FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 Bogor, 25 Agustus 2021
Nomor : 589A/SIC/Dirut/VIII/2021
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Penilikan I VLK Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri, Provinsi Kalimantan Tengah
Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal PHL
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta
di
Tempat Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri yang didirikan berdasarkan SK Kepala Desa Daya Manunggal Nomor : 072/Pemdes/DM/SM/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 dengan Luas ± 224,12 ha (Anggota 176 KK) yang berlokasi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah selesai dilaksanakan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 219 ayat 4 dan 5 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 3 (3.1). Point II.5 Huruf i, bahwa : LVLK mempublikasikan Keputusan dan Resume Hasil Penilikan di laman LVLK (www.sarbisertifikasi.com) dan laman Kementerian (silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pengambilan Keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hasil Penilikan I VLK Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri, yang terdiri dari Pengumuman Hasil Penilikan I, Keputusan Direktur Sertifikasi, dan Resume Hasil Penilikan I untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
Tembusan : Kepada Yth,
1. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, di Jakarta
2. Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya 4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X, di Palangkaraya
5. Plt. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 6. Ketua Kelompok Tani Petak Danum Mandiri, di Katingan
7. Arsip
FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 PENGUMUMAN HASIL
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 589A/SIC/Dirut/VIII/2021
LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak terhadap:
a) Nama Auditee : Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri
b) Alamat Lokasi/Sites : Desa Daya Manunggal Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
c) Alamat Kantor : Desa Daya Manunggal Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
d) Nomor Izin : SK Kepala Desa Daya Manunggal Nomor : 072/Pemdes/DM/SM/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018
e) Luas : ± 224,12 ha (Anggota 176 KK) f) Tanggal Pelaksanaan : 21 Juli s.d. 28 Juli 2021
g) Hasil Penilaian : Penilikan I Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri dinyatakan Tidak Lulus Karena terdapat norma penilaian yang tidak Memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3 (3.1&3.2) Keputusan Direktur
Jenderal PHPL Nomor :
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, dengan demikian sertifikat yang diperoleh Nomor : 161-SIC-04.02 dibekukan, sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 48A/DIRSERTF/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke:
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464
Fax : 0251-8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 25 Agustus 2021
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 48A/DIRSERTF/VIII/2021
Tentang
HASIL REMOTE AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI PETAK DANUM MANDIRI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SK Kepala Desa Daya Manunggal Nomor : 072/Pemdes/DM/SM/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018
Luas ± 183,79 Hektar dan 88 Orang Anggota
Menimbang : 1. Hasil Penilikan I VLK Hutan Hak Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri pada pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 3 (3.1 & 3.2)
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.941/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Sarbi International Certification
4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, tentang Pedoman, Standard dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
5. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan VLK No. SIC-Mutu-13.VLK
6. SOP Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Skema Sertifikasi PHPL dan VLK No.SIC-Mutu-18.PHPL.VLK
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 2 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: SPK.06/PPHH/SPHH/PPK- XII/Paket/6/2021 tanggal 22 Juni 2021, Addendum Nomor SPK.06- Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 dan Nomor : 038/SIC/SPK-Persh/VLK/V/2021 tanggal 12 Juli 2021
Memutuskan
Menetapkan : 1. Penilikan I VLK Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri di Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan TIDAK LULUS karena terdapat verifier Yang tidak Memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 3 (3.1 & 3.2)
2. Atas dasar point 1 diatas, maka Sertifikat VLK atas nama Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri, dengan Nomor : 161-SIC-04.02 masa berlaku dari tanggal 27 November 2019 s.d. 26 November 2029, dinyatakan dibekukan
3. Diberikan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal diputuskan (s.d. 17 November 2021).
4. Selama Masa pembekuan, Kelompok Tani Petak Danum Mandiri di dalam kegiatan operasionalnya tidak diperbolehkan menggunakan Sertifikat, Logo, dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification.
5. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan Kelompok Tani Petak Danum Mandiri tidak melakukan tindakan perbaikan maka Sertifikat VLK atas nama Kelompok Tani Petak Danum Mandiri dengan Nomor : 161-SIC- 04.02 masa berlaku selama 10 (sepuluh) Tahun dari tanggal 27 November 2019 s.d. 26 November 2029 akan dicabut.
6. Resume Hasil Penilikan I VLK Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri, Provinsi Kalimantan Tengah, seperti terlampir dalam keputusan ini.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Tanggal 18 Agustus 2021 Mengetahui
Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji
Direktur Utama Direktur Sertifikasi
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 7
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN HAK KELOMPOK TANI PETAK DANUM MANDIRI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN
(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah
(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor :
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 3 (3.1 & 3.2).
(g) Teknis Audit : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 219 ayat 4 dan 5
Surat Edaran Plt Dirjen PHPL Nomor:
SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
(h) Auditor : Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Lead Auditor VLK) (i) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji (Direktur Sertifikasi)
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 2 dari 7 2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri (b) Nomor & Tanggal SK : SK Kepala Desa Daya Manunggal Nomor :
072/Pemdes/DM/SM/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 (c) Luas : ± 224,12 ha (Anggota 176 KK)
(d) Lokasi : Desa Daya Manunggal Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
(e) Alamat Kantor : Desa Daya Manunggal Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
(f) Susunan Pengurus :
➢ Penasehat / Pelindung : Camat Sanaman Mantikei Kepala Desa Daya Manunggal Daman Kepala Adat Kecamatan Sanaman Mantikei
➢ Pengurus Inti :
- Ketua : Esekhiel
- Wakil Ketua : Lisan
- Sekertaris : Harsasi
- Wakil Sekretaris : Yeyen
- Bendahara : Mantikei
- Wakil Bendahara : Satta R. Binti - Hubungan Masyarakat : Slamet ; Riki Lisan - Koordinator Lapangan : Rodi Hartono ; Mardi - Koordinator Perlengkapan : Sardi ; Dianto
- Koordinator Gotong Royong : Yonyo ; Harkena 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Auditor Auditee
Persiapan Tanggal 20
s.d. 29 Juli 2021
Bogor
- o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 3 dari 7 Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Auditor Auditee
o Menetapkan metodologi Penilikan o Penyusunan Laporan Pendahuluan
Kegiatan Penilikan I VLK Verifikasi Lapangan
Koordinasi dengan Instansi Terkait
Tanggal 22 Juli 2021 Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP
Wilayah X Palangkaraya
Sekertariat Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri
o Menyampaikan rencana dan meminta masukan terkait kegiatan VLK
Pertemuan Pembukaan Tanggal 22 Juli 2021 Bogor
Sekretariat Kelompok Tani Petak Danum Mandiri
o Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Penilikan dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.
o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan Penilikan I VLK selama di lapangan.
o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini Kelompok Tani Petak Danum Mandiri
o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan I verifikasi legalitas kayu
o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 23 Juli s.d. 27 Juli 2021, Bogor
Sekretariat dan areal lokasi pemilik lahan
anggota Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri
o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu o Melakukan observasi lapangan
untuk uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk melakukan validasi
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 4 dari 7 Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Auditor Auditee
informasi yang diperoleh pada saat koordinasi dengan Dinas Kehutanan
Pertemuan Penutupan Tanggal 27 Juli 2021, Bogor
Sekretariat Kelompok Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri
o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan Tallysheet
Koordinasi dengan Instansi Terkait
Tanggal 27 Juli 2021 Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Hutan Hak
Kelompok Tani Petak Danum Mandiri
o Tim Auditor melaporkan bahwa kegiatan Penilikan I VLK di Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri telah selesai dilaksanakan
Penyusunan Laporan Tanggal 28 Juli s.d. 13 Agustus 2021, Bogor
- o Auditor Penyusunan Laporan Penilikan I
Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi
Bogor, 14 Agustus 2021
- o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan
Penyempurnaan Laporan Tanggal 15 s.d. 17 Agustus 2021
- o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan
Pengambilan Keputusan Bogor, tanggal 18 Agustus 2021
- o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri dinyatakan Tidak Lulus karena terdapat verifier yang tidak Memenuhi norma penilaian sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 7 Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Auditor Auditee
ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/202 0 tanggal 2 Desember 2020.
