x x x 12.000.000 Monitoring pelaksanaan x x x x 4.000.000

Inventarisasi peralatan medik dan non medik x x 72.000.000

Mapping peralatan medik dan non medik x x 20.000.000

Optimalisasi peralatan medik dan non medik x x x x x x x x x x x x 12.000.000

Preventive Maintenance peralatan medik non medik x x x x x x x x x x x x 28.000.000.000

28.125.000.000

1. Memperbaiki kriteria dan formulir penilaian softskill

berdasarkan hasil monev X X 2.000.000

2. Sosialisasi perbaikan criteria dan formulir penilaian Jumlah 1.2. Persentase unit kerja yang berkinerja baik 3 36,2% 82% 60,78% 40% 60% 70% 82% Dir. SDM Jumlah 2 Meningkatnya Kehandalan Peralatan dan Fasilitas 2.1 OEE (Overall Equipment Effectiveness) 2 Komite 81 Dir. Um Jumlah Persentase tenaga 75,4% 81% 79,67% 70 75 80

2. Sosialisasi perbaikan criteria dan formulir penilaian

softskill X X 4.000.000

3. Implementasi penilaian softskill X X X X X X X X 8.000.000

4. Monitoring dan evaluasi implementasi penilaian softskill X X X X X X X X 1.000.000.000 1.014.000.000

1. Pelatihan SDM Keperawatan tentang softskills X X X X 8.000.000

3.Sosialisasi Program JCI x x x x 8.000.000

4.Penyiapan Dokumen Akreditasi JCI x x x x 8.000.000

5.Rapat Bulanan Tim Akreditasi JCI x x x x x x x x x x x x 24.000.000

2. Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan X X X X X X X X X X X X 24.000.000

3. Bimbingan dan arahan kepada SDM Keperawatan X X X X X X X X X X X X 24.000.000

4. Penilaian X X 4.000.000

5.Perbaikan hasil temuan/rekomendasi X X X X X X X X X X X X 50.000.000

150.000.000

Koordinasi dan pengumpulan data x x

Mensetting Master kedalam sistem x x

Sosialisasi x x

Training aplikasi ke seluruh user x x

Pendampingan user x x x x x x x

Implementasi aplikasi x x x x x x x

Monitoring dan evaluasi pengentrian x x x x x x x

Pengembangan aplikasi x x x x x x x Pelaporan x x x x x x x 80% 20% 40% 80% 100% Komite Medik 3.1 Persentase tenaga medis yang telah memenuhi softskill 3 75% 82% Jumlah 3.2 Persentase tenaga keperawatan yang telah memenuhi softskill 3 70% 82% 81,14% 25 50 75 100 Komite Keperawata n Jumlah 4 Terwujudnya SIRS Terpadu 4.1. Persentase modul SIRS yang diimplementasikan 3 73% 80% 3 Terwujudnya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Secara Merata 116,6% 50 70 75 80 Dir. Um 2.400.000.000

(7)

2.400.000.000

31.934.000.000

D Perspektif Financial 373.958.106.000

1. Verifikasi pembayaran pelayanan pasien melalui aplikasi

SIRS x x x x x x x x x x x x 200.000.000

2. Penerimaan pembayaran dengan sistem billing yang

terintegrasi dengan SIRS x x x x x x x x x x x x 200.000.000

3. Membuat laporan rekapitulasi realisasi penerimaan RS x x x x x x x x x x x x 12.000.000

4. Rapat Emonev realisasi penerimaan RS x x x x x x x x x x x x 24.000.000

5. Implementasi dan tindak lanjut hasil emonev x x x x x x x x x x x x 100.000.000

536.000.000

1. Merekap pendapatan BLU dan biaya operasional x x x x x x x x x x x x 12.000.000

2. Menganalisa hasil rekap pendapatan BLU dan biaya

operasional x x x x x x x x x x x x 12.000.000

3. Emonev x x x x x x x x x x x x 24.000.000

4. Tindak lanjut hasil emonev x x x x x x x x x x x x 373.374.106.000

373.422.106.000 373.958.106.000 878.779.952.000 1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan 1.1 Persentase

kenaikan revenue 3 10,4% 19% -13,11% 25% 50% 75% 100% DIRKEU

Jumlah

Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Pengembangan Personil & Organisasi

Jumlah 2 Terwujudnya Kemandirian Financial 2.1 Persentase cost recovery 2 1% 70% 65% 25%

Total Seluruhnya ( A+B+C+D )

50% 75% 100% DIRKEU

Jumlah

Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Financial

878.779.952.000

Total Seluruhnya ( A+B+C+D )