PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(1)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018

Bogor, 15 Oktober 2021

Nomor : 910/SIC/Dirut/X/2021

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Awal VLK IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, Provinsi Bali

Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal PHL

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta di

Tempat Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Audit Awal VLK pada IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120109581748 tanggal 14 Mei 2019, dengan Produk Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI : 16221) dan Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000, yang berlokasi di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, telah selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi Covid-19 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Lampiran 4 (4.1) II.3 huruf h. Perihal LVLK menyampaikan Keputusan Verifikasi disertai dengan resume hasil Verifikasi dilakukan melalui laman LVLK (www.sarbisertifikasi.com) dan laman Kementerian (silk.menlhk.go.id) atau media masa. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hasil Audit Awal VLK IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, yang terdiri dari Pengumuman Hasil Audit Awal, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Sertifikasi Awal dan Sertifikat untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth,

1. Plt Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta

2. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, di Denpasar 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII, di Denpasar

4. Plt Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), di Bogor

6. Direktur PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, di Klungkung

7. Arsip

(2)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018

PENGUMUMAN HASIL

AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 910/SIC/Dirut/X/2021

LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata b) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali

c) Alamat Kantor : Dusun Umalsalakan, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali

d) Nomor Izin : Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120109581748 tanggal 14 Mei 2019

e) Kapasitas & Produk : Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI : 16221) f) Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000

g) Tanggal Pelaksanaan : 15 s.d 17 September 2021

h) Hasil Penilaian : Audit VLK pada IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4 (4.1 & 4.3) Keputusan

Direktur Jenderal PHPL Nomor :

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, sehingga berhak mendapat sertifikat dengan Nomor : 204-SIC-04.02, sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 89/DIRSERTF/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : [email protected]

Bogor, 15 Oktober 2021

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(3)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 3 3

KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 89/DIRSERTF/X/2021

Tentang

HASIL AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUI PT PELANGI KREASI SOLUSI DEWATA, PROVINSI BALI

Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120109581748 tanggal 14 Mei 2019 Produksi : Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI : 16221)

Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000

Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Audit VLK pada IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1 & 4.3)

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.941/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Sarbi International Certification

4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, tentang Pedoman, Standar dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5. Sesuai Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor :

SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi COVID-19

(4)

6. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional

Prosedur Proses Sertifikasi Awal VLK No. SIC-Mutu-12.VLK

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 079/SIC/SPK- Persh/VLK/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan Nomor:

SPK.011/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021

Memutuskan

Menetapkan : 1. Audit VLK pada IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata di Provinsi Bali dinyatakan LULUS karena telah Memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1 & 4.3)

2. Atas dasar poin 1 diatas, Maka IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata berhak diberikan sertifikat dengan Nomor : 204-SIC-04.02 dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dari tanggal 12 Oktober 2021 s.d. 11 Oktober 2027

3. Dilakukan Kegiatan Penilikan berkala dilaksanakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat dan Penilikan I dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2022.

4. PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification, apabila terjadi :

a. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok.

b. Terjadi perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau

c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan Pemegang Izin.

5. Pemegang Izin wajib melaporkan LMHH atau catatan mutasi kayu kepada PT Sarbi International Certification setiap bulan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1) point II.9.b

6. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu

termasuk perubahan pemasok dan atau/status S-LK pemasok dan/atau

perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 4 diatas,

PT Sarbi International Certification akan melakukan Verifikasi lebih lanjut.

(5)

7. Resume Hasil Audit VLK IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, Provinsi

Bali, seperti terlampir dalam keputusan ini.

8. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 12 Oktober 2021 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(6)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 18

RESUME HASIL AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUI PT PELANGI KREASI SOLUSI DEWATA, PROVINSI BALI

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : [email protected] (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor :

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/

Lisensi FLEGT. Lampiran 4 (4.1 & 4.3).

(g) Teknis Audit : Sesuai Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi COVID-19 (h) Auditor : Ir. Roy Adam, M.M. C.EIA (Auditor VLK Industri) (i) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata

(b) Nomor & Tanggal SK : Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120109581748 tanggal 14 Mei 2019

(c) Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI)

(7)

(d) Kapasitas Produksi : Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI : 16221) (e) Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000

(f) Alamat Lokasi : Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali

(g) Alamat Kantor : Dusun Umalsalakan, Desa Takmung, Kec.

Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali

(h) Pengurus :

 Direktur : Nyonya Intan Prihatina

 Komisaris : Nyonya Fazriah Margaretha

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 10 s.d. 14

September 2021

o

Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o

_Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi

o

Menetapkan Metodologi Audit VLK

o

Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Audit VLK

Verifikasi Lapangan

Pertemuan Pembukaan

o

_Kantor _IUI _PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, Klungkung Tanggal 15 September 2021

o Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Audit dan memperkenalkan diri kepada Auditee.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan Audit VLK selama di lapangan.

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata

o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Audit verifikasi legalitas kayu.

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting).

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, Klungkung, Tanggal 15 s.d. 17 September

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu.

(8)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

2021 o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan instansi terkait.

Pertemuan Penutupan Kantor IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, Klungkung Tanggal 17 September 2021

o Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal- hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan tally sheet.

Penyusunan Laporan Tanggal 18

September s.d 7 Oktober 2021

o Auditor menyusun Laporan Audit

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Tanggal 8 Oktober 2021

o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan Tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2021

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan Bogor, 12 Oktober 2021

o Berdasarkan hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1 & 4.3), dengan demikian dapat diterbitkan sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu (S-LK) atas nama IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata dengan Nomor 204-SIC-04.02, Sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 89/DIRSERTF/X/2021 Tanggal 12 Oktober 2021

(9)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 4 dari 18 4) Resume Hasil Penilaian :

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian

perusahaan dan / atau perubahan terakhir

Memenuhi Tersedia Akta Pendirian perusahaan PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata No.: 3, tanggal 30 April 2004, diserati Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : C-17393 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, tanggal 13 Juli 2004, dan Akte No.: 01 Tanggal 01 Februari 2019, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata berkedudukan di Denpasar, disertai Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : AH- 01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, tanggal 08 Februari 2019.

PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah memiliki NIB Nomor : 9120109581748 tanggal 7 Mei 2019, data dan informasi penting yang termuat adalah KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu), 16101 (Industri penggergajian kayu). Dan sudah berlaku efektif

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/53/SIUIP/KPPT tanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Semarapura. Keberadaan SIUP PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/Per/9/2007 Jo.

Permendag No. 46/M-DAG/Per/9/2009

(10)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 18 PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang menyatakan bahwa setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata

telah memiliki

NIB Nomor : 9120109581748 tanggal 7 Mei 2019, data dan informasi penting yang termuat adalah KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu), 16101 (Industri penggergajian kayu). Dan sudah berlaku efektif

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan NIB Nomor : 9120109581748 tanggal 14 Mei 2019. data dan informasi penting yang termuat adalah KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu), 16101 (Industri penggergajian kayu). Dan sudah berlaku efektif

d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah memiliki Kartu NPWP (Nomor: 02.352.888.8- 907.000) dengan 9 digit awal (02.352.888.8) yang sama dengan Surat Keterangan

Terdaftar (No. S-

3137KT/WPJ.17/KP.0703/2018) dan Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (No.

S-48PKP/WPJ.17/KP.0703/2018)..

e. Dokumen terjkait Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/

dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disahkan melalui Surat Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Nomor : 660.1/150/DLHP/2017 tanggal 10 Oktober 2017, ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung di Semarapura tanggal 10 Oktober 2017 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidu (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Industri Kayu PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata Banjar Dinas Umasalakan Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

(11)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan, belum tersedia Laporan pengelolaan dan pemantuan lingkungan semester serta penyampaiannya secara berkala tiap semester kepada instansi terkait, namun Auditee dapat menunjukkan proses konsultasi dan arahan dari DLH Kab.

Klungkung dibubuhi stempel, tertanggal 17- 09-2021.

f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen izin usaha PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata yang berdasarkan NIB Nomor : 9120109581748 tanggal 7 Mei 2019, data dan informasi penting yang termuat adalah KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu), 16101 (Industri penggergajian kayu). Dan sudah berlaku efektif

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Memenuhi PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata memiliki dokumen importir (API-P) yang tercantum dalam NIB Nomor : 9120109581748 tanggal 7 Mei 2019, selama periode audit (September 2020 s.d. Agustus 2021) Perolehan bahan baku kayu olahan (MDF, Veneer, Plywood dan solidwood) melalui pembelian lokal/domestic yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali sebanyak 23.360 (112,3033 M3)

1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok Dokumen pembentukan

kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok.

