PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

Nomor : IPS/429/HPA-VLK/X/2020

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

b. Lokasi

: Jl. Raya Serang Km.14 (Griya Yasa B.5/35)

Desa Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang

Prov. Banten

c. NIB

: 9120105780543

d. Tanggal Pelaksanaan

: 24 – 26 September 2020

Hasil pengambilan keputusan PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah “MEMENUHI”

standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan

dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 122 masa berlaku mulai tanggal 06 Oktober

2020 sampai dengan 05 Oktober 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat

disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

:

ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 10 Oktober 2020

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE.

(2)

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS/429/KP-VLK/X/2020

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI YANG BERLOKASI DI JL. RAYA SERANG KM.14 (GRIYA YASA B.5/35)

DESA PASIR GADUNG KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/133/SPK/IX/2020 tanggal 03 September 2020;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

(3)

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI;

KESATU

:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Meranti Bunga Mekar Mandiri, Dengan Nomor : SLK – IPS – 122 Masa berlaku 06 Oktober 2020 sampai dengan 05 Oktober 2026;

KEDUA

:

Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Meranti Bunga Mekar Mandiri;

KEEMPAT

:

PT Meranti Bunga Mekar Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Integritas Persada Sertifikasi dan Tanda V-Legal;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 10 Oktober 2020

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE.

(4)

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan, A.Md

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Meranti Bunga Mekar Mandiri Nomor dan Tanggal SK

-Alamat Kantor

Jl. Raya Serang KM.14 (Griya Yasa B.5/35) Desa Pasir

Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang Prov. Banten

Lokasi Industri

Jl. Raya Serang KM.14 (Griya Yasa B.5/35) Desa Pasir

Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang Prov. Banten

Pengurus Perusahaan Firdaus

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 23 Sptember 2020

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 24 September 2020 , Pukul 13.00 – 13.30

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

(5)

WIB di PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 25

September 2020, di PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 26 September 2020, Pukul 15.00 – 16.00 WIB di PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 05 Oktober 2020, Di Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri diputuskan bahwa PT

(6)

Meranti Bunga Mekar Mandiri dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK padaPemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan

Nomor : SLK – IPS – 122.

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah memiliki akta pendirian perusahaan No. 1 tanggal 04 Juni 2007 dihadapan notaris Lidia Nancy Ekaputri, SH, akte perubahan No.48 tanggal 26 Maret 2015 dihadapan notaris Ny. Soemarlik, SH dan akte perubahan terakhir No. 14 tanggal 14 Juni 2019 dihadapan notaris Berliana Utami, SH.

2. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah memiliki NIB : 9120105780543 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS pada tanggal 04 Juli 2019

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri masih memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

(7)

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

Tangerang Nomor : 503/00735-BPMPTSP/30-03/PK/III/2016, dan SIUP baru yang diterbitkan pada 29 Desember 2019 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri masih memiliki TDP Nomor : 30.03.1.47.10664 yang habis masa berlaku 11 Februari 2021, dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus berlaku sebagai TDP dengan Nomor : 9120105780543 tanggal 04 Juli 2019, dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki NPWP: 02.704.466.8-451.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan No. S-924KT/WPJ.08/KP.1103/2017 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan No: PEM-03816/WPJ.08/KP.0803/2013 dan sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah/masih memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah berupa Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang (Nomor: 660/Kep./84-BLHD/2016) dan dokumen Izin Lingkungan Hidup berdasarkan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang (Nomor : 660/Kep./85-BLHD/2016) untuk Gudang PT Meranti Bunga Mekar Mandiri.

(8)

2. Membuat Surat Pernyataan akan memperbaiki UKL-UPL dan Izin Lingkungan sehingga menjadi atas nama IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 20 Mei 2020 (Perubahan Ke-6), dengan status Belum Efektif.

2. Sedang melakukan pengurusan IUIPHHK dengan membuat dan mengajukan surat permohonan Persetujuan Dokumen Proposal Teknis Kegiatan IUIPHHK (Nomor: 001/IPHHK/MBMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020) dan Surat Permohonan IUIPHHK (Nomor: 002/IU-IPHHK/MBMM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020).

3. Telah membuat surat pernyataan belum/tidak operasonalkan pabrik dan pemasaran produk KO sebelum IUIPHHK berstatus Efektif (Tanggal 24 September 2020).

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah membuat draft RPBBI tahun 2020, tetapi belum menyampaikan RPBBI tahun berjalan 2020 secara online kepada Kemen LHK, karena belum memperoleh password e-RPBBI (sedang dalam pengurusan).

2. Realisasi pemenuhan BB KB (stok dan penerimaan tahun berjalan) tahun 2020 berdasarkan draft Laporan Realisasi RPBBI tahun 2020 s.d. Agustus 2020 sebanyak 0 m3, sesuai atau tidak melebihi dengan Rencana RPBBI 2020 yang telah disusun secara manual (2.000 m3_).

3. Telah membuat surat pernyataan belum/tidak operasonalkan pabrik

(9)

dan pemasaran produk KO sebelum memiliki dan menyampaikan RPBBI tahun 2020 secara Online kepada Kemen LHK (Tanggal 24 September 2020)

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

NA IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri bukan sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dan produk kayu yang wajib memiliki dokumen pengenal importer.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

NA IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri bukan sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dan produk kayu yang wajib memiliki panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk

NA IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok yang wajib memiliki akte pembentukan kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok yang wajib adanya internal audit anggota kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

(10)

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi IUPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri selama periode audit belum/tidak merealisasikan penerimaan BB KB/KO dari Pemasok BB, tetapi telah menyiapkan dan memiliki dokumen Perjanjian/Kontrak Supply BB berupa KO dengan 1 Unit Pemasok BB (tahun 2020 sebesar 1.200 m3_).

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bulat (BB KB) yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak tumbuh alami yang wajib dilengkapi Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari selain hutan Negara (hutan hak budidaya) yang wajib dilengkapi bukti serah terima KB.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum merealisasikan penerimaan BB KB dari seluruh Pemasok BB KB, baik yang berasal dari kayu Hutan Negara yang dilengkapi dokumen SKSHH-KB maupun yang berasal dari kayu selain Hutan Negara (Kayu Budidaya Hutan Hak) yang dilengkapi dokumen Nota Angkutan HHK Budidaya H. Hak. 2. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar

Mandiri telah mempekerjakan Ganis PHPL-PKB yang ditunjuk sebagai P3KB a.n. Sdr. Budi Kuswanto dengan

(11)

Nomor Register: 01071-06/PKB-R/XII/2018 berlaku s.d 01 Desember 2021.

3. Hasil uji petik stok BB KB IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri di lapangan (jenis dan volume) sesuai catatan dalam dokumen LMKB periode yang sama (Agustus 2020). 4. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar

Mandiri tidak

menerima/menggunakan BB KB hasil lelang yang harus dipisahkan PUHH-nya.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan/Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu limbah industry yang wajib dilengkapi Nota untuk kayu limbah. g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum merealisasikan penerimaan BB KB dari seluruh Pemasok, sehingga belum dapat dilakukan verifikasi terhadap kepemilikan dokumen S-LK/S-PHPL atau DKP Pemasok.

2. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah membuat rencana Pemasok BB KB (kontrak suplai BB KB) yang telah memiliki S-LK (1 unit Pemasok BB KB).

3. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah membuat dan memiliki SOP (surat penetapan Nomor: 003/PPDKP/MBMM/III/2020) dan

(12)

personil pemeriksaan DKP yaitu Sdr. Ria Herjeni Putri. (surat penunjukan Nomor : 002/SPDKP/MBMM/III/2020) 4. Belum/tidak ada Laporan Hasil

Pemeriksaan DKP yang harus dibuat karena belum ada BB KB yang diterima atau DKP yang diterima. h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP yang wajib dilakukan VLBB.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah membuat draft RPBBI tahun 2020, tetapi belum menyampaikan RPBBI tahun berjalan 2020 secara online kepada Kemen LHK, karena belum memperoleh password e-RPBBI (sedang dalam pengurusan).

2. Telah didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap berupa Perjanjian/Kontrak Suplai BB KO dengan Pemasok (1 unit Pemasok) yang memiliki/menguasai sumber BB KO asal Hutan Alam (IPK), dan telah tercatat dalam Draft RPBBI manual tahun 2020 (1.200 m3_).

3. Telah membuat surat pernyataan belum/tidak operasonalkan pabrik dan pemasaran produk KO sebelum memiliki dan menyampaikan RPBBI tahun 2020 secara Online kepada Kemen LHK (Tanggal 24 September 2020).

