FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 Bogor, 17 Maret 2021
Nomor : 160/SIC/Dirut/III/2021
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Khusus VLK pada TPT-KB PT Wukirasari, Provinsi Jawa Timur
Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta
di
Tempat Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Audit KHusus VLK pada TPT-KB PT Wukirasari sebagai pemegang Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor : 522/175/123.4/2021, tanggal 21 Januari 2021, dengan luas Lokasi I (penampungan : 11.956 M² dan kapasitas tampung : 15.000 M³); Lokasi II (luas penampungan : 5.000 M² dan kapasitas tampung : 6.000 M³/Tahun) , yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah selesai dilaksanakan.
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020, tentang Pedoman, Standard dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.1. Huruf d point 3h, bahwa : Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui laman LVLK dan laman kementrian http://silk.menlhk.go.id atau media massa. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hasil Audit Khusus VLK TPT-KB PT Wukirasari, yang terdiri dari Pengumuman Hasil Audit Khusus, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Audit Khusus, dan Revisi Sertifikat untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
Tembusan : Kepada Yth,
1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, di Surabaya
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII, di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur Utama PT Wukirasari, di Jakarta
6. Arsip
FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 PENGUMUMAN HASIL
AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 160/SIC/Dirut/III/2021
LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : TPT-KB PT Wukirasari
b) Alamat Lokasi/Sites : Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
c) Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No. 28 Distrik Malaimsimsa, Kel.
Malaingkedi, Kota Sorong, Povinsi Papua Barat
d) Lokasi Penampungan I : Jl. Kalianak Barat Belakang No.55 H/J Surabaya Koordinat : 07º14’05.9”S 112º42’27.2”E
e) Lokasi Penampungan II : Jl. Kalianak Barat Belakang No. 66 A1 Koordinat : 07º13’27,7”S 112º42’13,6”E
f) Nomor Izin : Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor : 522/175/123.4/2021, tanggal 21 Januari 2021
g) Luas Penampungan : Lokasi I (11.956 M²); Lokasi II (5.000 M²) h) Kapasitas Tampung : Lokasi I (15.000 M³/Tahun); Lokasi II (6.000 m³) i) Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Maret 2020
j) Hasil Penilaian : Audit Khusus VLK TPT-KB PT Wukirasari dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.1 dan 4.4, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020, sehingga sertifikat yang diperoleh dengan Nomor : 122-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan di amandemen penyesuaian dengan format baru sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 15/DIRSERTF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464
Fax : 0251-8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 17 Maret 2021
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 3
KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 15/DIRSERTF/III/2021
Tentang
HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU BULAT (TPT-KB)
PT WUKIRASARI, PROVINSI JAWATIMUR
Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor : 522/175/123.4/2021, tanggal 21 Januari 2021
Luas Penampungan : Lokasi I (11.956 M²); Lokasi II (5.000 M²) Kapasitas Tampung :Lokasi I (15.000 M³/Tahun); Lokasi II (6.000 m³)
Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Audit Khusus VLK TPT-KB PT Wukirasari dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 Lampiran 4.1 dan 4.4
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.21/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/10/2020 TANGGAL 21 OKTOBER 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.941/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2021 Tanggal 08 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020, tentang Pedoman, Standard dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
4. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Audit Khusus VLK No. SIC-Mutu-14.VLK
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 3 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 007/SIC/SPK-Persh/VLK/II/2021
tanggal 18 Februari 2021
Memutuskan
Menetapkan : 1. Audit Khusus VLK TPT-KB PT Wukirasari dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang tentang Pedoman, Standard dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.1 dan 4.4
2. Atas dasar point 1 diatas sertifikat atas nama TPT-KB PT Wukirasari dengan Nomor : 122-SIC-04.02 dengan masa berlaku dari tanggal 11 Juli 2018 – 10 Juli 2024 dapat dilanjutkan dan di amandemen penyesuaian dengan format baru.
3. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan selambat- lambatnya pada bulan Juni 2022
4. TPT-KB PT Wukirasari harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification, apabila terjadi :
a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok:
b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin.
c. Perubahan struktur atau manajemen atau kepemilikan auditee
5. TPT-KB PT Wukirasari wajib melaporkan perpanjangan atas Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor : 522/175/123.4/2021, tanggal 21 Januari 2021 yang berakhir tanggal 22 Juni 2021
6. Apabila sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 tidak diperoleh perpanjangan ijin usahanya, maka sertifikat Nomor : 122-SIC-04.02 dengan masa berlaku dari tanggal 11 Juli 2018 – 10 Juli 2024 secara otomatis akan berakhir.
7. Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/rekomendasi dari PI dan/atau terjadi perubahan sebagaimana
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 3 dari 3 angka 4.a, 4.c, 5 dan 6 PT Sarbi International akan melakukan penilaian terhadap indikator yang terkait atau percepatan penilikan
8. Resume Hasil Audit Khusus VLK TPT-KB PT Wukirasari Provinsi Jawa Timur, seperti terlampir dalam keputusan ini.
9. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 15 Maret 2021 Mengetahui
Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji
Direktur Utama Direktur Sertifikasi
Halaman 1 dari 8
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT WUKIRASARI, PROVINSI JAWA TIMUR
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN
(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah
(f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia NOMOR
P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
TANGGAL 21 OKTOBER 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020, tentang Pedoman, Standard dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 dan 4.4
(g) Tim Audit :
Tutik Handayani, S.Hut. (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :
Ir. Gusdaji
Halaman 2 dari 8 2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : TPT-KB PT Wukirasari
(b) Nomor & Tanggal SK : Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor : 522/175/123.4/2021, tanggal 21 Januari 2021
(c) Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat
(d) Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No.28 Distrik Malaimsimsa Kel.
Malaingkedi, Kota Sorong, Papua Barat (e) Lokasi Penampungan : Lokasi I :
Jl. Kalianak Barat Belakang No.55 H/J Surabaya, Koordinat : 07˚14'05.9"S 112˚42'27.2"E
Luas : 11.956 M² Kapasitas : 15.000 M³
Lokasi II :Jl. Kalianak Barat Belakang No.66 A1 Surabaya, Koordinat : 07˚13'27,7"S 112˚42'13.6"E
Luas : 5.000 M² Kapasitas : 6.000 M³
(f) Pengurus :
Direktur : Edison
Komisaris : Widodo
(g) Nomor S-LK : 122-SIC-04.02
(h) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 11 Juli 2018 - 10 Juli 2024 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan o Bogor, 24 Februari – 02 Maret 2021
o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan verifikasi lapangan o Menetapkan Metodologi Audit Khusus
VLK
o Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Audit Khusus VLK
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Pembukaan o Surabaya, 03 Maret 2021
o Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Audit Khusus dan memperkenalkan diri
Halaman 3 dari 8
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
kepada Auditee.
o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan Audit Khusus VLK selama di lapangan.
o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini TPT-KB PT Wukirasari o Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Audit Khusus verifikasi legalitas kayu
o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
o Surabaya, 03 – 05 Maret 2021
o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis.
Pertemuan Penutupan o Surabaya, 05 Maret 2021
o Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan tallysheet
Penyusunan Laporan o Bogor, Tanggal 06 – 10 Maret 2021
o Auditor Penyusunan Laporan Audit Khusus
Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi
o Kantor LP&VI PT SIC, Tanggal 12 Maret 2021
o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan
Penyempurnaan Laporan o Bogor, Tanggal 13 Maret 2021
o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan
Pengambilan Keputusan o Bogor, tanggal 15 Maret 2021
o Berdasarkan hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa TPT-KB PT Wukirasari dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan
Halaman 4 dari 8
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 Lampiran 4.1 dan 4.4, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama PT Wukirasari dengan Nomor 122-SIC- 04.02 dapat dilanjutkan dan di amandemen penyesuaian dengan format baru
4) Resume Hasil Audit Khusus PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K.1.1 TPT-KB
1.1.1 TPT-KB memiliki ijin yang sah.
Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan
Memenuhi PT Wukirasari telah memiliki penetapan TPT KB berdasarkan Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT- KB) Nomor : 522/1527/123.4/2018, tanggal 06 Juni 2018. Dikarenakan ada peluasan lokasi penampungan sehingga terbit Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor : 522/175/123.4/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang isinya terdapat perluasaan lokasi menjadi dua lokasi antara lain :
Lokasi I :
Jl. Kalianak Barat Belakang No.55 H/J Surabaya, Koordinat : 07˚14'05.9"S 112˚42'27.2"E
Luas : 11.956 M² Kapasitas : 15.000 M³
Lokasi II :
Jl. Kalianak Barat Belakang No.66 A1 Surabaya, Koordinat : 07˚13'27,7"S 112˚42'13.6"E
Luas : 5.000 M² Kapasitas : 6.000 M³
Halaman 5 dari 8 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.2 TPT-KB memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup
(UKL – UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi Terdapat tanda terima pengajuan pengesahan SPPL Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tertanggal 22 Juni 2018 oleh Aira. Terdapat dokumen UKL/UPL Gudang dan Kantor Jl Kalianak Barat No. 55 H/J Tahun 2021 dan telah di Sah kan sesuai dengan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya Nomor :
188.4/258/Kep/436.7.12/2021 tanggal 23 Februari 2021. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/273/436.7.12/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang rekomendasi atas UKL-UPL gudang dan kantor penyimpanan kayu dan plywood Jl Kalianak Barat No. 55 H/J, dan lampirannya.
Untuk lokasi ke-2 (Jl. Kalianak Barat Belakang No.66 A1 Surabaya, Koordinat : 07˚13'27,7"S 112˚42'13.6"E) saat ini masih dalam proses pengurusan pengurusan dibuktikan dengan tanda terima.
P.2 TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat
2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat
a. Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Selama periode Juli 2020 – Februari 2021 TPT-KB PT Wukirasari menerima kayu bulat sebanyak 1407 batang (7.647,16 m³) dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHK-KB sebanyak 2 Set, kemudian dengan alasan efisiensi, pengangkutan darat yang di akomodir menggunakan trailer sebagai alat angkutnya diterbitkan Nota Angkutan yang berfungsi sebagai dokumen yang melengkapi langsiran log dari pelabuhan menuju Gudang/TPT sebanyak 267 set nota.
Seluruh dokumen SKSHHK-KB telah sesuai dengan Penetapan TPT-KB dan telah di lengkapi dengan ID barcode pada DKB yang telah sesuai dengan ID barcode yang ditempel pada batang.
Halaman 6 dari 8 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Juli 2020 – Februari 2021 TPT-KB PT Wukirasari menerima kayu bulat sebanyak 1407 batang (7.647,16 m³) dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHK-KB sebanyak 2 Set, kemudian dengan alasan efisiensi, pengangkutan darat yang di akomodir menggunakan trailer sebagai alat angkutnya diterbitkan Nota Angkutan yang berfungsi sebagai dokumen yang melengkapi langsiran log dari pelabuhan menuju Gudang/TPT sebanyak 267 set nota. Selama periode Juli 2020 - Februari 2021 TPT-KB PT Wukirasari tidak menerima bahan baku dari kayu lelang c. Dokumen S-LK/ S-PHPL
yang dimiliki pemasok
Memenuhi Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Juli 2020 – Februari 2021 TPT-KB PT Wukirasari menerima kayu bulat sebanyak 1.407 batang (7.647,16 m³) yang berasal dari IUPHHK-HA PT Wukirasari, Provinsi Papua Barat yang telah memperoleh Sertifikat PHPL dari PT Sarbi International Certification dengan Nomor : 51-SIC-04.01, berlaku s.d. 19 Februari 2024.
d. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi Selama periode Juli 2020 – Februari 2021 TPT-KB PT Wukirasari telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), informasi yang tertuang dalam LMKB antara lain sbb :
Pada bulan Juli 2020 terdapat stok kayu bulat sebanyak 317 batang (1.646,17 m³)
Selama periode Juli 2020 – Februari 2021 menerima kayu bulat sebanyak 1.407 batang (7.647,16 m³)
Selama periode Juli 2020 – Februari 2021 menjual kayu bulat sebanyak 1.363 batang (7.459,83 m³)
Pada bulan Februari 2021 terdapat stok kayu bulat sebanyak 361 batang (1.833,50 m³
Hal tersebut telah sesuai dengan Rekap penerimaan dokumen angkutan, rekap penerbitan dokumen angkutan dan stok dilapangan.
