PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/030/HPA-VLK/IX/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a.

Nama Auditee

:

PD KARYA PERSADA

b.

Lokasi

:

Jl. Raya Parung Kp. Jampang RT.02 Desa Jampang Kec. Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

c.

Nomor Izin

:

522/158/IPPHH/BP3HH/2016

d.

Luas

:

8.567 m2_{- Kayu Olahan}

e.

Tanggal Pelaksanaan :

18 – 19 September 2017

Hasil pengambilan keputusan

PD KARYA PERSADA

telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 011 masa berlaku mulai tanggal 26 September 2017 sampai dengan 25

September 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

: ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 28 September 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

(2)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/030/KP-VLK/IX/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PD KARYA PERSADA

YANG BERLOKASI DI JL. RAYA PARUNG KP. JAMPANG RT.02 DESA JAMPANG KEC.

KEMANG KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PD KARYA PERSADA telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/012/SPK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PD KARYA PERSADA telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4.

Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PD KARYA PERSADAperlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

(3)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PD KARYA PERSADA;

KESATU

:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PD KARYA PERSADA Dengan Nomor : SLK – IPS – 010 Masa berlaku

26 September 2017 sampai dengan 25 September 2023;

KEDUA

:

Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PD KARYA PERSADA;

KEEMPAT

:

PD KARYA PERSADA Berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 28 September 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

(4)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PD KARYA PERSADA

KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang – 30163

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488 / ipsertifikasi@gmail.com

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit

1. Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut. 2. Heru Maulana, A.Md. (Magang) 3. Jonhedi, S.E. (Magang)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PD KARYA PERSADA

Nomor dan Tanggal SK 522.3/158/PPPH/BP3HH/2016 tanggal 21 Oktober 2016

Alamat Kantor

Jl Raya Parung Kp Jampang Rt 02 Desa Jampang Kec

Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Lokasi TPT

Jl Raya Parung Kp Jampang Rt 02 Desa Jampang Kec

Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Pengurus Perusahaan Sunarto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan

Persiapan Palembang,

17/09/2017

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 18/09/2017, Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Kantor PD KARYA PERSADA

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

(5)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PD KARYA PERSADA

KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

2 |

LVLK-025-IDN

Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 18 - 19 September 2017, di Kantor dan Gudang PD KARYA PERSADA

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 19/09/2017 Pukul 14.00 – 15.00 WIB di Kantor PD KARYA PERSADA

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 25/09/2017, Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PD KARYA PERSADA

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PD KARYA PERSADA

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PD KARYA PERSADA diputuskan bahwa TPT PD KARYA PERSADA dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 011

(6)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PD KARYA PERSADA

KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

3 |

LVLK-025-IDN 4. Resume HasilPenilaian PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki izin yang sah. Surat Izin TPT Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutan-an

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen CV PD

KARYA PERSADA telah memiliki dokumen izin TPT berupa Surat Keterangan Penampungan Terdaftar Nomor : 522.3/158/PPPH/BP3HH/2016 Bulan Oktober 2016 dengan masa berlaku dari 21 Oktober 2016 sampai dengan 20 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Tenis Dinas Balai Pengolahan Pemasaran dan Pengendalian Hasil Hutan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi PD KARYA PERSADA memiliki dokumen

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) TPT PD. Karya Persada dikeluarkan oleh Pimpinan. Terdapat nomor bukti penerimaan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor No : 001/SPPL/KP/IX/2017 Tanggal 13 Juni 2017 dengan nama penerima Lusi K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1 Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

N/A Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu PD KARYA PERSADA diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

N/A Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu PD KARYA PERSADA diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

(7)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PD KARYA PERSADA

KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

4 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

kelompok.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A Tidak dapat dinilai karena PD KARYA PERSADA mengajukan Sertifikasi VLK secara mandiri/individu.

Internal Audit Anggota Kelompok

N/A Tidak dapat dinilai karena PD KARYA PERSADA mengajukan Sertifikasi VLK secara mandiri/individu.

P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan PD KARYA

PERSADA periode Juni – Agustus 2017 dilengkapi dengan dokumen jual beli dan Kontrak Supplay bahan baku serta dokumen angkutan yang sesuai dan sah.

b. Bukti penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan PD KARYA

PERSADA dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, dan PD KARYA PERSADA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi _{Pemasok PD KARYA PERSADA telah memiliki}

S-LK dengan nomor sertifikat IMS-SLK-042 dan masa berlaku dari tanggal 7 Oktober 2015 s.d 6 Oktober 2021

d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A _{Seluruh pemasok PD KARYA PERSADA} selama periode audit Juni – Agustus 2017 telah memiliki S-LK.

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi Laporan mutasi kayu PD KARYA PERSADA

periode Juni – Agustus 2017 sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu nota angkutan.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PD KARYA PERSADA tidak melakukan pembelian kayu impor.

(8)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PD KARYA PERSADA

KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

5 |

LVLK-025-IDN

HASIL

b. Bill of Lading (B/L) N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PD KARYA PERSADA tidak melakukan pembelian kayu impor.

c. Packing List (P/L) N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PD KARYA PERSADA tidak melakukan pembelian kayu impor.

d. Invoice .

e. Deklarasi Impor N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PD KARYA PERSADA tidak melakukan pembelian kayu impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PD KARYA PERSADA tidak melakukan pembelian kayu impor..

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan. Dokumen yang menunjukan

penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

Memenuhi Seluruh penjualan kayu olahan PD KARYA

PERSADA Periode Audit Juni – Agustus 2017 dilengkapi dengan laporan mutasi hasil hutan olahan kayu dan dokumen angkutan yang sah

K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal

(9)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PD KARYA PERSADA

KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

6 |

LVLK-025-IDN

HASIL

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

N/A Berdasarkan hasil verifikasi PD KARYA PERSADA merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PD KARYA PERSADA telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi PD KARYA PERSADA telah memiliki

peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi dengan baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PD KARYA PERSADA memiliki catatan kecelakaan kerja periode audit dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerjanya yakni penanganan pertama dengan obat-obatan dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke klinik/rumah sakit terdekat jika terluka parah/berat.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan/TPT yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi _PD _KARYA _PERSADA _{memiliki surat}

pernyataan tertulis tanggal 5 Agustus 2017 oleh Sunarto selaku pimpinan TPT. PD Karya Persada mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja Hasil wawancara dengan karyawan dapat disimpulkan bahwa di lingkungan PD Karya Persada kerja terdapat kebebasan berserikat bagi pekerjanya.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untukIUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

(10)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PD KARYA PERSADA

KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

7 |

LVLK-025-IDN

HASIL

PP yang mengatur hak-hak pekerja

PD KARYA PERSADA bulan September 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 5 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih dibawah

umur

Memenuhi Jumlah tenaga kerja tetap TPT PD KARYA

PERSADA sebanyak 5 orang dan tidak terdapat karyawan yang dibawah umur yang dibuktikan dengan foto copy ktp karyawan atas nama Dadan Ramdani lahir di Bogor 13-03-1993 (24 tahun), dibuktikan dengan foto copy ktp karyawan

PengambilKeputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama

(11)