PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN
HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/027/HPA-VLK/IX/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a.
Nama Auditee
: PT KAHAYAN HUTAN LESTARI
b.
Lokasi
: Desa Batu Tangkoi, Tumbang Miri Kec.Kahayan Hulu Utara
Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah
c.
Nomor Izin
: 522.1.200/SK/63/DISHUT
d.
Luas
: 1996,68 Ha
e.
Tanggal Pelaksanaan : 25 – 27 Agustus 2017
Hasil pengambilan keputusan PT KAHAYAN HUTAN LESTARI telah “MEMENUHI” standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 006 masa berlaku mulai tanggal 12 September 2017 sampai
dengan 11 September 2018.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat
: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang
No Telp.
: (0711) 818488
: ipsertifikasi@gmail.com
Palembang, 22 September 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/027/KP-VLK/IX/2017
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KAHAYAN
HUTAN LESTARI YANG BERLOKASI DI DESA BATU TANGKOI, TUMBANG MIRI
KEC.KAHAYAN HULU UTARA KAB. GUNUNG MAS PROV. KALIMANTAN TENGAH
MENIMBANG
:
1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas,
PT KAHAYAN HUTAN
LESTARI
telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuaidengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :
IPS.002/004SPK/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan,
PT KAHAYAN
HUTAN LESTARI
telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)4.
Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)PT KAHAYAN
HUTAN LESTARI
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.MENGINGAT
:
1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolahan;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PT KAHAYAN HUTAN LESTARI
;KESATU
:
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepadaPT KAHAYAN
HUTAN LESTARI
Dengan Nomor : SLK – IPS – 006 Masa berlaku12
September 2017 sampai dengan 11 September 2018;
KEDUA
:
Pada saat 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;KETIGA
:
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepadaPT KAHAYAN HUTAN LESTARI
;KEEMPAT
: PT KAHAYAN HUTAN LESTARI
Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 22 September 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 - IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Kurnia. E
Pengambilan Keputusan Rimba Gator Widodo, S.Hut
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT Kahayan Hutan Lestari
Nomor dan Tanggal SK 522.1.200/SK/163/DISHUT
Alamat Kantor Jl. Cendrawasih No. 171 Medan Sungkal, Sumatera Utara
Lokasi IPT Desa Batu Tangkoi
Pengurus Perusahaan Hadi Gunawan
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 25
Agustus 2017
Melakukan verifikasi terhadap
dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2 |
LVLK-025-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 26 Agustus
2017, Pukul 09.00 – 10.00 WIB di Kantor PT. Kahayan Hutan Lestari
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 26 Agustus 2017,, Pukul 09.00 – 16.00 WIB di Kantor dan gudang serta di lokasi areal PT. Kahayan Hutan Lestari
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Observasi Lapangan Tanggal 27 Agustus
2017,, Pukul 09.00 – 16.00 WIB di lokasi areal PT. Kahayan Hutan Lestari
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 27 Agustus
2017, Pukul 16.00 – 18.00 WIB di Kantor PT. Kahayan Hutan Lestari
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee
Penyusunan Laporan Tanggal 11
September 2017 Kantor di PT IPS
Tim Audit menyusun laporan VLK
Panel hasil VLK dan pembahasan
pemenuhan setiap verifier (internal Auditor)
Finalisasi laporan audit VLK
Pengambilan Keputusan Tanggal 12
September 2017, Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan Hutan Lestari
Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan Hutan Lestari
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan Hutan Lestari
diputuskan bahwa IPK PT. Kahayan Hutan Lestari
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.4 tentang standar VLK pada IPK, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS - 006
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4 |
LVLK-025-IDN
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
K1.1. Izin pemanfaatan hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan
1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS)/ IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
N/A PT KHL bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK
pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan hutan
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A PT KHL bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK
pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan hutan
K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan Hutan Tamanan Hasil Reboisasi (HTHR)
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUIPHHK-HTHR pada areal HTHR
a. Izin HTHR N/A PT KHL bukan merupakan pemilik izin
pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
b. Peta lampiran HTHR N/A PT KHL bukan merupakan pemilik izin
pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status hutan
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Kahayan Hutan Lestari Bukan merupakan
pemilik ijin usaha Perkebunan
b. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
Memenuhi
a) Pemegang IPK PT. Kahayan Hutan Lestari mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasan kawasan hutan produksi
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang berbeda dengan
pemegang izin usaha)
yang dapat dikonversi (HPK) pada areal perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation seluas ±1.996,68 Ha sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/SK/163/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017.
b) Pemegang IPK PT. KHL telah mempunya izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.534/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan telah dilampiri peta skala 1:100.000 yang sudah disahkan. c) Terdapat izin Usaha Perkebunan sesuai
dengan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 21 Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Kahayan Agro Plantation d) Terdapat Kelayakan Lingkungan Hidup
pembangunan perkebunan PT Kahayan
Agro Plantation sesuai keputusan
Gubernur Kalimantan Tengah No.