Jika berkelompok

Not Applicable PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata merupakan IUI Besare yang berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak memiliki Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Berdasarkan verifikasi Akte Pendirian Perusahaan No.: 5 Tahun 2004 tanggal 30 April 2004 disebutkan bahwa PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata merupakan Perusahaan Perseorangan yang berdiri sendiri (tunggal).

(12)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata periode September 2020 sd. Agustus 2021 berupa kayu olahan (solid wood, veneer, plywood dan MDF) sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, telah dilengkapi dengan bukti pembelian, berupa Nota pembelian (dilengkapi harga pembelian) dan atau Invoice disertai daftar bahan baku dan Surat Jalan, menggunakan system by order.

b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata menerima bahan baku kayu olahan (solid wood, veneer, plywood dan MDF) sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Nota Pembelian. Setelah sampai di lokasi industri PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata, selanjutnya dokumen angkutan tersebut diterima oleh bagian Supervisor Purchasing bernama I Putu Dwi Bagiarsa dan dilakukan pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pengirim dan penerima.

Selama periode September 2020 sd. Agustus 2021 IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

(13)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Jika Menggunakan Kayu Bongkaran

Memenuhi IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 menerima bahan baku kayu olahan (solid wood, veneer, plywood dan MDF) sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, diantaranya termasuk 69 batang (1,3470 M3) Kayu sonokeling (Dalbergia latifolia) yang merupakan ex kayu bongkaran rumah non lelang. Tersedia. Surat Keterangan dari Aparat Desa/Kelurahan Tegalrejo No.:

183/PEM/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, yang menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari pemilik bernama Bayu Siswanto beralamat di Tanjung RT 001/009 Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul yang dijual dan akan dibawa ke PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata yang beralamat di Jl. Losan – Umasalakan, Desa Takmung, Kec. Bnjarangkan, Klungkung, Bali d. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Seluruh bahan baku yang diperoleh oleh IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 tidak terindikasi adanya bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, melainkan bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai, galam, ulin, sungkai dan sonokeling yang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

e. Dokumen S-LK yang dimiliki atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Selama periode September 2020 sd. Agustus 2021 PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata menerima bahan baku bahan olahan (solid wood, veneer, plywood dan MDF) sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery),

(14)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali yang berasal 14 (empat belas) pemasok yang ber-SLK dan atau ber-DKP.

Pada waktu pelaksanaan audit berdasarkan telaah dokumen dan wawancara serta observasi lapangan, PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata sudah menunjukkan Prosedur dan Surat Penunjukan Petugas Pengechekan DKP, serta tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen Impor Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tidak melakukan kegiatan impor; selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai, galam, ulin, sungkai dan sonokeling yang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali. sehingga tidak tersedia dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).

b. Persetujuan Impor Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tidak melakukan kegiatan impor; selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (sawn timber, veneer, plywood dan MDF) sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai, galam, ulin, sungkai dan sonokeling yang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali c. Laporan Realisasi Impor Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tidak

melakukan kegiatan impor; selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai, galam, ulin, sungkai dan sonokeling yang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

(15)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

d. Bukti pembayaran bea masuk

Jika terkena bea masuk

Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai, galam, ulin, sungkai dan sonokeling yang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

e. Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tidak terkena dokumen CITES, selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3), jenis bangkirai (Shorea laevis), galam, ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tidak memiliki dokumen API sebagai importir, selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3), jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

g. Panduan/pedoman/prosed ur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 menerima bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

(16)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku

Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 menerima bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

i. DKP impor Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 menerima bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah melakukan pencatatan produksi atau tersedia tallyshet tiap proses produksi dengan pelabelan pada produk sesuai asal bahan bakunya. Pencatatan dilakukan oleh penanggung jawab produksi dalam pabrik berupa laporan proses : Penerimaan barang - Pencatatan proses pemotongan - Pencatatan proses Spray - Pencatatan proses painting – Pencatatan Assembling – Pencatatan Barang Jadi, yang bisa menjelaskan ketelusuran asal-usul kayu mulai penerimaan bahan baku (Sawntiber/solid, MDF, Plywood dan Veneer) sampai proses akhir, sehingga terdapat Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi..

