PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN
HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/022/HPA-VLK/IX/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee
: PT Alam Permata Riau
b. Lokasi
:
Desa Kumbang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riauc. Nomor Izin
:
KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75d. Luas & produk
: 1.800 m² – Pallet
e. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 29 Agustus 2017
Hasil pengambilan keputusan: PT Alam Permata Riau telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 004 masa berlaku mulai tanggal 09 September 2017 sampai dengan 08
September 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat
: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang
No Telp.
: (0711) 818488
: ipsertifikasi@gmail.com
Palembang, 09 September 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/022/KP-VLK/IX/2017
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT ALAM PERMATA RIAU
YANG BERLOKASI DI DESA KUMBANG JAYA KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR - RIAU
MENIMBANG
:
1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Alam Permata Riau telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/007/SPK/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Alam Permata Riau telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4.
Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Alam Permata Riau perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.MENGINGAT
:
1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT ALAM PERMATA RIAUKESATU
:
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Alam Permata Riau Dengan Nomor : SLK – IPS – 004 Masa berlaku09 September
2017 sampai dengan 08 September 2023;
KEDUA
:
Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;KETIGA
:
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Alam Permata Riau;KEEMPAT
:
PT Alam Permata Riau Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 09 September 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
1 |
LVLK-025-IDN
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit 1. Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) 2. Stepanus Situmorang, S.Kom (Auditor Magang) 3. Hasbi, S.Pd (Auditor Magang)
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT. ALAM PERMATA RIAU
Nomor dan Tanggal SK KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 Tanggal 23 Juni 2015
Alamat Kantor Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Lokasi TPT Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Pengurus Perusahaan Direktur – Arifin Wimko Komisaris - Sunarko
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Palembang, 27
Agustus 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
2 |
LVLK-025-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 28 Agustus 2017, Pukul 09.00 – 10.00 WIB di Kantor PT. Alam Permata Riau
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 28 Agustus 2017 Pukul 09.00 – 12.00 29 Agustus., Pukul 09.00 – 12.00 WIB di Kantor dan gudang PT. Alam Permata Riau
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 29 Agustus 2017, Pukul 13.00 – 14.00 WIB di Kantor PT. Alam Permata Riau
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
3 |
LVLK-025-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Tanggal 08-09-2017,
Ruang Direktur Utama PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau.
Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau.
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau diputuskan bahwa TPT PT. Alam Permata Riau dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-004
4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K1.1. TPT
1.1.1 TPT memiliki izin yang sah. Surat Izin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutan-an
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT. Alam Permata Riau telah memiliki izin TPT dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar No. KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 tanggal 23 Juni 2015 dengan masa berlaku selama 3 Tahun. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu Izin HO, SIUP, NPWP, SKT dan TDP.
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
4 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku men lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi PT. Alam Permata Riau telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah berupa UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedianya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 periode Januari – Juni 2017.
K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
Internal Audit Anggota Kelompok
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan
2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan PT. Alam Permata Riau dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian jual/beli pallet serta dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
5 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI / kayu olahan dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Mei – Juli 2017 dari pemasok ke PT. Alam Permata Riau dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sebagai bukti penerimaan bahan baku dari pemasok.
Seluruh bahan baku PT. Alam Permata Riau bukan berasal dari kayu lelang
c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok
Memenuhi Seluruh pemasok PT. Alam Permata Riau telah memiliki S-LK
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau menerima bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki SLK
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi
Catatan/laporan mutasi kayu PT. Alam Permata Riau sesuai dengan dokumen pendukung.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
c. Packing List (P/L) Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
d. Invoice .
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
e. Deklarasi Impor Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
f. Rekomendasi Impor Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan merupakan importir
i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan importir dan tidak mengimpor bahan baku dalam kegiatannya sehingga tidak memerlukan
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
6 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
bukti penggunaan kayu dan produk kayu turunannya.
P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan. Dokumen yang menunjukan
penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan
Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau melakukan seluruh proses penjualan pada 3 (tiga) bulan terakhir periode bulan Mei - Juli 2017 dengan Nota Penjualan dilampiri DKO.
K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Not Applicable TPT PT Alam Permata Riau belum memperoleh S-LK dikarenakan baru melakukan pengajuan VLK, sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi TPT PT. Alam Permata Riau menyediakan peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Mei - Juli 2017 dan upaya penanganan kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam
Memenuhi Surat pernyataan tertulis Bebas Berserikat bagi pekerja, ditandatangani oleh Direktur TPT PT Alam Permata Riau (Bpk Feri
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
7 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
kegiatan serikat pekerja. Fariantino) mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini menunjukkan bahwa TPT PT.Alam Permata Riau memenuhi hak-hak tenaga kerja. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan adanya kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Not Applicable Karyawan TPT PT Alam Permata Riau sebanyak 6 orang (<11 orang ) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.
4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarKetentuan Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau tidak memperkerjakan pekerja dibawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama