PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0 PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/049/HPA-VLK/X/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV ANUGERAH BERSAMA

b. Lokasi :

Desa Batu Balai RT 02 Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

c. Nomor Izin Usaha : 503/K.35/2009 d. Luas : 3.500 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan :

15 – 17 Oktober 2017

Hasil pengambilan keputusan CV ANUGERAH BERSAMA telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 014 masa berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488

Email : ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 31 Oktober 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/049/KP-VLK/X/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP

CV ANUGERAH BERSAMA

YANG BERLOKASI DI DESA BATU BALAI RT 02 KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI

TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas,

CV ANUGERAH BERSAMA

telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/020/SPK/IX/2017 tanggal 30 September 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan,

CV ANUGERAH BERSAMA

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4.

Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

CV ANUGERAH BERSAMA

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT :

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK)

CV ANUGERAH BERSAMA

;

KESATU :

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada

CV ANUGERAH BERSAMA

Dengan Nomor : SLK – IPS – 014 Masa berlaku 31 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2023;

KEDUA :

Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada

CV ANUGERAH BERSAMA

;

KEEMPAT : CV ANUGERAH BERSAMA

berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Stepanus Situmorang

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV ANUGERAH BERSAMA

Nomor dan Tanggal SK

Nomor 503/K.35/2009 tanggal 22 Januari 2009

Alamat Kantor

Desa Batu Balai RT II Kecamatan Muara Bengkal,

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

Lokasi Industri

Desa Batu Balai RT II Kecamatan Muara Bengkal,

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

Pengurus Perusahaan Hadi Susanto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 14

Oktober 2017

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV ANUGERAH BERSAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

2 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 16

Oktober, Pukul 09 : 00 WIB di Kantor CV Anugerah Bersama

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 16 – 17 Oktober 2017, di Kantor dan gudang CV Anugerah Bersama

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 17 Oktober 2017, Pukul 17.00 WIB di Kantor CV Anugerah Bersama

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal- hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

3 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 26 Oktober 2017, Di Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV Anugerah Bersama

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV Anugerah Bersama

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV Anugerah Bersama diputuskan bahwa IUIPHHK CV Anugerah Bersama dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : 014

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV Anugerah Bersama memiliki akta pendirian No. 13 tanggal 12 Juli 2008 di hadapan notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H. Tersedia juga akta Perubahan

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV ANUGERAH BERSAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

4 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

terakhir No. 11 tanggal 15 Agustus 2014 dihadapan notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi CV Anugerah Bersama memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV Anugerah Bersama telah memiliki izin gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi CV Anugerah Bersama telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi CV Anugerah Bersama memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi CV Anugerah Bersama memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan Terdapat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester 1 Tahun 2017 dan bukti penerimaan dari instansi yang berwenang.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi CV Anugerah Bersama telah memiliki IUIPHHK dengan nomor 503/K.35/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Jenis usaha yang di jalankan oleh CV Anugerah Bersama sesuai dengan tertera dalam izin IUIPHHK CV Anugerah Bersama.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi CV Anugerah Bersama telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan ) yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

NA CV Anugerah Bersama adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya bukan kayu Impor.

5 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

NA CV Anugerah Bersama adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya bukan kayu Impor.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk

NA CV Anugerah Bersama dalam pengajuan verifikasi legalitas kayu pada industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA CV Anugerah Bersama dalam pengajuan verifikasi legalitas kayu pada industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku. Realisasi penerimaan bahan baku selama tahun 2017 masih nihil.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

NA Selama periode audit belum ada realisasi pemenuhan bahan baku CV Anugerah Bersama

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA Selama periode audit belum ada realisasi pemenuhan bahan baku CV Anugerah Bersama

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA Selama periode audit belum ada realisasi pemenuhan bahan baku CV Anugerah Bersama

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/

NA Selama periode audit belum ada realisasi pemenuhan bahan baku CV Anugerah Bersama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV ANUGERAH BERSAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

6 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA Selama periode audit belum ada realisasi pemenuhan bahan baku CV Anugerah Bersama

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi CV Anugerah Bersama memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, Belum ada realisasi penerimaan bahan baku.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Selama periode audit belum ada realisasi pemenuhan bahan baku CV Anugerah Bersama.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA CV Anugerah Bersama tidak menerima bahan baku kayu dari impor

b. Bill of Lading (B/L) NA CV Anugerah Bersama tidak menerima bahan baku kayu dari impor

c. Packing List (P/L) NA CV Anugerah Bersama tidak menerima bahan baku kayu dari impor

d. Invoice NA CV Anugerah Bersama tidak menerima bahan

baku kayu dari impor

e. Deklarasi NA

CV Anugerah Bersama tidak menerima

bahan baku kayu dari impor

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

NA CV Anugerah Bersama tidak menerima bahan baku kayu dari impor

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA CV Anugerah Bersama tidak menerima bahan baku kayu dari impor

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

NA CV Anugerah Bersama tidak menerima bahan baku kayu dari impor

7 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI 2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan NA CV Anugerah Bersama pada periode 3 bulan terakhir (Juli – September 2017) tidak melakukan kegiatan produksi.

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan hasil produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan.

d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA Selama periode audit belum ada realisasi pemenuhan bahan baku CV Anugerah Bersama.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi CV Anugerah Bersama pada periode verifikasi tiga bulan terakhir Juli sampai dengan September 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

NA CV Anugerah Bersama tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA CV Anugerah Bersama tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

NA CV Anugerah Bersama tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

NA CV Anugerah Bersama tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV ANUGERAH BERSAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

8 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

NA CV Anugerah Bersama tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan kayu olahan selama periode Juli – September 2017

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

c. Packing list (P/L) NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

d. Invoice NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan

penjualan dengan tujuan ekspor.

e. Bill of Lading (B/L) NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk

NA CV Anugerah Bersama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

9 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

NA CV Anugerah Bersama belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak mencantumkan Tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Anugerah Bersama memiliki SOP K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi CV Anugerah Bersama telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalur- jalur evakuasi di lokasi kerja

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Anugerah Bersama memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi CV Anugerah Bersama memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA CV Anugerah Bersama sesuai dengan daftar karyawan hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) tetap sebanyak 6 (enam) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP)

.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV ANUGERAH BERSAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

10 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi CV Anugerah Bersama tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur (18 Tahun).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama

COPY