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Selama periode September 2020 sd. Agustus 2021 IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah memiliki laporan produksi yang sesuai dengan laporan mutasi. Proses produksi

(17)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

yang dilakukan berupa asembling (perakitan) dan finishing. Hal ini dapat dijelaskan bahwa selama periode September 2020 sd. Agustus 2021 terdapat pemakaian bahan baku panel kayu sebanyak 28.783 pcs (338,9369 M3) dan selama periode yang sama terdapat perolehan barang jadi (wooden furniture dan wooden arcitectura) sebanyak 15.276 Unit (273,3423 M3)

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Not Applicable IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah melakukan produksi berupa Industri Kerajinan Kayu (Wooden Furniture) dan Industri Bahan Bangunan dari Kayu (wooden building material) sesuai dengan ijin usaha industri yang dimilikinya. Realisasi produksi untuk mencapai 15.276 Unit (273,3423 M3) pada bulan September 2020 sd. Agustus 2021. Tidak terdapat kapasitas produksi di NIB sehingga tidak bisa dikomparasikan d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable Bahan baku yang diproduksi oleh IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 tidak terindikasi adanya bahan baku kayu lelang, selama periode September 2020 s.d.

Agustus 2021 seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (sawntimber, veneer, plywood dan MDF), sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu.

Memenuhi Selama periode audit PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata pada awal bulan September 2020 memiliki stok bahan baku kayu olahan panel kayu (plywood, solid wood, MDF, veneer) jenis kayu bangkirai, sengon, merbau, dan jati 72.625 psc (1.343,5196 M3), kemudian menerima bahan baku kayu olahan panel kayu (plywood, solid wood, MDF, veneer) jenis bangkirai, sengon, merbau, jati dan sonokeling melalui

(18)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

pembelian sebanyak 23.360 pcs (112,3033 M3) 23.360 pcs (112,3033 M3). Dari stok dan penambahan pembelian, barang panel kayu tersebut diolah (finishing) sebanyak 28.783 pcs (338,9369 M3) menjadi barang jadi (wooden architectural dan wooden furniture) sebanyak 15.276 pcs (273,3423 M3). 15.276 pcs (273,3423 M3).. Selama periode tersebut IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah menjual sebanyak 10.534 unit/set (119,3039 M3), sehingga pada akhir bulan Agustus 2021 terdapat stok barang jadi sebanyak 15.276 pcs (273,3423 M3).

Penjelasan di atas telah sesuai dengan dokumen catatan/laporan mutasi kayu

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/

industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable Selama periode September 2020 s.d.

Agustus 2021 tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi, mencakup penerimaan bahan baku, pengeringan, proses produksi, dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable Selama periode September 2020 s.d.

Agustus 2021 seluruh pengolahan bahan baku panel kayu (solid wood, veneer, plywood dan MDF) sebanyak 32.239 pcs (403,7739 M3) jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) berasal dari wilayah Jawa Timur dan Bali,, dengan hasil barang jadi berupa finish furniture sebanyak 15.276 pcs (273,3423 M3) yang terbagi atas finish furniture sebanyak 3.234 unit (11,8965 M3) dan architectural wood sebanyak 12.042 pc (261,4458 M3); hal tersebut tanpa melalui jasa dengan pihak lain.

(19)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Agustus 2021 tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi, mencakup penerimaan bahan baku, pengeringan, proses produksi dilaksanakan sendiri oleh PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Selama periode audit September 2020 sd.

Agustus 2021 PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah menjual lokal wooden furniture dan wooden building material sebanyak 10.534 unit/set (119,3039 M3), dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota penjualan dan Surat Jalan

(20)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 sd. Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor; seluruh hasil produksi berupa komponen rumah dan furniture sebanyak 10.534 unit/pcs (Vol.:

119,3039 M3) dijual lokal

b. Dokumen Ekspor Not Applicable PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 sd. Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor; seluruh hasil produksi dijual lokal, seluruh hasil produksi berupa komponen rumah dan furniture sebanyak 10.534 unit/pcs (Vol.:

119,3039 M3) dijual lokal c. Dokumen Pembetulan

Ekspor

Jika terdapat pembetulan ekspor

Not Applicable PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 sd. Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor; seluruh hasil produksi dijual lokal, seluruh hasil produksi berupa komponen rumah dan furniture sebanyak 10.534 unit/pcs (Vol.:

119,3039 M3) dijual lokal d. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea keluar.