Lampiran 3 (3.1 & 3.2), dengan demikian sertifikat VLK atas nama Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri Nomor 161-SIC- 04.02 dinyatakan dibekukan, Sesuai Keputusan Direktur
Sertifikasi Nomor :
48A/Dirsertf/VIII/2021 Tanggal 18 Agustus 2021
4) Resume Hasil Penilikan : Prinsip/Kriteria/
Indikator / Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/
penguasaan lahan yang sah (alas titel/
dokumen yang diakui
pejabat yang
berwenang)
Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Tani Petak Danum Mandiri memiliki dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang sah dan dapat membuktikan keberadaan dan keabsahannya.
Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang sah dimaksud berupa Sertifikat Hak Milik lengkap dengan buku ukur yang disahkan oleh BPN.
b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan.
Memenuhi Kelompok Tani Petak Danum Mandiri yang berlokasi di Desa Daya Manunggal yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dapat menunjukkan peta/sketsa kepemilikan hutan haknya sebagai peserta transmigrasi, namun tidak ada batas yang jelas di lapangan per Sertifikat Hak Milik dari setiap anggota akan tetapi para pemilik SHM mengetahui kepemilikannya masing- masing sesuai SHM.
1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Not Applicable Kelompok Tani Petak Danum Mandiri dalam kurun waktu 3 (tiga bulan) terakhir yaitu bulan Mei, Juni
dan Juli 2021 ada kegiatan
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 6 dari 7 Prinsip/Kriteria/
Indikator / Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
pengangkutan/pemindahtanganan kayu yang dilakukan oleh PT Sylva Dahirang Mandiri sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu dari areal hutan hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tujuan Industri adalah SKSHHK yang diterbitkan oleh Ganis PHPL Ignatius Kelik Maryanto No.Reg No.Reg.
04200002474, sebanyak 129 Set dengan volume 1.170,04 M3, verifier ini tidak diterapkan karena Hutan Hak Kelompok Petak Danum Mandiri telah menjasakan angkutan kayu hasil penebangan di areal hutan hak
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok Akte atau dokumen
pembentukan kelompok
Memenuhi Kelompok Tani Petak Danum Mandiri memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Berita Acara yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang dilengkapi dengan AD / ART dan ada struktur organisasi yang disetujui dan disahkan berdasarkan rapat anggota. Kelompok Tani Petak Danum Mandiri dikukuhkan melalui SK Kepala Desa Daya Manunggal Nomor:
072/Kepdes.d.M/SM/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak Memenuhi Seharusnya pada dokumen (SKSHK) yang diterbitkan dengan SIPUHH yang mencantumkan tanda V-Legal No.161-SIC-04.02 LVLK-007-IDN, adalah Hutan Hak Petak Danum Mandiri sebagai Auditee yang mendapatkan Sertifikat VLK Hutan, sehingga tidak tepat pada dokumen SKSHHK yang diterbtkan dengan SIPUHH atas nama (pengirim) PT Sylva Dahirang Makmur menggunakan Tanda V-Legal No. No.161-SIC- 04.02 LVLK-007-IDN pada dokumen angkutan (SKSHHK) tujuan TPK Industri, maka verifier ini tidak tidak memenuhi .
P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 7 dari 7 Prinsip/Kriteria/
Indikator / Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.2.1 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
Memenuhi Hutan Hak Kelompok Tani Petak Danum Mandiri dalam operasional kegiatannaya yang dikuasakan ke PT Sylva Dahirang Makmur tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik hutan hak dinyatakan bahwa para pemilik hutan hak dalam mengelola hutan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)
3.1.1 Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
Memenuhi Kelompok Tani Petak Danum Mandiri memiliki dokumen tentang lingkungan berupa SPPL dan telah disampaikan ke BLH Kabupaten Katingan 6 November 2019, sampai saat penilaian pertama masih dalam proses persetujuan.
3.1.2 Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang relavan
Not Applicable Dokumen Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), telah disampaikan ke BLHD Kabupaten Katingan 6 November 2019, sampai saat penilikan pertama masih dalam proses persetujuan, sehingga belum ada pengelolaan dan pemantauan lingkungan b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Not Applicable Dokumen Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), telah disampaikan ke BLHD kabupaten Katingan 6 November 2019, sampai saat penilikan pertama masih dalam proses persetujuan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki namun belum dilaksanakan sepenuhnya di lapangan.
Bogor, 18 Agustus 2021 Pengambil Keputusan,
Ir. Gusdaji
Direktur Sertifikasi
