Bogor, 25 April 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION. Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor

Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 310/SIC/Dirut/IV/2017

LVLK PT Sarbi International Certification, telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries)

b) Alamat Lokasi : Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

c) Alamat Kantor : Gedung Kantor Taman A9 Lt. 2 Unit C-12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.9/9 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

d) Nomor Izin : SK Gubernur Papua No. 522/509/SET Tanggal 11 Februari 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.47/Menhut-II/2011 tanggal 22 Februari 2011 Jo.

Keputusan Kepala BKPM Nomor : 6/1/IUIPHHK- PB/PMDN/2016 Tanggal 21 November 2016

e) Kapasitas dan Produk : 35.000 M

³

/Tahun (Kayu Olahan) f) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 22 s/d 29 Maret 2017

g) Hasil Penilikan : Penilikan II IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries) dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh Nomor : 19-SIC-04.02 atas nama PT Mondialindo Setya Pratama Industries dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 19.r1-SIC-04.02 atas nama PT Mondialindo Setya Pratama

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 25 April 2017

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN PENILIKAN

NO. 156/VLK/DIRSERTF/IV/2017

Tentang

HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IUPHHK-HA PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES), PROVINSI PAPUA

SK Gubernur Papua No. 522/509/SET Tanggal 11 Februari 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.47/Menhut-II/2011 tanggal 22 Februari 2011 Jo. Keputusan Kepala BKPM

Nomor : 6/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 Tanggal 21 November 2016 Kapasitas Produksi : 35.000 M

³

/Tahun (Kayu Olahan)

Menimbang : 1. Akte nomor 26 tertanggal 18 April 2016 oleh Notaris Chandra Lim, SH.,LL.M tentang Akte Perubahan Nama Terhadap Perizinan PT Mondialindo Setya Pratama Industries

2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6/1/IUIPHHK-PB/PMDH/2016, tanggal 21 Nopember 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri No. SK.47/Menhut-II/2011 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Mondialindo Setya Pratama Industries di Kabupaten Sarni Provinsi Papua

3. Hasil Penilikan VLK PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES) pada Penilikan II pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01

dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 006/SIC/SPK-Persh/VLK/II/2017 tanggal 21 Februari 2017

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan II IUIPHHK PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES) di Provinsi Papua dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.

2. Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Nomor 19-SIC-04.02 atas nama PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES dengan masa berlaku terhitung selama 3 Tahun dari Tanggal 28 Maret 2015 s/d 27 Maret 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi Nomor 19.r1-SIC-04.02 Menjadi PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA dengan masa berlaku tetap

3. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES) Harus mengajukan Re-sertifikasi

4. Resume Hasil Penilikan II PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES) di Provinsi Papua seperti terlampir dalam keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 21 April 2017 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(4)

Halaman 1 dari 18

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IUIPHHK PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES),

PROVINSI PAPUA

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(g) Tim Audit :

 Ir. Andijarso (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

 Drs. Kasirun Alnasir Abdulloh (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries)

(b) Nomor & Tanggal SK : SK Gubernur Papua No. 522/509/SET Tanggal 11 Februari 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.47/Menhut-II/2011 tanggal 22 Februari 2011 Jo.

Keputusan Kepala BKPM Nomor : 6/1/IUIPHHK- PB/PMDN/2016 Tanggal 21 November 2016

(c) Kapasitas dan Lokasi : 35.000 M3/Tahun (Kayu Olahan) di Desa Nangke,

Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi

Papua

(5)

Halaman 2 dari 18

(d) Alamat Kantor : Gedung Kantor Taman A9 Lt. 2 Unit C-12 Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.9/9 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kec.

Setiabudi, Jakarta Selatan (e) Nomor telepon/faks/E-mail : -

(f) Pengurus :

 Dewan Komisaris

(1) Komisaris Utama : H. Syahirifudin (2) Komisaris : Hony Chandrawidjaja

 Dewan Direksi

(1) Direktur Utama : Oki Handoyo Probo (2) Direktur : Wiwi

(3) Direktur : Agung Budi Prahargyo

(g) Nomor S-LK : No. 19-SIC-04.02 atas nama IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama Industries menjadi No.

