Bogor, 18 Mei 2019 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION. Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(1)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018

PENGUMUMAN HASIL

PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 384/SIC/Dirut/V/2019

LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana

b) Alamat Lokasi/Sites : Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

c) Alamat Kantor Pusat : Jl. Setia Budi, No. 48, Kel. Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

d) Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Ngabetan No. 38, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

e) Nomor Izin : SIUP Nomor : 503/19.1/01/0437/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017

TDP (Pusat) Nomor : 503211470417 masa berlaku s/d 30 September 2020

TDP (Cabang) Nomor : 13.02.1.47.03226 masa berlaku s/d 21 Desember 2021

f) Produk yang di ekspor : Furniture, Kayu Olahan, Kayu Gergajian g) Tanggal Pelaksanaan : 24 s.d. 27 April 2019

h) Hasil Penilaian

:

Penilikan II VLK Eksportir Non-Produsen dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 dan Lampiran 3.8, Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.21/PHPL/PPHH/

HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016, sehingga sertifikat yang diperoleh dengan Nomor : 33.r1-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru menjadi Nomor : 33-SIC-04.02 sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor: 22/DIRSERTF/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 18 Mei 2019

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah

Direktur Utama

(2)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 3

KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 22/DIRSERTF/V/2019

Tentang

HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN PT BUMIMAS TIRTAWANA, PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN JAWA TIMUR

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/19.1/01/0437/VI/2017

Tanggal 02 Juni 2017,

Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, tentang Tanda Daftar Perusahaan Kantor Pusat Nomor : 503211470417 berlaku s.d. 30 September 2020 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Gresik, tentang

Tanda Daftar Perusahaan Kantor Cabang Nomor : 13.02.1.47.03226 berlaku s.d. 21 Desember 2021

Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Penilikan II VLK Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 dan Lampiran 3.8.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 4234/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang

(3)

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan VLK No. SIC-Mutu-13.VLK

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 009/SIC/SPK- Persh/VLK/IV/2019 tanggal 04 April 2019

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan II VLK Eksportir Non-Produsen di Provinsi Sulawesi Tengah dan Jawa Timur dinyatakan LULUS karena telah Memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 dan Lampiran 3.8 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.21/PHPL/PPHH/ HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016.

2. Atas dasar point 1 diatas, Maka Sertifikat VLK atas nama PT Bumimas Tirtawana dengan Nomor : 33.r1-SIC-04.02 masa berlaku selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 29 Mei 2015 s.d. 28 Mei 2021 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru menjadi Nomor : 33-SIC-04.02 dengan masa berlaku tetap.

3. Dilakukan kegiatan Re-Sertifikasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (November 2020)

4. Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada PT SIC sebelum dilaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi

5. Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification apabila terjadi :

a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok;

b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin;

c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan Auditee 6. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu,

termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok, dan/atau

(4)

perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 5.a. dan 5.b. di atas, PT SIC akan melakukan verifikasi lebih lanjut.

7. Resume Hasil Penilikan II VLK Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana, Provinsi Sulawesi Tengah dan Jawa Timur, seperti terlampir dalam keputusan ini.

8. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 16 Mei 2019 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(5)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

EKSPORTIR NON-PRODUSEN PT BUMIMAS TIRTAWANA, PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN JAWA TIMUR

1) Identitas LP&VI :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 2.10 dan Lampiran 3.8 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.21/PHPL/PPHH/

HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016

(g) Auditor :

 Ir. Dadang Suparman (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana (b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor:

503/19.1/01/0437/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017

Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Palu, tentang Tanda Daftar Perusahaan Kantor Pusat

(6)

Nomor : 503211470417 berlaku s.d. 30 September 2020

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Gresik, tentang Tanda Daftar Perusahaan Kantor Cabang Nomor : 13.02.1.47.03226 berlaku s.d. 21 Desember 2021 (c) Jenis Izin Usaha : Eksportir Non-Produsen

(d) Alamat Lokasi : Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

(e) Alamat Kantor Pusat : Jl. Setia Budi, No. 48, Kel. Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

(f) Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Ngabetan No. 38, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

(g) Pengurus :

 Komisaris : Clara Regina Tjandra

 Direktur Utama : Ricky Tjandra

 Direktur : Andrew Reinaldo Tjandra (h) Nomor S-LK : 33.r1-SIC-04.02

(i) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 29 Mei 2015 s.d. 28 Mei 2021 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 18 April 2019

o

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan verifikasi lapangan

o

Menetapkan Metodologi Penilikan II

VLK

o

Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Penilikan II VLK

Verifikasi Lapangan

Koordinasi dengan Instansi Terkait

o

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

o

Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Gresik

Tanggal 24 April 2019

o

Menyampaikan tujuan tim Auditor dan mohon saran terkait Penilikan II VLK pada Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana

o

Visum perjalanan Auditor

(7)

Pertemuan Pembukaan

o

Kantor Eksportir Non-

Produsen PT

Bumimas Tirtawana Tanggal 24 April 2019

o

Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan diri kepada Auditee.

o

Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan II VLK selama di lapangan.

o

Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana

o

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan II verifikasi legalitas kayu

o

Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

o

Kantor dan Pabrik Eksportir Non-

Produsen PT

Bumimas Tirtawana, Tanggal 25 s.d. 27 April 2019

o

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan Dinas Kehutanan dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Pertemuan Penutupan

o

Kantor Eksportir Non-

Produsen PT

Bumimas Tirtawana Tanggal 27 April 2019

o

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o

Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan tallysheet

Penyusunan Laporan

o

Bogor, Tanggal 28 April s.d. 11 Mei 2019

o

Auditor Penyusunan Laporan Penilikan II

(8)

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

o

Kantor LP&VI PT SIC, Tanggal 13 Mei 2019

o

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan

o

Bogor, Tanggal 14 s.d. 15 Mei 2019

o

Penyempurnaan Laporan Hasil Rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan

o

Bogor, tanggal 16 Mei 2019

o

Berdasarkan hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.10 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.21/PHPL/PPHH/ HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama PT Bumimas Tirtawana Nomor : 33.r1- SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru menjadi Nomor : 33-SIC-04.02 dengan masa berlaku tetap

4) Resume Hasil Penilikan II :

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1 Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K.1.1 Unit Usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen 1.1.1 Eksportir non-produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Bumimas Tirtawana didirikan berdasarkan Akta Nomor : .23 tanggal 10 Mei 1993 oleh Notaris Roosy Evitina Soriton, SH di Palu.

Adapun Akta perubahan terakhir berdasarkan Nomor: 12 tanggal 8 November 2018 oleh Notaris Ermin Yuniastuti, S.H. di Sidoarjo.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0024882-AH.01.02 TH. 2018 tanggal 9 November 2018

(9)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 12 PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan

Memenuhi Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana memiliki SIUP Nomor:

503/19.1/01/0437/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana sesuai dengan SIUP yang diterbitkan yaitu perdagangan barang ekspor khususnya produk kayu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/M- DAG/PER/2/2017, tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36/MDAG/PER/9 /2007, tanggal 04 September 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dijelaskan bahwa Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana memiliki TDP kantor pusat Nomor : 503211470417 tanggal 4 September 2015 tanggal 4 September 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, masa berlaku sampai dengan 30 September 2020, sedangkan kantor cabang memiliki TDP No.13.02.1.47.03226 tanggal 21 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, masa berlaku sampai dengan 21 Desember 2021. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana sesuai dengan TDP yang diterbitkan yaitu perdagangan bahan konstruksi dari kayu. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indnesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 February 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37.M- DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 9 ayat 14 “ TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan

(10)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

wajib diperbaharui paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum masa berlakunya berakhir “.

dan Pasal 9A ayat 4 “ Jika dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, Maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP

Memenuhi Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana sebagai wajib pajak memiliki (1) Nomor Pokok Wajib Pajak 01.626.506.8- 831.000, (2) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-6740KT/WPJ.16/KP.0303/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan (3) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S- 180PKP/WPJ.16/KP.0303/2015. Terdapat kesesuaian antara dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dengan dokumen SIUP dan TDP.

e. Memiliki Perjanjian kerjasama dengan industry mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP

Memenuhi Eksportir Non-Produsen PT Bumimas memiliki perjanjian kerjasama dengan mitra industri yang telah memiliki SLK, sebagai berikut :

 PT Yori Masa Company perjanjian kerjasama tanggal 19 Mei 2016 berlaku sampai dengan 18 Mei 2021, S-LK Nomor:

219.SLK.010-IDN berlaku hingga 17 Februari 2022, diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya.

 UD Karya Kita perjanjian kerjasama tanggal 3 Juli 2017 berlaku sampai dengan 2 Juli 2022, S-LK Nomor: CU/843017SVLK-01- 2015 berlaku hingga 28 Desmber 2021, diterbitkan oleh PT PCU Indonesia.

