PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0 PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/006/HPA-VLK/VIII/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : Kelompok Hutan Kito

b. Lokasi :

Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab.

Sijunjung Prov. Sumatera Barat

c. No. Pembentukan Kelompok :

01/HK/I/2016

d. Luas : 225.19 Ha

e. Tanggal Pelaksanaan : 02 Feb – 06 Feb 2017

Hasil pengambilan keputusan: Kelompok Hutan Kito telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 001 masa berlaku mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488

Email : ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 08 Agustus 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

(2)

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0 KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/006/KP-VLK/VIII/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP K ELOMPOK HUTAN KITO YANG BERLOKASI DI DESA BATANG KERING KEC. KAMANG BARU KAB. SIJUNJUNG

PROV. SUMATERA BARAT

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industrI wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Hutan Kito telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 002/SPK/IPS/I/2017 tanggal 24 Januari 2017

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Kelompok Hutan Kito telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4.

Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Hutan Kito perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT :

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No.

LVLK – 025 – IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak ;

(3)

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemilik Hutan Hak ;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) KELOMPOK HUTAN KITO

KESATU :

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Hutan Kito Dengan Nomor : SLK – IPS – 001 Masa berlaku 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2027

KEDUA :

Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Hutan Kito

KEEMPAT :

Kelompok Hutan Kito Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 08 Agustus 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

(4)

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA HUTAN HAK

KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tim Audit - Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor)

- John Hendi, SE (Auditor Magang) Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin Kelompok Hutan Kito No Pembentukan Kelompok 1/HK/I/2016

Alamat Kantor Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov.

Sumatera Barat

Lokasi Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov.

Sumatera Barat

Pengurus Perusahaan Ketua Kelompok : Martius Wakil Ketua : Dafrizal Sekretaris : Arif Bendahara : Jamilus

(5)

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA HUTAN HAK

KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

2 |

LVLK-025-IDN

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 27

Januari 2017

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 2 Februari 2017 Pukul 09.00 – 10.00 WIB di Rumah Ketua Kelompok Hutan Kito

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 2 Februari – 6 Februari 2017 Pukul 09.00 – 16.00 WIB di Kelompok Hutan Kito

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 6 Februari 2017 Pukul 16.00 – 18.00 WIB di Rumah Ketua Hutan Kito

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan

(6)

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA HUTAN HAK

KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

3 |

LVLK-025-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan Tanggal 21 Februari 2017

Kantor di PT IPS

 Tim Audit menyusun laporan VLK

 Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor)

 Finalisasi laporan audit VLK Pengambilan Keputusan Tanggal Ruang

Direktur Utama PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Hutan Kelompok Hutan Kito

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok Hutan Kito dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada Hutan Hak, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS- 001.

(7)

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA HUTAN HAK

KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

4 |

LVLK-025-IDN

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah (alas title/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

Memenuhi Seluruh anggota kelompok Hutan Kito memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM yang lengkap dan absah

b. Dokumen legalitas HGU yang sah yang mencakup Akta perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ PP yang relevan

Tidak diverifikasi

Kelompok Hutan Kito bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak ada dokumen legalitas HGU

c. Peta/Sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan

Memenuhi Kelompok Hutan Kito memiliki peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas di lapangan

1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diverifikasi

Kelompok Hutan Kito belum ada kegiatan penebangan sehingga belum tersedia dokumen angkutan hasil hutan

1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan

Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan

Tidak Diverifikasi

Kelompok Hutan Kito belum ada kegiatan penebangan sehingga belum tersedia bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan

K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok

Akta atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok Hutan Kito telah memiliki dokumen pembentukan kelompok di atas materai cukup didirikan pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa Batang Kering Kec.

Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat.

(8)

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA HUTAN HAK

KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

5 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Internal Audit anggota

kelompok

Memenuhi Tersedia dokumen hasil internal audit anggota Kelompok Hutan Kito sebesar 100%

anggotanya K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Kelompok Hutan Kito belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum menggunakan tanda V-Legal.

P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3 dan Personil untuk Implementasi K3

Kelompok Hutan Kito bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan menyusun pedoman dan prosedur K3.

b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

Kelompok Hutan Kito bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan menyediakan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja. Tidak

Diverifikasi

Kelompok Hutan Kito bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan membuat laporan catatan kecelakaan kerja.

K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Kelompok Hutan Kito bukan merupakan perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan membentuk serikat pekerja atau membuat kebijakan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB/

PP

Kelompok Hutan Kito bukan merupakan pemegang HGU sehinnga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen KKB ataupun PP

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi Tidak ditemukan pekerja di bawah umur di kelompok Hutan Kito.

(9)

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA HUTAN HAK

KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

6 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya

Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL/ UKL- UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan lainnya

Memenuhi Kelompok Hutan Kito memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan

penglolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan

Memenuhi Kelompok Hutan Kito memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok Hutan Kito berupa SPPL dan tidak dipersyaratkan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.