19.r1-SIC-04.02 atas nama IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama

(h) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 28 Maret 2015 s/d 27 Maret 2018 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 23 s/d 25 Februari 2017

o

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan verifikasi lapangan

o

Menetapkan metodologi penilikan II

o

Penyusunan Laporan Pendahuluan/

Rencana kerja Kegiatan Penilikan II VLK

Verifikasi Lapangan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

o

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP XV, tanggal 22 Maret 2017

o

Menyampaikan rencana kegiatan Penilikan II VLK

o

Visum perjalanan Tim Auditor

(6)

Halaman 3 dari 18

Pertemuan Pembukaan

o

Ruang Rapat Kantor PT MSP, tanggal 23 Maret 2017

o

Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

o

Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan II VLK selama di lapangan.

o

Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries)

o

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan II verifikasi legalitas kayu

o

Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

o

Kantor dan Pabrik PT MSP, 23 s/d 28 Maret 2017

o

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pertemuan Penutupan

o

Ruang Rapat Kantor k

PT MSP, tanggal 28 Maret 2017

o

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o

Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet

(7)

Halaman 4 dari 18

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

o

Tanggal 30 Maret s/d 15 April 2017

o

Tim Audit menyusun Laporan Penilikan II

o

Panel hasil Penilikan II VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

o

Bogor, 16 April 2017

o

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan

o

Tanggal 17 s/d 20 April 2017

o

Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan

o

Bogor, tanggal 21 April 2017

o

Berdasarkan hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries) dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries) Nomor 19-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 19.r1-SIC-04.02

4) Resume Hasil Penilikan :

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Akte Pendirian Perusahaan PT MSP didasarkan kepada akta yang dibuat dihadapan notaris Hestiyani Hassan, SH.

(8)

Halaman 5 dari 18 PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

MKn dengan materai yang cukup (Rp.

6.000,-), dengan akta Nomor 82 tertanggal 29 Juni 2000. oleh Notaris Yonsah Minanda, SH Notaris di Jakarta. Akte nomor 82 tertanggal 29 Juni 2000 ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomer: C-13251 HT.01.01.TH.2001, tanggal 18 Oktober 2001. Selain itu seluruh Akte Perubahan PT MSP juga telah disahkan dan atau telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Serta akte perubahan nama terhadap perijinan PT Mondialindo Setya Pratama Industries dengan nomor 26 tertanggal 18 April 2016 oleh notaris Chandra Lim, SH.,LL.M

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi PT MSP (d/h PT MSPI) memiliki dokumen SIUP Besar Nomer 01/503/26.10/ PB/2017, tanggal 22 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sesuai dengan kedudukan perseroan yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Saat ini tersedia Surat Izin Gangguan PT MSP (d/h PT MSPI) yang diterbitkan oleh Kepala Distrik Pemerintah Kabupaten Sarmi Distrik Pantai Timur Bagian Barat Nomor : 476/098/D.PTB/2017, tanggal 06 Februari 2017. Untuk Jenis Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu. NPWPD 2.2.0002519.15.02. Izin Gangguan ini berlaku dari tanggal diterbitkan dan akan diperbaharui apabila terjadi perubahan kegiatan.

(9)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 01/503/26-10/02/2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sarmi, Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten SarmiI, tertanggal 22 Maret 2017. TDP tersebut berlaku sampai dengan 22 Februari 2022 dengan kegiatan usaha pokok IUIPHHK (Industri Pengolahan Kayu) dengan Nomor 33111. Dengan demikian PT MSP (d/h PT MSPI) telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah menurut Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi PT MSP (d/h PT MSPI) dapat menunjukkan dokumen NPWP: 01.988.844.5-063.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No:S- 23741KT/WPJ.18/ KP.0403/2016 NPWP dan SKT diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura bertindak selaku Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Nopember 2016

f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/ Dokumen Lingkungan Hidup lainnya yang setara)

Memenuhi PT MSP (d/h PT MSPI) telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan oleh Gubernur Papua. Penggunaan DPPL sebagai pengganti dokumen AMDAL/UKL- UPL telah sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Permen Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PT MSPI telah memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

PT MSP (d/h PT MSPI) telah Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PTMSP. Semester I bulan Januari s/d Juni 2016 kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan telah diterima tanggal 7 Maret 2016. No.:

20/MSPI-JPR/III/2016.