188.44/30/2013 tanggal 11 Januari 2013. Selain itu tersedia juga persetujuan Izin Lingkungan usaha non kehutanan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan No. 188.44/31/2013 tanggal 11 Januari 2013
e) Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).
c. IPK pada areal yang
dilepaskan
Memenuhi PT KHL terletak pada areal pelepasan
kawasan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 534/-M3nhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pelepasan kawsan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 11.385,80 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima dan delapan puluh perseratus) hektar
d. Peta lampiran IPK Memenuhi PT KHL memperoleh izin IPK melalui
keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah No :
522.1.200/SK/163/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017 tentang pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal pelepasan kawasan Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK) an. PT.
Kahayan Hutan Lestari pada areal
perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Hasil verifikasi di lapangan menggunakan GPS menunjukan bahwa lokasi IPK sesuai dengan peta kerja yang disahkan. Titik koordinat yang diambil dilapangan adalah sebagai berikut
e. Dokumen sah memuat
perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang Ijin IPK PT. KHL berbeda dengan
pemegang ijin usaha perkebunan
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
a. IPK pada areal yang
dilepaskan
N/A Pemegang IPK PT. Kahayan Hutan Lestari
bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk
pemukiman transmigrasi.
b. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT. Kahayan Hutan Lestari
bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk
pemukiman transmigrasi. K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1. Pelaku memiliki IPK pada APL
a. Dokumen rencana IPK/ILS
(survey potensi)
N/A Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan
Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan
Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
c. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
yang berbeda dengan
pemegang izin usaha)
N/A Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan
Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
d. IPK pada APL N/A Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan
Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
e. Peta lampiran IPK N/A Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan
Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL). 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
a. IPK pada APL N/A IPK PT. Kahayan Hutan Lestari pada areal APL
namun bukan untuk pemukiman
transmigrasi
b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT. Kahayan Hutan Lestari pada areal APL
namun bukan untuk pemukiman
transmigrasi
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K.2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ ILS
2.1.1. IPK/ ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan
IPK/ ILS
Memenuhi PT Kahayan Agro Plantation (PT. KAP) telah
melakukan Inventarisasi Tegakan pada areal IPK PT. Kahayan Hutan Lestari (PT. KHL). Berdasarkan hasil survey potensi yang dilakukan oleh PT KAP selanjutnya PT KHL
membuat Rencana Penebangan dan
melakukan land clearing untuk persiapan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah disahkan oleh Kuasa PT KHL.
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ ILS dapat dilacak keabsahannya
a. Dokumen potensi tegakan
pada areal kerja
Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising
(LHC) Bulan Mei 2017.
Data LHC selanjutnya dijadikan dasar untuk memberikan IPK PT KHL melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.200/SK/163/DISHUT tanggal 04 Juli 2017
PT KAP telah melakukan kegiatan cruising dari hasil pengukuran dilapangan dengan luas 1.996,68 ha diperoleh jumlah pohon 27.635 batang dan total volume 31.527,33 M³ dengan angka rata-rata jumlah pohon per hektar adalah 13,84 batang dan volume per hektar adalah 15,79 M³
Berdasarkan PermenLHK No. P.62/Menlhk-setjen/2015 tentang IPK, laporan uji petik hasil survey potensi tidak diwajibkan.
b. Dokumen produksi kayu
(LHP)
N/A IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan
penebangan pohon
K.2.2. memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokume SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
N/A IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan
penebangan pohon b. Bukti setor DR dan/atau
PSDH
N/A IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan
penebangan pohon c. Kesesuaian tariff DR dan
PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk
penebangan hutan
tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman
N/A IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai dengan ketentuan
N/A IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan
penebangan pohon
b. SKSKB dan DKB untuk KB N/A IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan
penebangan pohon K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
N/A PT. Kahayan Hutan Lestari belum dapat
menggunakan tanda V-Legal karena belum memiliki sertifikat legalitas
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan (K3) 3.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi/ Terdapat dokumen Standar Operational
Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT KHLyang dibuat oleh EricOwen Kalinggo selaku Petugas K3 dan diketahui oleh Hadi Darmawan selaku Direktur.
b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar
peralatan K3 di IPK PT. KHL terdapat alat pelindung diri sebagai berikut
Hasil verifikasi di lapangan terhadap peralatan tersebut menunjukkan bahwa peralatan K3 ada di lapangan, selain itu
terdapat pula tanda/jalur evakuasi,
peringatan atau himbauan terhadap
api/kebakaran, himbauan untuk
mengutamakan keselamatan.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja
periode Juni s.d Agustus 2017 yang disusun oleh Eric Owen Kalinggo selaku selaku petugas K3. Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil).
Hasil verifikasi di lapangan dengan
wawancara karyawan menunjukkan jika terdapat kecelakaan kerja maka akan dilakukan penanganan pertama dengan
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
10 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
obat-obatan dalam kotak P3K dan
dibawa/dirujuk ke puskesmas, klinik/rumah sakit terdekat jika terluka parah/berat. K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan PT
KHL, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 7 orang. Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa karyawan termuda atas nama Damenta lahir di di Tiga Juhar, 13 Desember 1987.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama