LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor

Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 025/SIC/Dirut/I/2017

LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya

b) Alamat Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah c) Alamat Kantor Pusat : Simprug Gallery Blok.S Jl. Teuku Nyak Arif No. 10. Jakarta

Selatan

d) Alamat Perwakilan : Jl. Belitung Barat No. 137 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

e) Alamat Perwakilan : Jl. Karet No.20 Palangkaraya, Kalimantan Tengah

f) Nomor Izin : SK Menhutbun No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 18 Oktober 1999

g) Luas : ± 85.210 Ha

h) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 16 s/d 21 Desember 2016.

i) Hasil Penilikan : Penilikan II IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh Nomor : 13.r1-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 13.r2-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 11 Januari 2017

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah

Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN PENILIKAN

NO. 134/VLK/DIRSERTF/I/2017

Tentang

HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT KAYU ARA JAYA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 18 Oktober 1999 Seluas ± 85.210 Ha

Menimbang : 1. Hasil Penilikan II VLK PT Kayu Ara Jaya Raya pada Penilikan II pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 044/SIC/SPK-

Persh/VLK/XI/2016 tanggal 15 November 2016

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan II IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya di Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1.

2. Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya Nomor 13.r1-SIC-04.02 dengan masa berlaku terhitung sampai dengan 10 Desember 2017 dan dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi Nomor 13.r2-SIC-04.02

3. Sebelum habis masa berlaku S-LK PT Kayu Ara Jaya Raya Wajib Mengajukan Penilaian kinerja PHPL

4. Resume Hasil Penilikan II PT Kayu Ara Jaya Raya di Provinsi Kalimantan Tengah seperti terlampir dalam keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 9 Januari 2016 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(4)

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IUPHHK-HA PT KAYU ARA JAYA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(g) Tim Audit :

 Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

 Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor VLK)

 Muji Susanto, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Kayu Ara Jaya Raya

(b) Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 (c) Luas dan Lokasi : ± 82.210 Ha terletak di Kabupaten Murung Raya,

Provinsi Kalimantan Tengah

(d) Alamat Kantor Pusat : Simprug Gallery Blok.S Jl. Teuku Nyak Arif No. 10.

Jakarta Selatan.

(5)

Halaman 2 dari 12 (e) Alamat Kantor Perwakilan : Jl. Belitung Barat No. 137 Banjarmasin.

(f) Alamat Kantor Perwakilan : Jl. Karet No.20 Palangkaraya

(g) Pengurus :

 Dewan Komisaris

(1) Komisaris : Trisna Ratna

 Dewan Direksi

(1) Direktur Utama : Gunawan Tue

(2) Direktur : Widharatna Gunawan

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 12 s/d 15

Desember 2016

o

Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan

o

Menetapkan metodologi penilikan II

o

Penyusunan Laporan Pendahuluan/

Rencana kerja Kegiatan Penilikan II VLK Verifikasi Lapangan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

o

Kantor BPHP Wilayah X di Palangkaraya, tanggal 16 Desember 2016

o

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya tanggal 16 Desember 2016.

o

Menyampaikan rencana kegiatan Penilikan II VLK

o

Visum perjalanan Tim Auditor

Pertemuan Pembukaan

o

Base Camp Gunung Sari Km 53, 17 Desember 2016

o

Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

o

Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan II VLK selama di lapangan.

o

Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Kayu Ara Jaya Raya

(6)

Halaman 3 dari 12

o

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan II verifikasi legalitas kayu

o

Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

o

Base Camp dan Areal Kerja PT Kayu Ara Jaya Raya, Tanggal 17 s/d 20 Desember 2016

o

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan

Pertemuan Penutupan

o

Base Camp Gunung Sari Km 53, 20 Desember 2016

o

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal- hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o

Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

o

Kantor BPHP Wilayah X di Palangkaraya, tanggal 21 Desember 2016

o

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya tanggal 21 Desember 2016.

o

Tim Auditor menyampaikan/melapor bahwa kegiatan audit Penilikan II VLK di PT Kayu Ara Jaya Raya telah selesai

o

Visum perjalanan Tim Auditor

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

o

Bogor, 22 s/d 30 Desember 2016

o

Tim Audit menyusun Laporan Penilikan II

o

Panel hasil Audit VLK dan pembahasan

pemenuhan setiap verifier

(7)

Halaman 4 dari 12

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

o

Bogor, 31 Desember 2016

o

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan

o

Tanggal 1 s/d 8 Januari 2017

o

Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan

o

Bogor, tanggal 9 Januari 2017

o

Berdasarkan hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Lampiran 2.1, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Nomor 13.r1-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 13.r2-SIC-04.02

4) Resume Hasil Penilikan :

Prinsip/Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

Ringkasan Justifikasi

P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

Verifier a. :

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia nomor SK. 850/Kpts/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kayu Ara Jaya Raya Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 85.210 (Delapan Puluh Lima Dua Ratus Sepuluh) hektar untuk jangka waktu 55 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 16 Oktober 1999 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

(8)

Halaman 5 dari 12

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

S.467/Menhut-VI/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

Terdapat kesesuaian kawasan areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya didasarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012) serta Peta Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 119/60, liputan tanggal 7 Agustus 2014 Skala 1:100.000 sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No. S.366/IPSDH-2/2014 tanggal 28 November 2014 juga menunjukkan seluruh areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya terletak pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 85.210 Ha yang terletak pada Kelompok Hutan S. Joloi - S. Busang Verifier b. :

Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi Iuran IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya telah dibayarkan sesuai SPP IIUPHHK-HA No.S.366/VI- BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010 sejumlah Rp 3.228.825.000,- yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dibuktikan dengan Aplikasi Bilyet Transfer/Kliring Bank Mandiri Cabang Jakarta Simprug tanggal 19 Agustus 2010, 21 September 2010 dan 3 November 2010 yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima setoran IIUPH No.

1020004203870 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta.Gedung Pusat Kehutanan.

Bukti pelunasan pembayaran Iuran IUPHHK-HA telah dituangkan dalam Surat Direktorat BIKPHH Nomor S.1152/BIKPHH-1/2010 tanggal 8 November Perihal Laporan Realisasi Pelunasan IIUPHK-HA a/n PT Kayu Ara Jaya Raya.

Verifier c. :

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Not Applicable Berdasarkan Dokumen dan Peta lampiran RKUPHKK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Taun 2011 Periode Tahun 2011-2020 dan Revisi Tahun 2015 serta Dokumen dan Peta Lampiran RKT UPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2015 dan 2016 serta didukung pula dengan Hasil Penutupan Lahan IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya pada Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row

(9)

Halaman 6 dari 12

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

119/60, liputan tanggal 7 Agustus 2014 Skala 1:100.000 sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No. S.366/IPSDH-2/2014 tanggal 28 November 2014 dan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI+ Band 653 Path/Row 119/60, liputan tanggal 12 Agustus 2016 Skala 1:100.000 sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No.

S.513/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2016 tanggal 06 Desember 2016 bahwa areal kerja PT Kayu Ara Jaya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Verifier a. : Dokumen

RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

o

Dokumen

RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

o

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disahkan secara self approval

o

Peta rencana penataan

Memenuhi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 beserta lampirannya telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.127/VI-BUHA/2011 tanggal 28 September 2011 dan Revisi RKUPHHK- HA berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Tahun 2015 Periode 2011 -2020 melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015

RKT UPHHK-HA Tahun 2015 PT Kayu Ara Jaya Raya disahkan melalui SK Pengesahan RKT Tahun 2015 melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:522.1.300/150/Dishut tanggal 27 Februari 2015 dan RKT UPHHK-HA Tahun 2016 melalui SK Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor:522.1.300/10/Dishut tanggal 19 Januari 2016 Peta Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) URKT 2015 PT Kayu Ara Jaya Raya dibuat oleh GANIS- PHPL Canhut an M. Cetha Yuris Dino No. Register 00959-12/XVIII/2013 dan PAK URKT tahun 2016 dibuat oleh GANIS-PHPL TC a.n. Firmansyah No.

Register 00846-12/TC/VIII/2013

(10)

Halaman 7 dari 12

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Verifier b. :

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.

Memenuhi Dalam penataan areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat areal yang tidak boleh ditebang yang dituangkan dalam Peta RKT Tahun 2015 yang mengacu pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2011 Periode 2011 - 2020 dan Peta RKT Tahun 2016 yang mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2015 Periode 2011 – 202 terdiri dari sempadan sungai dan Lereng E dan berdasarkan hasil observasi lapangan telah terbukti keberadaannya di lapangan.

Verifier c. :

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi Blok tebangan pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA PT Kayu Ara jaya Raya Tahun 2015 dan 2016 telah disahkan dengan adanya penandaan pemberian stempel basah “Cap Dinas Kehutanan” pada areal Blok RKT Tahun 2015 dan RKT 2016, dan berdasarkan hasil uji petik posisi petak tebang telah sesuai dan terbukti di lapangan dengan adanya penandaan batas blok dan petak serta cat merah pada pohon sepanjang jalur rintisan (2 strip pada batas blok dan 1 strip pada batas petak ).

K2.2 Adanya rencana kerja yang sah

Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Verifier a. :

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.

Memenuhi IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Revisi RKUPHHK Sepuluh Tahunan yang berbasis IHMB Periode 2011 -2020 beserta lampirannya yang telah disahkan oleh Direktur Usaha Hutan Produksi atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No: SK.01/UHP- 1/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang persetujuan revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Verifier b. :

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

Not Aplicable Berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2015 Periode 2011-2020 terdapat penerapan multi sistem silvikultur yaitu TPTI dan THPB. Luas areal efektif yang akan dikelola dengan

(11)

Halaman 8 dari 12

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

sistem silvikultur THPB + 4.458 Ha dengan luas penanaman rata-rata per tahun + 500 ha/tahun, sehingga kegiatan penanaman areal sistem silvikultur THPB ini akan diselesaikan dalam waktu 9 tahun (9 Blok RKT). Kegiatan Penataan areal kerja THPB dilakukan 1 tahun sebelum kegiatan penanaman (Ep-1), dimana kegiatan penanaman akan dilakukan mulai tahun 2017.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

Verifier:

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi LHP periode Bulan Desember 2015 - November 2016 dibuat oleh Petugas Pembuat LHP-KB dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB (P2LHP- KB). Berdasarkan hasil uji petik kayu hasil penebangan di TPK Hutan dan TPK Antara 1 Muara Bahandang terdapat kesesuaian pengukuran antara dokumen LHP dengan fisik kayu dan no batang di LHP dapat ditemukan tunggak nya dilapangan pada petak R18

Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Verifier:

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan

lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK

Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.

Memenuhi Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT Kayu Ara Jaya Raya dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB selama periode Desember 2015 s/d November 2016.

(12)

Halaman 9 dari 12

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

Verifier a. :

Tada-tanda PUHH/

barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda PUHH/Barcode pada bontos kayu di TPK Hutan/TPK Antara dengan dokumen LHP, serta informasi antara LHP – DKB SKSKB – DKB FAKB/SKSHHK.

Verifier b. :

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi Ada sistem penandaan identitas kayu dan administrasi Tata Usaha Kayu yang diterapkan secara konsisten sehingga dapat ditlusuri asal-usul kayu sampai ke tunggak.

Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier:

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan

lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya tersedia dokumen SKSKB dan FA-KB RKT Tahun 2015 yang lengkap dan sah beserta DKB sebagai lampirannya, yang dibuat oleh petugas penerbit SKSKB dan penerbit FA-KB yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Kayu Ara Jaya Raya

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Verifier a. : Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Memenuhi Terdapat kesesuaian antara jumlah produksi dalam Dokumen SPP PSDH & DR dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP yang disahkan dan dengan tarif PSDH & DR yang harus dibayarkan.

Verifier b. :

Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

Memenuhi PSDH dan DR PT Kayu Ara Jaya Raya telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP

Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR PT Kayu Ara Jaya raya telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 september 2014

(13)

Halaman 10 dari 12

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier: Dokumen PKAPT Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya telah diakui sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar No.08/UPP/PKAPT/02/2016, dengan No.PKAPT No.09.03.1.03397 tanggal 3 Februari 2016

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Verifier:

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi Pengangkutan kayu PT. Kayu Ara Jaya Raya dari TPK Antara Bumban ke TPK Industri di Banjarmasin, dengan rakit yang ditarik Kapal Motor/Tug Boat berdasarkan informasi Dokumen Surat Persetujuan Berlayarnya kapal motor / tug boat tersebut berbendera Indonesia

K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya telah mencantumkan tanda V Legal No.13.SIC-04-02-LVLK-007-IDN pada Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK nya sesuai ketentuan

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier :

Dokumen AMDAL/

DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan serta Dokumen Revisi RKL- RPL yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

(14)

Halaman 11 dari 12

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Verifier a. :

Dokumen RKL dan RPL.

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi di lapangan, PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (fisik, kimia, biologi dan sosial) sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.

Verifier a. :

Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki prosedur K3 dan Instruksi-instruksi kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja pada tiap bidang kerja, serta terdapat personel yang bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan.

Verifier b. :

Ketersediaan peralatan K3.

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.

Verifier c. :

Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja baik kronologi maupun evaluasinya serta telah membuat upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.

K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier:

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya tidak melarang karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Direktur PT Kayu Ara Jaya Raya Nomor 088/KAJR/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

(15)

Halaman 12 dari 12

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Verifier:

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode 2014 – 2016 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.496/PHIJSK- PKKAD/PP/XII/2014 dan Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2016 – 2018 masih dalam proses pengesahan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Indikator 5.2.3. Ttidak mempekerjakan anak di bawah umur. (diluar ketentuan) Verifier:

pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Tidak terdapat karyawan PT Kayu Ara Jaya Raya yang masih dibawah usia 18 tahun

Bogor, 9 Januari 2017 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(16)

V

KOMITE A K R E D I T A S I NASIONAL

fUUV

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION L V L K - 0 0 7 - I D N

L... _

.L

J L . RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR

Tanggal Terbit : 11-12-2014

Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r2 : 09-01-2017

13.r2-SIC-04.02

Tanggal Berakhir : 10-12-2017

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada :

P T K A Y U A R A J A Y A R A Y A

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM S K Menhutbun No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999

L u a s Areal : ± 8 5 . 2 1 0 Hektar di

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Predikat L U L U S

IrTrTN INDASAH

Direktur Utama Direktur Sertifik

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.1 Lampiran 3.2