(10)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

PT MSP (d/h PT MSPI) memiliki Addendum Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) berdasarkan Keputusan Kepala BPTPM Provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Izin Lingkungan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Industri Sawmill PT Mondialindo Setya Pratama di Kampung Nengke Distrik Pantai Timur Barat. Kabupaten Sarmi Propinsi Papua.

PT MSP (d/h PT MSPI) telah Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT MSP Semester II bulan Juli s/d Desember 2016 kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan Surat Pengantar Nomor 27/MSP-JPR/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan telah diterima Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, tanggal 16 Maret 2017 g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Mondialindo Setya Pratama Industries telah memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui SK Nomor : SK. 47/Menhut-II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan telah diubah nama berdasarkan Izin Perluasan IUIPHHK Nomor No. 6/1/IUIPHHK-PB/PMDH/2016, tanggal 21 Nopember 2016 oleh Kepala BKPM- Republik Indonesia menjadi PT Mondialindo Setya Pratama

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi RPBBI PT MSP (d/h PT MSPI) untuk periode Tahun 2016 dan RPBBI Tahun 2017 telah berhasil dikirim Kepada Direktur Bina Pengolahan dan Pemantauan Hasil Hutan, Direkturat Jenderal Bina Usaha Kehutanan secara on-line system (elektronik) dan telah diterima bukti penyampaiannya. dengan nomor :0000259983 tamggal 20 Januari 2016. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PT MSP (d/h PT MSPI) telah

(11)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

menyampaikan RPBBI IUIPHHK-nya kepada Instansi yang berwenang. Kemudian tersedia juga Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (bulan Maret 2016 s/d Februari 2017) sesuai dengan RPBBI terakhir (Tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas Importir Not Applicable IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki.

Hal ini sesuai hasil verifikasi saat ini bahwa PT MSP (d/h PT MSPI) tidak mempunyai dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Dokumen API-P ini adalah sebagai Tanda Pengenal bagi importer.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer

Not Verified/

Tidak diberlakukan

IUIPHHK PT MSP bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Verified/

Pada Izin IUIPHHK yang dimiliki PT MSPI ataupun yang telah berubah nama menjadi IUIPHHK PT MSP bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak tersedia akte pembentukan kelompok atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.

Internal Audit Anggota Kelompok

Not Verified/

Pada Izin IUIPHHK yang dimiliki PT MSPI ataupun yang telah berubah nama menjadi IUIPHHK PT MSP bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok, dan tidak tersedia akte pembentukan kelompok atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai sehingga tidak tersedia Internal audit anggota Kelompok.

(12)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 IUI-PHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h IUI-PHHK PT Mondialindo Setya Pratama industries) menggunakan kayu yang berasal dari IUPHHK-HA PT Mondialido Setya Pratama berdasarkan kontrak kerjasama Suplai Bahan baku kayu bulat yang ditanda tangani 4 Januari 2016 sebanyak + 70.000 m3 jenis merbau yang berasal dari RKT tahun 2016.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Not Applicable Kayu yg diangkut selama Maret 2016 s/d juni 2016 kelompok meranti sejunlah 1.434 batang (7.7580,98 m3) penerbitan an. Sunar Sunda. Terdapat label barcode pada dokumen SKSHHK. Dokumen DPKB didasarkan kepada sistem SIPUHH online sehingga sistim DPKB mengikuti sistim tersebut (mematikan dengan sendirinya).

dalam hal ini Sdr Iwan sebagai Penerima kayu pada sistem SIPUHH online.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Laporan Penerimaan Kayu Bulat, LMKB serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KB) periode Maret 2016 – Februari 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Stock bahan baku sesuai dengan laporan mutasi kayu dan selama periode Verifikasi (Maret 2016 s/d Februari 2017) tidak pernah menggunakan kayu lelang.

(13)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Laporan Penerimaan Kayu Bulat, LMKB serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KB) periode Maret 2016 – Februari 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Laporan Penerimaan Kayu Bulat, LMKB serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KB) periode Maret 2016 – Februari 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

Memenuhi Pemasok kayu ke Industri PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries) berasal dari IUPHHK-HA PT Mondialindo Setya Pratama yang sudah memiliki S-LK dengan nomor 43.r1-SIC- 04.01 dengan masa berlaku dari tanggal 22 Juni 2015 s/d 21 Juni 2018

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/ DKP

Not Applicable Bahan baku yang digunakan oleh IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) hanya berasal dari IUPHHK-HA PT MSP yang telah mempunyai sertifikat VLK Hutan.. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa IUIPHHK PT MSPI tidak wajib melakukan kegiatan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) pada pemasok bahan baku dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya..

i. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi Tersedia Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan baku yang sesuai dengan dokumen Laporan Penerimaan Bahan Baku, LMKB dan LMKO sebagai dokumen pendukung RPBBI 2016 dan 2017

(14)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Verified/

IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki sehingga berdasarkan hasil verifikasi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified/

c. Packing List (P/L) Not Verified/

IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki sehingga berdasarkan hasil verifikasi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya..

d. Invoice Not Verified/

e. Deklarasi Not Verified/

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Verified/

IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki sehingga berdasarkan hasil verifikasi tidak

(15)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Verified/

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Verified/

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Terdapat catatan tally sheet mengenai penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi Periode Maret 2016 – Februari 2017 berupa: (1) Input log harian, yang berisi catatan hasil triming, memuat nomor potongan triming : panjang, diameter Cuting log ( A, B, C, D, E) dan (2) Laporan Harian Hasil Produksi.

Uji petik pada bahan baku tidak dapat dilakukan karena stok NIHIL akibat pabrik sedang tidak beroperasi dari bulan Juli 2017.

Sehingga Uji petik dilakukan atas dokumen, yaitu dokumen Tally sheet dibandingkan dokumen angkutan kayu yang tersedia untuk membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Berdasarkan data Rekapitulasi Produksi Periode bulan Maret s/d juni 2016 dihasilkan Produksi berupa kayu gergajian sebesar 4.768,3126 m3 dengan input bahan baku kayu bulat sebesar 7.80,98 m3, dengan rendemen 69,90 %. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan LMKB kayu yang

(16)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

dipakai sebesar 7.80,98 m3. Dan sesuai pula dengan LMHOK Periode Maret s/d juni 2016 dihasilkan kayu gergajian sebesar 4.768,3126 m3. Sementara itu pada periode Juli 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat produksi kayu (vakum)

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Berdasarkan data Rekapitulasi Produksi Periode Maret s/d Juni 2016 telah dihasilkan Produksi kayu gergajian sebesar 4.768,3126 m3. Sedangkan sejak bulan Juli 2016 s/d Februari 2017 tidak terjadi proses produksi.

Kapasitas izin PT MSP (d/h PT MSPI) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:

SK.47/Menhut-II/2011 tanggal 22 Februari 2011 sebesar 35.000 M³/tahun. Dengan demikian Utilitas realisasi produksi kayu gergajian PT MSP (d/h PT MSPI) sebesar 11,91 %.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable Bahan baku yang digunakan oleh IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) hanya berasal dari IUPHHK-HA PT MSP yang telah mempunyai sertifikat VLK Hutan, dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu

Memenuhi Tersedia Laporan Mutasi Kayu Bulat maupun Laporan Mutasi Kayu Olahan periode Maret 2016 – Februari 2017 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Realisasi Pemenuhan Bahan baku untuk RPBBI 2016 dan 2017

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/

industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Verified Berdasarkan verifikasi IUIPHHK PT MSP memproduksi bahan baku menjadi kayu olahan keseluruhan pada industrinya, sehingga tidak dijumpai kegiatan menjasakan pengolahan bahan baku kayu kepada pihak lain.

