PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0 PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/050/HPA-VLK/XI/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I b. Lokasi : Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur c. No. Akta Pendirian : Nomor 44, 31 Maret 2017

d. Luas : 300 Ha

e. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 20 Oktober 2017

Hasil pengambilan keputusan KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I telah

“MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 015 masa berlaku mulai tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488

Email : ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 01 November 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/050/KP-VLK/XI/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I YANG BERLOKASI DI DESA TEPIAN TERAP KECAMATAN SANGKULIRANG

KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/014/SPK/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4.

Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT :

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada Hutan Hak;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I;

KESATU :

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I Dengan Nomor : SLK – IPS – 015 Masa berlaku 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027;

KEDUA :

Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I;

KEEMPAT :

KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 01 November 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan

Jon Hendy

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Kelompok Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I Nomor Akte Pembentukan

Kelompok

44 Tanggal 31 Maret 2017

Alamat Kantor

Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur

Lokasi Hutan Hak

Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur

Pengurus Kelompok Banabas Jejer

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 16 Okt

2016

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR

2 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 17 Okt 2017, Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Kantor Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 17 – 19 Oktober 2017 di Areal Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Tanggal 20 Okt 2017,

Pukul 10.00 – 16.00 Kantor Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR

3 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Lembar Audit oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 30 Okt 2017, Di Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada Hutan Hak, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS - SLK – 015

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR

4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah (alas title/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SPPT yang berada di luar kawasan yang dikonfirmasi kebenarannya oleh BPKH WIL IV Kota Kota Samarinda.

b. Dokumen legalitas HGU yang sah yang mencakup Akta perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ PP yang relevan

NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak ada dokumen legalitas HGU

c. Peta/Sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I dengan skala 1 : 25.000 dan luasan ±300 Ha dan seluruhnya terletak pada APL dan terdapat tanda – tanda yang jelas di lapangan..

1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

 Hasil Verifikasi di lapangan selama periode audit Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah melakukan produksi dan terdapat terdapat dokumen SKSHHK dari bulan Juli, Agustus dan September 2017.

 Terdapat dokumen SKSHHK atas pengiriman kayu ke CV. Matahari Timur di Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Dokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu dari TPK Hutan Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang ke CV Matahari Timur telah diterbitkan sejumlah 303 Set dengan volume sebesar 2.223,24 M3.

 Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online

 Seluruh dokumen SKSHHK di terbitkan oleh Ganis PKB atas nama Fakrul Fahmi

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR

5 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

No Registrasi 02087-11/PKB-R/XX/2016 dengan tanda tangan sesuai.

1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan

Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan

Memenuhi Seluruh tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR selama periode Juli sampai dengan September 2017 telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Mandiri dengan total pembayaran sebesar :

- PSDH Rp 120.821.380,- - DR US$ 27.026,82 K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok

Akta atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah memiliki dokumen pembentukan kelompok No. 44 tanggal 31 Maret 2017 Notaris Redi Allo Padang, S.H., M.Kn. dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU- 339.AH.02.01. Tahun 2012 Tanggal 29 Juni 2012.

Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 150 anggota yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017 oleh Barnabas Jejer selaku ketua kelompok.

K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum menggunakan tanda V-Legal.

P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR

6 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI a. Pedoman/prosedur K3 dan

Personil untuk Implementasi K3

NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan menyusun pedoman dan prosedur K3.

b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan menyusun pedoman dan prosedur K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan membuat laporan catatan kecelakaan kerja.

K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan membentuk serikat pekerja atau membuat kebijakan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan dokumen KKB/

PP

NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I bukan merupakan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen KKB ataupun PP

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I tidak ada pekerja di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR

7 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL/ UKL- UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan lainnya

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2017 dan terdapat tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Mei 2017.

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan

penglolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan

Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Namun demikian Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I mempunyai perencanaan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I berupa SPPL dan tidak dipersyaratkan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama

COPY