Halaman 7 dari 8 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.3 Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat dari TPT-KB K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat
3.1.1 TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat Dokumen yang menunjukan
penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan
Memenuhi Selama periode Juli 2020 – Februari 2021 TPT-KB PT Wukirasari melakukan pemindahtanganan kayu bulat dengan tujuan dalam negeri sebanyak 1.363 batang (7.459,83 m³) dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB sebanyak 245 set.
K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal 3.2.1 Implementasi Tanda V- Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi TPT-KB PT Wukirasari telah menerapkan penggunaan tanda V-legal dibubuhkan secara off produk yaitu pada dokumen angkutan kayu dengan format 122-SIC- 04.02-LVLK-007-IDN, hal tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No.
005/SIC/SPK-Persh/VLK_Logo/IX/2018 tanggal 24 September 2018 antara LP&VI PT Sarbi International Certification dengan PT Wukirasari tentang Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 1.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 Implementasi K3
a. Implementasi K3 Memenuhi TPT-KB PT Wukirasari telah memiliki prosedur K3 yang isinya mencangkup : tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, uraian prosedur (persiapan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi), dan dokumen terkait,
Terdapat Surat Keputusan Nomor : 023/SWG-WKS/I/2018, tanggal 31 Januari 2018 yang isinya mengangkat Sdri Iriyanthi sebagai Koordinator K3.
TPT-KB PT Wukirasari telah memiliki Daftar Peralatan K3 dan daftar isi kotak P3K yang sesuai dengan real dilapangan dan masih berfungsi dengan baik. Terdapat tanda jalur evakuasi yang mengarah ke tempat terbuka (titik kumpul). PT Wukirasari juga telah menerapakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dengan menyediakan
Halaman 8 dari 8 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya, poster kwajiban mematuhi protokol covid-19, menyediakan APD (masker, sarung tangan) dan menyediakan hand sanitizer.
b. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi TPT-KB PT Wukirasari telah membuat catatan kecelakaan kerja yang hasilnya NIHIL. Informasi dari Sdri. Iriyanthi perusahaan telah menfasilitasi karyawan dengan BPJS. Didalam prosedur K3 telah dicantumkan beberapa upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT- KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwiana Puguh Sumbogo dilingkungan kerja PT Wukirasari tidak terdapat serikat pekerja, tetapi Pihak perusahaan telah mengeluarkan surat edaran nomor : 007/SD/WKS/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang kebebasan berserikat untuk karyawan.
4.2.2 Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB Ketersediaan Dokumen KKB
(Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja
Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
Not Applicable Berdasarkan daftar karyawan TPT-KB PT Wukirasari memiliki karyawan 10 orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki PP atau KKB
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi Berdasarkan daftar karyawan TPT-KB PT Wukirasari tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur
Bogor, 15 Maret 2021 Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji
Direktur Sertifikasi
SArbi
International Certificatio n
JL. RAY A TAMA N PAGELARA N NO . 2 Lt.2
ClOMAS - BOGO R - JAWA BARAT
v:u{ KIT 122-SIC-04.02
Tanggal Terbi t :
11-07-2018
Amendemen Tanggal :
15-03-2021
^KAN
Komite Akreditasi Nasiona
l
LVLK-007-IDN
Tanggal Berakhi r :
10-07-2024
r.
ll NW DA SA H
PT SARB I INTERNATIONA L CERTIFICATIO
N (P T SIC ) denga n in l memberika n sertifika
t
VERIFIKASI LEGALITA S KAY
U (VLK ) kepada :
PT WU KI RA SA RI
SELAKU PEMEGANG
IZIN TEMPAT PENAMPUNGA N TERDAFTA
R KAY U BULA T (TPT-KB )
Surat Penetapa n TPT-K
B : Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Jaw a Timu r
Nomor : 522/175/123.4/2021
Tanggal 2 1 Januar i 202
1
Luas Penampungan
: Lokas i I
: 11.95 6 m^
, Lokas i I
I : 5.000 m 2
Kapasitas Tampung
: Lokas i I
: 15.00 0 m3/tahun
, Lokas i I
I : 6.000 m3/tahu n
di Kota Surabay a
Provinsi Jaw a Timu r
Dinyatakan L ul us
Direktur Utama
Direktur SertjIrKasi
Perusahaan tersebut telah memenuhi
Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: P21/MENLHK/SETJEN/KUM.
1/10/2020;
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor:
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; Lampiran 4.1 &
Lampiran 4.4
