PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/036/HPA-VLK/XI/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a.

Nama Auditee

: PT Karya Inti Malindo

b.

Lokasi

: Jl. Kapten Marzuki No.52/600 Kel. 20 Ilir D-III Kec. Ilir Timur I

Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

c.

No. TDP

: 0617116001084

d.

Tanggal Pelaksanaan : 22 – 24 Oktober 2018

Hasil pengambilan keputusan PT Karya Inti Malindo “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 092 masa berlaku mulai tanggal 07 November 2018 sampai dengan 06

November 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

: ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 07 November 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E.

(2)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/036/KP-VLK/XI/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KARYA INTI MALINDO YANG BERLOKASI DI JLN KAPTEN MARZUKI NO.52/600 KELURAHAN 20 ILIR D-III

KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Karya Inti Malindo telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/097/SPK/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Karya Inti Malindo telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Karya Inti Malindo perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non Produsen ;

(3)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.8 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT KARYA INTI MALINDO;

KESATU

:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Karya Inti Malindo, Dengan Nomor : SLK – IPS – 092 Masa berlaku 07 November 2018 sampai dengan 06 November 2024;

KEDUA

:

Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Karya Inti Malindo;

KEEMPAT

:

PT Karya Inti Malindo berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 07 November 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E.

Direktur

(4)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. KARYA INTI MALINDO

KABUPATEN OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,SE

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Yohana Mathilda Maria,S.Kom

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,SE

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT. Karya Inti Malindo

Nomor dan Tanggal SK 503.7/034/DPMPTSP/2018

Alamat Kantor Jl. Kapten Marzuki No.52/600 Kel. 20 Ilir D-III Kec. Ilir Timur I

Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

Lokasi Jl. Kapten Marzuki No.52/600 Kel. 20 Ilir D-III Kec. Ilir Timur I

Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

Pengurus Perusahaan Ibrahim

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang,

22/10/2018

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(5)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. KARYA INTI MALINDO

KABUPATEN OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

2 |

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 22/10/2018 Pukul 10.00- 12.00 WIB di Kantor PT.Karya Inti Malindo

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.  Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu  Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 22-23 oktober 2018 di kantor PT. Karya Inti Malindo

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 23/01/2018 Pukul 14.30 – 16.00 WIB kantor PT. Karya Inti Malindo

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

(6)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. KARYA INTI MALINDO

KABUPATEN OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

3 |

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 07

November 2018 Di kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT.Karya Inti Malindo

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT.Karya Inti Malindo

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT.Karya Inti Malindo diputuskan bahwa PT.Karya Inti Malindo dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang standar VLK pada Eksportir Non Produsen, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 092

4.Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Eksportir non-produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir non-produsen

1.1.1 Eksportir non-produsen memiliki izin yang sah. a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

PT. Karya Inti Malindo memiliki akta

pendirian perusahaan dari Notaris Thamrin, SH dengan nomor akta : 11 diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2015 dengan No. Izin Notaris : SK.MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK

INDONESIA

No. C – 376.HT.03.01 tahun 1999 tanggal 8 Juli 199

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan

Memenuhi PT. Karya Inti Malindo memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 503.7/034/DPMPTSP/2018 tanggal 20 Maret

(7)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. KARYA INTI MALINDO

KABUPATEN OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

4 |

HASIL

2018 berlaku selama perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Permendag No 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017 pasal 7ayat2.

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati Ogan Ilir.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT. Karya Inti Malindo memiliki Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) dengan nomor : 06.17.1.16.00.1084 tanggal 20 Maret 2018 dengan masa berlaku sampai 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati Ogan Ilir.

TDP sesuai dengan kegiatan usahanya. d. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PT. Karya Inti Malindo memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) : 73.789.892.4-301.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP

Memenuhi PT. Karya Inti Malindo Memiliki perjanjian

kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK.

P2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industry kehutanan K.2.1 Pemindahtanganan produksi kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen Unit usaha mampu membuktkan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Produk yang diterima berasal

dari industri non ekspor : skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP

Memenuhi PT. Karya Inti Malindo memiliki daftar

penerimaan Kayu selama 3 bulan periode Juli - September 2018 masih ternilai nihil karena belum ada kegiatan jual beli.

b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi PT. Karya Inti Malindo memiliki daftar

penerbitan nota angkutan dalam periode Juli – September 2018 masih ternilai nihil karena

(8)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. KARYA INTI MALINDO

KABUPATEN OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

5 |

HASIL

belum ada kegiatan perdagangan dan pemindahan tanganan hasil produksi.

c. Laporan mutasi produk Memenuhi PT. Karya Inti Malindo Terdapat Laporan Mutasi Produk selama 3 bulan periode Juli – September 2018 masih ternilai nihil karena belum ada kegiatan

K.2.2. Ekspor produk industri kehutanan

2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

NA Tidak dapat di nilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, bulan Juli – September 2018 , PT. Karya Inti Malindo belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

b. Packing list (P/L) NA Tidak dapat di nilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, bulan Juli – September 2018 , PT. Karya Inti Malindo belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

c. Invoice NA Tidak dapat di nilai karena berdasarkan hasil

verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, bulan Juli – September 2018 , PT. Karya Inti Malindo belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

d. Bill of Lading (B/L) NA Tidak dapat di nilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, bulan Juli – September 2018 , PT. Karya Inti Malindo belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

e. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

NA Tidak dapat di nilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, bulan Juli – September 2018 , PT. Karya Inti Malindo belum

(9)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. KARYA INTI MALINDO

KABUPATEN OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

6 |

HASIL

produk yang wajib verifikasi teknis

melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

h. Dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir non-produsen K.3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

3.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Implementasi K3. Memenuhi Berdasarkan hasil observasi,PT. Karya Inti Malindo memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti alat pemadam api ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri

Memenuhi PT. Karya Inti Malindo memiliki jalur evakuasi

dan peralatan k3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Karya Inti Malindo memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap bulannya dan upaya penanganannya.

K.3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 3.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Karya Inti Malindo memiliki surat

pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang memperberbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

(10)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. KARYA INTI MALINDO

KABUPATEN OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

7 |

HASIL

3.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Eksportir Non Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan

PT. Karya Inti Malindo hingga periode September 2018 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 8 orang , sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP).

Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.

3.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi Jumlah tenaga kerja tetap PT. Karya Inti

Malindo periode September 2018 sebanyak 8 orang dan tidak memperkerjakan karyawan dibawah umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syaputra Bakri,S.E. Direktur

(11)