PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/003/HPA-VLK/I/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a.

Nama Auditee

: PT Hibrik Mitra Persada

b.

Lokasi

: Jln Tipar Cakung No. 59 RT 007/008 Kelurahan Cakung Barat

Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur

c.

Nomor TDP

: 09.04.1.46.36824

d.

Tanggal Pelaksanaan : 28 – 29 Desember 2017

Hasil pengambilan keputusan PT Hibrik Mitra Persada telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 045 masa berlaku mulai tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan

09 Januari 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

: ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 10 Januari 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

(2)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/003/KP-VLK/I/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT HIBRIK MITRA PERSADA YANG BERLOKASI DI JALAN TIPAR CAKUNG NO.59 RT 007/008 KELURAHAN CAKUNG BARAT

KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI PROVINSI DKI JAKARTA

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Hibrik Mitra Persada telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/047/SPK/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Hibrik Mitra Persada telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Hibrik Mitra Persada perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non Produsen ;

(3)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.8 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT HIBRIK MITRA PERSADA;

KESATU

:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Hibrik Mitra Persada Dengan Nomor : SLK – IPS – 045 Masa berlaku 10 Januari 2018 sampai dengan 09 Januari 2024;

KEDUA

:

Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Hibrik Mitra Persada;

KEEMPAT

:

PT Hibrik Mitra Persada berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 10 Januari 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

(4)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT HIBRIK MITRA PERSADA

KOTA ADMINISTRASI, PROVINSI JAKARTA TIMUR

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang – 30163

Nomor Telpon / E-mail (0711) 818488 / ipsertifikasi@gmail.com

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Auditor Hilyati, S.Pd

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Hibrik Mitra Persada

Nomor dan Tanggal TDP 09.04.1.46.36824 tanggal 04 Juni 2013

Alamat Kantor Jl. Tipar Cakung No. 59 Rt. 007 Rw. 008 kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur 13910

Pengurus Perusahaan Bambang Segara ( Direktur )

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan

Persiapan Palembang,

28/12/2017

 Melakukan verifikasi terhadap

dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan/

Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 28/12/2017,

Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Kantor PT Hibrik Mitra Persada

 Perkenalan Auditor kepada Auditee.

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan metodologi Verifikasi. Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara

(5)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT HIBRIK MITRA PERSADA

KOTA ADMINISTRASI, PROVINSI JAKARTA TIMUR

2 |

LVLK-025-IDN

Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 28 – 29 Desember 2017, di Kantor PT Hibrik Mitra Persada

 Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 29/12/2017

Pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor PT Hibrik Mitra Persada

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

PengambilanKeputusan Tanggal 09

/01/2018, Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Hibrik Mitra Persada

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Hibrik Mitra Persada

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Hibrik Mitra Persada diputuskan bahwa PT Hibrik Mitra Persada dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang standar VLK pada Pemegang Eksportir Non Produsen Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016, sehingga

berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 045

(6)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT HIBRIK MITRA PERSADA

KOTA ADMINISTRASI, PROVINSI JAKARTA TIMUR

3 |

LVLK-025-IDN 4. Resume HasilPenilaian PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1. Eksportir Non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah. K.1.1. Usaha Dalam Bentuk Eksportir Non Produsen

Indikator 1.1.1 Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah a. Akte Pendirian Perusahaan

DaNAtau Perubahan Terakhir

Memenuhi PT. Hibrik Mitra Persada memiliki akta pendirian perusahaan dari Notaris Meissie Pholuan, SH nomor akta: 45, tanggal 15 April

2013 serta telah didaftarkan pada

KEMENKUMHAM dengan nomor: AHU-2481.AH.01.01. Tahun 2013.

Terdapat Akta Perubahan terakhir dari Notaris Sri Intansih, SH dengan nomor akta: 05, tanggal 02 November 2016 serta telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM dengan nomor: AHU-AH.01.03-0103516 tanggal 30 November 2016.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan

Memenuhi PT. Hibrik Mitra Persada memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

dengan nomor: 05159-05/PM/1.824.271

tanggal 23 Mei 2013 dengan data yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT. Hibrik Mitra Persada memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor: 09.04.1.46.36824 tanggal 04 Juni 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah dan Perdagangan Kota

Administrasi Jakarta Timur.

TDP sesuai dengan kegiatan usahanya. d. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi PT. Hibrik Mitra Persada memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak: 31.755.078.8-006.000, dan Surat Keterangan Terdaftar dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua dengan data yang

(7)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT HIBRIK MITRA PERSADA

KOTA ADMINISTRASI, PROVINSI JAKARTA TIMUR

4 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

sesuai dengan dokumen lainnya. e. Memiliki Perjanjian Kerjasama

Dengan Industri Skala Kecil (TDI Atau IRT/Pengrajin) Bukan Eksportir Yang Telah Memiliki S-LK Atau DKP

Memenuhi PT. Hibrik Mitra Persada memiliki perjanjian kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK.

P.2. Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan K.2.1. Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen Indikator 2.1.1 Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah

a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/

Pengrajin) atau IUIPHHK

atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP

NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi selama masa periode audit 3 bulan terakhir bulan September – November 2017, PT. Hibrik Mitra Persada tidak menerima produk/kayu dari pemasok.

b. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi selama masa periode audit 3 bulan terakhir bulan September – November 2017, PT. Hibrik Mitra Persada tidak menerima produk/kayu dari pemasok.

c. Laporan mutasi produk NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil _{verifikasi selama masa periode audit 3 bulan} terakhir bulan September – November 2017, PT. Hibrik Mitra Persada tidak menerima produk/kayu dari pemasok.

K.2.2. Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen Indikator 2.2.1 Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah

a. PEB NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil

verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Hibrik Mitra Persada belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

b. Packing List (P/L) NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil

verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Hibrik Mitra Persada belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

(8)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT HIBRIK MITRA PERSADA

KOTA ADMINISTRASI, PROVINSI JAKARTA TIMUR

5 |

LVLK-025-IDN

HASIL

verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Hibrik Mitra Persada belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

d. B / L (Bill of Lading) NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil

verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Hibrik Mitra Persada belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

e. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal

NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Hibrik Mitra Persada belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

f. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Hibrik Mitra Persada belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan. g. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Hibrik Mitra Persada belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan. h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya

NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Hibrik Mitra Persada belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

P.4 Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Eksportir Non Produsen K.4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 4.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Implementasi Prosedur K3. Memenuhi Berdasarkan hasil observasi, PT. Hibrik Mitra

Persada memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

b. Ketersediaan Jalur Evakuasi Dan Peralatan K3 Seperti Alat

Pemadam Api Ringan

(APAR), Peralatan P3K Dan (APD) Alat Pelindung Diri.

Memenuhi PT. Hibrik Mitra Persada memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Hibrik Mitra Persada memiliki catatan

(9)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT HIBRIK MITRA PERSADA

KOTA ADMINISTRASI, PROVINSI JAKARTA TIMUR

6 |

LVLK-025-IDN

HASIL

upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan/TPT yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Hibrik Mitra Persada memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang

memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untukIUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan

PT. Hibrik Mitra Persada hingga periode November 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 8 orang,

sehingga tidak ada kewajiban bagi

perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP).

Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi Jumlah tenaga kerja tetap PT. Hibrik Mitra Persada periode November 2017 sebanyak 8 orang dan tidak memperkerjakan karyawan dibawah umur (<18 tahun).

PengambilKeputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama

(10)