Jika terkena bea keluar

Not Applicable PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata selama periode September 2020 sd. Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor; seluruh hasil produksi dijual lokal, seluruh hasil produksi berupa komponen rumah dan furniture sebanyak 10.534 unit/pcs (Vol.:

119,3039 M3) dijual lokal e. Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Not Applicable PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tidak melakukan penjualan ekspor; seluruh hasil produksi berupa komponen rumah dan furniture sebanyak 10.534 unit/pcs (Vol.:

119,3039 M3) dijual lokal dari jenis bangkirai (Shorea laevis), galam (Melaleuca leucadendron), ulin (Eusideroxylon swagery), sungkai (Peronema canescens) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) dan tidak ada penjualan export yang menyebabkan terbitnya dokumen CITES

(21)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata saat ini dalam proses audit sertifikasi VLK pada tahun 2021 dan tidak melakukan kegiatan export kayu, sehingga belum memiliki/menggunakan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 implementasi K3.

a. Implementasi K3. Memenuhi IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan terdapat Surat Direktur PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tanggal 7 September 2020. Selain itu tersedia surat penunjukan penanggung jawab K3 Nomor : 09/PT.PKSD/IX/2020 tanggal 06 September 2020 yang berisi penunjukan I Ketut Widiarsana dengan jabatan sebagai penanggung jawab K3 dilingkungan PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata. Tersedia Daftar APD, Peralatan DAMKAR (APAR yang belum kedaluarsa), Amaran-amaran K3 (Titik kumpul, Jalur Evakuasi, larangan merokok dan poster Covid-19). Pada masa pandemic Covid-19 ini, tersedia juga peralatan prokes dalam rangka mitigasi/penanggulangan Covid-19, seperti : kran air untuk mencuci tangan, sabun dan hand sanitizer.

b. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September 2020 sd. Agustus 2021; tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata periode tersebut adalah terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja. Upaya agar tidak terjadi kecelakaan kerja dilakukan oleh perusahaan dengan menekankan pemakaian APD saat bekerja dan sosialisasi K3 dengan memasang rambu-rambu K3.

(22)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Di lingkungan karyawan IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat Surat Pernyataan Direksi No. : 08/PT.PKSD/IV/2020 tanggal 06 September 2020, tentang kebebasan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, isinya antara lain bahwa Intan Prihatina, SH, MKn selaku pemilik PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata menyatakan memberikan izin dan memperbolehkan karyawan dilingkup PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang

Memenuhi PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2020 - 2022 dan telah mendapat pengesahan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.

Klungkung melalui surat keputusan Nomor : 43 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata. tanggal 11 Agustus. PP tersebut memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak (perusahaan dan karyawan), waktu kerja, sistem pengupahan, hari libur dan lain-lain.Maksud dan tujuan PP tersebut adalah untuk menciptakan keserasian kerja serta menjamin keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan karyawan dan peningkatan produksi sehingga tercapai hubungan kerja yang harmonis.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang- kurangnya 10 orang wajib membuat

(23)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, (2) kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar Ketentuan) Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi Pada saat audit, pada IUI PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata terdapat karyawan termuda tercatat atas nama I Komang Wirahadi Putra, lahir di Jembrana pada tanggal 22 Maret 2004, yang mulai bekerja pada 05 April 2021, sehingga saat pertama kali bekerja yang bersangkutan berusia 17 tahun 1 bulan (di bawah umur), namun tersedia Surat Keterangan dari orang tua tertanggal 05 April 2021 yang diketahui/disahkan oleh kepala dusun (banjar) setempat yang menyatakan mengijinkan karyawan tersebut untuk bekerja di Perusahaan. Dan penempatan karyawan tersebut adalah pada bagian produksi yang tidak dikategorikan kerja berat.

Bogor, 12 Oktober 2021 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(24)

SArbi

International Certification

JL. RAYATAMAN PAGELARAN NO. 2 Lt.2 ClOMAS - BOGOR - JAWA BARAT

^KAN

Komite Akreditasi Nasionaf LVLK-007-IDN

Tanggal Terbit : 12-10-2021

2 0 4 - S I C - 0 4 . 0 2

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat-legalitas kepada:

P T P E L A N G I K R E A S I S O L U S I D E W A T A SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120109581748 Tanggal 14 Mei 2019 Produksi : Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)

Niiai Investasi : Rp. 1.000.000.000,-

di I

Kabupaten Klungkung j Provinsi Bali

Dinyatakan L u l u s

Tanggal Berakhir : 11-10-2027

<7

Ir, liN JTWASAH Direktur Utama

Direktur S e r t i f i k a s i Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021;

- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; Lampiran 4 (4.1 & 4.3)