 CV Mitra Interior Indonesia perjanjian kerjasama tanggal 17 April 2015 berlaku sampai dengan 17 April 2018, S-LK Nomor:

127.SLK.010-IDN-05.15 berlaku hingga 10 Mei 2018, diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya

P.2 Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan K.2.1 Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen 2.1.1 Unit Usaha Mampu Membuktikan Bahwa Produk yang Diterima Berasal dari Sumber

yang Sah

a. Produk yang diterima Berasal dari Industri Mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP

Memenuhi Selama periode audit (April 2017 – Maret 2019) PT Bumimas Tirtawan menerima produk kayu olahan yang berasal dari 3 (tiga) mitra industri yang telah memiliki dokumen S-

(11)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

LK sebanyak 6.121.295 pcs dengan volume 27.190,01 m3. Seluruh penerimaan produk tersebut tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota barang.

b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah

Memenuhi Selama periode audit (April 2017 – Maret 2019) Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana menerima produk kayu olahan sebanyak 6.121.295 pcs dengan volume 27.190,01 m3, seluruh penerimaan produk tersebut tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu sebanyak 897 nota dan Surat Jalan

c. Laporan Mutasi Produk Memenuhi Selama periode audit (April 2017 – Maret 2019) Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana, pada bulan April 2017 terdapat persediaan awal produk kayu olahan sebanyak 187.681 pcs dengan volume 188,5 m³, selama periode April 2017 – Maret 2019 terdapat penembahan sebanyak 6.121.295 pcs dengan volume 27.190,01 m³, sementara itu alam periode yang sama terjadi pengurangan/penjualan produk kayu olahan sebanyak 6.308.976 pcs dengan volume 27.378,66 m³, sehingga pada akhir bulan Maret 2019 tidak terdapat persediaan akhir.

Terdapat kesesuaian antara mutasi produk dengan dokumen angkutan hasil hutan pada periode audit April 2017 – Maret 2019 yaitu penerimaan sebanyak 27.190,01 m³ yang dilengjapi 904 dokumen angkutan dan pengurangan/penjualan ekspor sebanyak 27.378,66 m³ dilengkapi dengan 904 dokumen ekspor.

d. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jenis kayu olahan yang dihasilkan PT Bumimas Tirtawana sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu produk kayu gergajian dan moulding, realisasi produksi kayu gergajian pada tahun 2018 sebanyak 1.823,9673 m³ atau 33,16% dari kapasitas, sedangkan produksi moulding pada tahun yang sama sebanyak 593,7884 m³ atau 14,84% dari kapasitas

(12)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

K.2.2 Ekspor Produk Industri Kehutanan

2.2.1 Ekspor Produk Industri Kehutanan Harus Memenuhi Kesesuaian Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Ekspor Pasal 2 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB yang pengisiannya harus sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Dokumen PEB memuat informasi Data eksportir, Data penerima, Data pengangkutan, Data Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor, Dokumen Pelengkap Pabean, Data Transaksi Ekspor, Data Barang Ekspor, Data Kemasan.

Selama periode audit (April 2017 – Maret) 2019 telah diterbitkan sebanyak 904 dokumen PEB yang melengkapi pelaksanaan ekspor Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana, dokumen PEB yang diterbitkan menunjukkan kesesuaian dengan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

b. Packing list (P/L). Memenuhi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2014, Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa packing list (P/L) dan invoice. Dokumen P/L memuat informasi: Data eksportir, Data penerima, Data alat angkut, Data barang ekspor (jenis komoditas dan tonase), dan tujuan tengiriman ekspor. Selama Periode April 2017 – Maret 2019 telah dikeluarkan sebanyak 904 dokumen Packing List (P/L) yang melengkapi pelaksanaan ekspor Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana. Keseluruhan dokumen Packing List (P/L) menunjukan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal) c. Invoice. Memenuhi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai Nomor P-32/BC/2014, Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa packing list (P/L) dan invoice. Dokumen P/L memuat informasi: Data eksportir, Data penerima, Data

(13)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

alat angkut, Data barang ekspor (jenis komoditas dan tonase), dan tujuan tengiriman ekspor. Selama periode audit (April 2017 – Maret 2019) telah dikeluarkan sebanyak 904 dokumen Invoice yang melengkapi pelaksanaan ekspor Eksportir Non-Produsen Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana. Keseluruhan dokumen Invoice menunjukan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal)

d. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2014, Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa packing list (P/L) dan invoice. Dokumen P/L memuat informasi: Data eksportir, Data penerima, Data alat angkut, Data barang ekspor (jenis komoditas dan tonase), dan tujuan tengiriman ekspor. Selama periode audit (April 2017 – Maret 2019) telah dikeluarkan sebanyak 904 dokumen Bill of Lading yang melengkapi pelaksanaan ekspor Eksportir Non-Produsen Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana oleh perusahaan angkutan laut.

Keseluruhan dokumen Bill of Lading menunjukan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice dan V-Legal)

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016, tanggal 22 Desember 2016 Jo. Nomor 12/M- DAG/PER/2/2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, ekspor produk kayu olahan Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana merupakan Produk Industri Kehutanan yang termasuk kepada Kelompok A Nomor Pos Tarif/ HS 4409.22.00 yang diwajiban untuk melengkapi dokumen V-Legal dalam melakukan ekspor produk industri kehutanan. Selama periode audit April 2017 – Maret 2019 telah diterbitkan sebanyak 904 dokumen V-Legal untuk ekspor produk kayu olahan Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana sebanyak 6.308.976 pcs dengan

(14)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

volume 27.378,6617 m³.^. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan, dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana yang beralamat di Jl.

Raya Ngabetan No.38, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi Produk ekspor kayu olahan Eksportir Non- Produsen PT Bumimas Tirtawana (HS 4409.22.00) termasuk yang dibatasi ekspornya Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 84/M-DAG/PER/4/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, sehingga diwajibkan untuk dilakukan verifikasi teknis. PT Bumimas Tirtawama selama periode audit (April 2017 – Maret 2019) telah melakukan ekspor produk kayu olahan sebanyak 6.308.976 pcs dengan volume 27.378,6617 m3, seluruhnya dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor, kegiatan verifikasi teknis dilakukan di lokasi industri sendiri. Hasil verifikasi teknis menunjukkan bahwa, terdapat kesesuaian jenis produk kayu olahan yang diekspor Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana dengan ketentuan /peraturan yang berlaku.

g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable Produk ekspor kayu olahan Eksportir Non- Produsen PT Bumimas Tirtawana termasuk dalam kode HS 4409.29.00 tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M- DAG/PER/2/2017 tentang Penetapan Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

h. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Memenuhi Salah satu bahan baku produk kayu olahan yang diekspor oleh Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana adalah berasal dari jenis sonokeling (Dalbergia latifolia). Hasil Conference of the Parties (COP) Convention

(15)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

of International Trade Endangrered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) ke-17 di Johanessburg Afrika Selatan telah memasukan jenis kayu sonokeling ke dalam daftar CITES Appendix II yang efektif berlaku pada 2 Januari 2017. Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana menggunakan dokumen CITES berupa Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) untuk seluruh ekspor produk kayu olahan berbahan baku sonokeling yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 11 April 2017. Berdasarkan Surat Direksi tanggal 12 April 2017, telah ditunjuk Syaiful Rochman sebagai penanggungjwab keselamatan dan kesehatan kerja Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana.

b. Implementasi K3. Memenuhi Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Pada lokasi tertentu dipasang tanda jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul untuk mengantisipasi situasi darurat atau kondisi bahaya.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan angka kecelakaan di lokasi adalah: Membuat Pedoman/SOP K3, memasang peringatan- peringatan dibeberapa bagian industri berupa gambar-gambar dan himbauan tentang petunjuk K3, pemasangan APAR, pemakaian APD dan memasang petunjuk jalur evakuasi pada beberapa lokasi yang strategis..

(16)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Terdapat Serikat Pekerja

atau Kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT Bumimas Tirtawana memiliki dokumen surat pernyataan direktur tanggal 7 Januari 2016 yang menyatakan bahwa perusahaan membebaskan karyawannya untuk membentuk ataupun terlibat dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan (Moh. Izza Nur Farikhudin) di lingkungan Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana tidak ada larangan bagi karyawan untuk terlibat dalam serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable Berdasarkan daftar karyawan per 31 Maret 2019 Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana memiliki 4 (empat) orang karyawan sehingga tidak berkewajiban memiliki Dokumen kesepakatan kerja bersama (KKB) atau peraturan perusahaan (PP).

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi PT Bumimas Tirtawana memiliki jumlah karyawan sebanyak 4 orang, dengan rentang usia 21 – 50 tahun. Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda Eksportir Non-Produsen PT Bumimas Tirtawana adalah Moh. Izza Nur Farikhudin, lahir di Lamongan, 4 Maret 1998, mulai bekerja sejak April 2017 atau dalam usia 19 tahun (Surat Pengangkatan 10 April 2017).

Bogor, 16 Mei 2019 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(17)

SArbi

International Certification

J L . R A Y A T A M A N P A G E L A R A N N O . 2 L t . 2 C l O M A S - B O G O R - J A W A B A R A T

1 s

33-SIC-04.02

Tanggal Terbit : 29-05-2015

Amendemen Tanggal : 16-05-2019

^KAN

Komite Akreditasi Nasionai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-007-IDN

Tanggal Berakhir : 28-05-2021

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

PT BUMIMAS TIRTAWANA

SELAKU PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/19.1/01/0437/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017

Nomor TDP : - Kantor Pusat : 503211470417 berlaku s/d Tanggal 30 September 2020 - Kantor Cabang : 13.02.1.47.03226 berlaku s/d Tanggal 21 Desember 2021 Produk Yang di Ekspor : Kayu Olahan, Veneer dan Mebel dari Kayu

di

Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

Dinyatakan L u l u s

Ir. m n N D A S A H

Direktur Utama Direktur S e r t i f i k a s i Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P30/l\/lenltik/Setjen/PHPL.3/3/2016;

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P15/PHPL/PPHH/HPL3/8/2016; Lampiran 2.10 & Lampiran 3.8