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib

(13)

memiliki dokumen PIB.

b. Bill of Lading (B/L) NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen B/L.

c. Packing List (P/L) NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen Invoice.

e. Deklarasi NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen deklarasi hasil uji tuntas.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib

(14)

memiliki dokumen pembatasan perdagangan kayu (CITES).

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah menyediakan/memiliki rekaman atau laporan harian berupa tally sheet penggunaan BB KB dan tally sheet produksi KO Gergajian, 2. Tally Sheet tersebut cukup dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul BB KB atas kayu olahan yang diproduksi.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah membuat catatan/laporan penggunaan BB KB (0 m3_{) dan produksi KO Gergajian (0 m}3_),

dan telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK Gergajian).

2. Rendemen produksi KO Gergajian tidak dapat dihitung dan diverifikasi, karena tidak ada kegiatan produksi, dan dianggap memiliki hubungan yang logis antara input-output produksi untuk pengolahan KO Gergajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perdirjen BUK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014).

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki usaha industry Penggergajian Kayu dan memproduksi KO Gergajian sesuai dengan IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan dokumen kelengkapan komitmen yang sedang

(15)

diurus.

2. Realisasi produksi KO Gergajian selama 3 bulan terakhir (0 m3_{) dan}

belum/tidak melebihi dari kapasitas produksi yang dimohonkan izin usahanya (2.000 m3_/tahun).

d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu hasil lelang yang hasil produksinya harus dipisahkan.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah membuat LMKB yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Catatan/Daftar Laporan Penerimaan BB KB/Dokumen Angkutan (rekapitulasi Dokumen Angkutan yang diterima) dan telah membuat LMHHOK Gergajian sesuai dengan Daftar Penjualan KO Gergajian/ Penerbitan Dokumen Angkutan (rekapitulasi Dokumen Angkutan yang dterbitkan) pada periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri hanya melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib memiliki S-LK atau DKP.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri hanya melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama

(16)

dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib memiliki kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa. c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri hanya melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri hanya melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri hanya melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib ada pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

(17)

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestic

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum merealisasikan penjualan/ pemindahtanganan KO Gergajian, sehingga dokumen angkutan yang diterbitkan belum dapat diverifikasi.

2. Telah memiliki/mempekerjakan Ganis PHPL-PKG (Sdr Firdaus No. Reg : 00824-06/PKG-R/XII/2020) yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHH-KO melalui Aplikasi SIPUHH Online.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri bukan eksportir dan tidak/belum ada realisasi penjualan kayu olahan yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum ada realisasi penjualan kayu olahan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen PEB

c. Packing list (P/L) NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum ada realisasi penjualan kayu olahan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen P/L

d. Invoice NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum ada realisasi

(18)

penjualan kayu olahan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen invoice. e. Bill of Lading (B/L) NA Berdasarkan hasil verifikasi selama

periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum ada realisasi penjualan kayu olahan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen B/L.

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum ada realisasi penjualan kayu olahan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen V-Legal. g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum ada realisasi penjualan kayu olahan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor). h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum ada realisasi penjualan kayu olahan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen bukti pembayaran bea keluar.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak/belum ada realisasi penjualan kayu olahan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen pembatasan perdagangan kayu (CITES).

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

(19)

sesuai ketentuan. periode audit (Juli – September 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak mencantumkan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tersedia personil (Sdr. Hassan Nubi) yang bertanggung jawab mengurus seluruh proses K3 dan peralatan K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah menyediakan/memiliki peralatan K3 (al. APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR) yang semuanya masih berfungsi dengan baik.

2. Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul, serta terdapat papan himbauan K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja, serta melakukan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi 1. IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiritelah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat. 2. Hasil wawancara pada karyawan PT

Meranti Bunga Mekar Mandiri ternyata benar memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

(20)

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit (Juni - Agustus 2020), IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandirihanya mempekerjakan karyawan tetap sebanyak 7 orang sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dokumen KKB ataupun PP yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri telah membuat dokumen Daftar Karyawan dengan karyawan termuda berusia 27 tahun (Ria Henjeni Putri lahir 24-07-1993). Dan IUIPHHK PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Direktur

(21)