(17)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable Berdasarkan verifikasi IUIPHHK PT MSP memproduksi bahan baku menjadi kayu olahan keseluruhan pada industrinya sendiri, sehingga tidak dijumpai kegiatan menjasakan pengolahan bahan baku kayu kepada pihak lain.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Verified IUIPHHK PT MSP tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh kayu olahan dari IUIPHHK PT MSPI hanya dijual kepada PT Daya Cipta Karya Sempurna di Semarang. Jawa Tengah dan seluruhnya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable IUIPHHK PT MSP tidak mempunyai dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

(18)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Not Verified IUIPHHK PT MSP tidak mempunyai dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

c. Packing list (P/L). Not Verified IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) tidak mempunyai dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

d. Invoice. Not Verified IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) tidak mempunyai dokumen Nomer Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

e. Bill of Lading (B/L) Not Verified IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) tidak mempunyai dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Not Verified IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) tidak mempunyai dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

(19)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT MSP (d/h PT MSPI) menggunakan tanda v-legal secara off product atau hanya menggunakan dokumen-dokumen saja.

Seluruh dokumen angkut SKSHH- KB dan SKSHH-KO PT MSPI tahun 2016 - 2017 terdapat Tanda V-Legal yang tercantum pada pojok kanan atas dokumen tersebut sesuai ketentuan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT MSPI) telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3): SOP K3 IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP) tanggal 05 Januari 2017, serta mempunyai P2K3 yang bertanggung-jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di lokasi kerja, berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP) Nomor : 0 1.A/MSP-IND/1.1/I/17 tanggal 5 Januari 2017.

b. Implementasi K3. Memenuhi Operasional industry IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT MSPI) telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik. Tersedia tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan lay out pabrik/peta jalur evakuasi atau penunjuk arah evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.

(20)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan industry IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP) periode satu tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil), tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Di lingkungan industri PT MSP (d/h PT MSPI) tidak terdapat Serikat Pekerja, namun PT MSP (d/h PT MSPI) telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan para karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Utama Nomor. 54/ MSP-Ind 1.1/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 tentang kebebasan berserikat

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT MSP (d/h PT MSPI) 2017 – 2019 yang telah disyahkan Direktur Utama PT MSP (d/h PT MSPI) tanggal 20 Februari 2017 dan telah diketahui Sekretaris atas nama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi yang berlaku sampai dengan 2019., serta sudah mencantumkan hak-hak pekerja termasuk keikut-sertaan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan PT MSP (d/h PT MSPI) Mei 2016 dan Daftar Karyawan IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP) Februari 2017 juga Laporan Bulanan Ketenagakerjaan Periode Maret 2016 s/d Februari 2017 serta hasil wawancara di lapangan tidak terdapat

(21)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable/

Not Verified

pekerja di bawah umur (dibawah 18 tahun).

Hal ini telah sesuai dengan UU Tenaga Kerja No. 13/2003. Saat audit dilakukan karyawan yang ada adalah 15 orang saja, dan menurut Direktur Utama PT MSP hal ini terkait kegiatan pabrik sedang dibekukan karena permasalahan pemasaran ekspor kayu olahan yang sedang sepi.

Bogor, 21 April 2017 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(22)

v KAA/

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - I D N

& li LL V L L-L L(.Zi.V V1LL

19.M-SIC-04.02

Tanggal Terbit : 28-03-2015

Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1: 21-04-2017

S rbi

lnternational£SinaSa

JL RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR

Tanggal Berakhir : 27-03-2018

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada :

PT MONDIALINDO SET YA PRATAMA

(d/h PT MONDIALINDO S E T YA PRATAMA INDUSTRIES)

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SK IUIPHHK : No. SK.522/509/SET Tanggal 11 Februari 2009

Keputusan Menteri Kehutanan : No. SK.47/Menhut-ll/2011 Tanggal 22 Februari 2011 j o Keputusan Kepala BKPM : No.6/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 Tanggal 21 November 2016

Kapasitas Terpasang : 35.000 M³ /Tahun (Kayu Olahan) di

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

Predikat Lulus

INDASAH Direktur Utama

Ir. G U S D A J L Direktur S

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P.15/PHPUPPHH/HPL3/8/2016 ; Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4