Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

(1)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 PENGUMUMAN HASIL

PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 402/SIC/Dirut/V/2019

LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : TDI UD Mitra Abadi Mebel

b) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

c) Alamat Kantor : Dk. Sayemrejo RT 01/ RW 06, Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

d) Nomor Izin : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 530/07/IK.B/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 e) Kapasitas dan Produk : Mebel Kayu dan Rotan 2.500 m³/Tahun

f) Nilai Investasi : Rp 180.000.000,-

g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 14 s.d. 18 Mei 2019

h) Hasil Penilaian : Penilikan II VLK TDI UD Mitra Abadi Mebel dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5, sehingga sertifikat yang diperoleh dengan Nomor: 34.r1- SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru menjadi Nomor: 34-SIC-04.02 sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor:

28/DIRSERTF/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 29 Mei 2019

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 28/DIRSERTF/V/2019

Tentang

HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) UD MITRA ABADI MEBEL

PROVINSI JAWA TENGAH

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 530/07/IK.B/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 Kapasitas Produksi: Mebel Kayu dan Rotan 2.500 m³/Tahun dan Nilai Investasi Rp 180.000.000,- Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Penilikan II TDI

UD Mitra Abadi Mebel dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 4234/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 tentang kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan VLK No. SIC-Mutu-13.VLK

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 013/SIC/SPK-Persh/VLK/V/2019 tanggal 02 Mei 2019

(3)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 2

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan II VLK TDI UD Mitra Abadi Mebel di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan LULUS karena telah Memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5

2. Atas dasar point 1 diatas, Maka Sertifikat VLK atas nama TDI UD Mitra Abadi Mebel dengan Nomor : 34.r1-SIC-04.02 masa berlaku selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 29 Mei 2015 s.d. 28 Mei 2021 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru menjadi Nomor:

34-SIC-04.02

3. Kegiatan Resertifikasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat dan Resertifikasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada November 2020

4. TDI UD Mitra Abadi Mebel harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification apabila terjadi :

a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok;

b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau

c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan izin.

5. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok, dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 4 di atas, PT SIC akan melakukan verifikasi lebih lanjut.

6. Resume Hasil Penilikan II VLK TDI UD Mitra Abadi Mebel, Provinsi Jawa Tengah, seperti terlampir dalam keputusan ini.

7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 28 Mei 2019 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(4)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 18

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TDI UD MITRA ABADI MEBEL, PROVINSI JAWA TENGAH

1) Identitas LP&VI :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5

(g) Auditor :

 Ir. Dadang Suparman (Lead Auditor/Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : TDI UD Mitra Abadi Mebel

(b) Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Nomor : 530/07/IK.B/II/2015 tanggal 3 Februari 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo

(c) Jenis Izin Usaha : Tanda Daftar Industri dengan kapasitas produksi berupa Mebel Kayu dan Rotan 2.500 M³/Tahun (d) Nilai Investasi : Rp 180.000.000,-

(e) Alamat Lokasi : Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

(5)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 2 dari 18 (f) Alamat Kantor : DK. Sayemrejo, RT 01 RW 06, Kel Wonorejo, Kec.

Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

(g) Pengurus :

 Direktur : Eko Ariyanto, S.Pd (h) Nomor S-LK : 34.r1-SIC-04.02

(i) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 28 Mei 2021 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 7 Mei 2019 o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan o Menetapkan Metodologi Penilikan II o Penyusunan Laporan Pendahuluan/

Rencana Kerja Kegiatan Penilikan II VLK

Verifikasi Lapangan

Koordinasi dengan Instansi Terkait

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo

o Menyampaikan tujuan tim Auditor dan mohon saran terkait Penilikan II pada UD Mitra Abadi Mebel

o Visum perjalanan Auditor Pertemuan Pembukaan o Kantor TDI UD Mitra

Abadi Mebel Tanggal 14 Mei 2019

o Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan diri kepada Auditee.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan II VLK selama di lapangan.

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini TDI UD Mitra Abadi Mebel

o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan II verifikasi legalitas kayu

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

o Kantor dan Pabrik TDI UD Mitra Abadi Mebel, Tanggal 14 s.d. 16 Mei

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan

(6)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 3 dari 18

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

2019 terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo

Pertemuan Penutupan o Kantor TDI UD Mitra Abadi Mebel Tanggal 17 Mei 2019

o Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan tallysheet

Penyusunan Laporan o Bogor, Tanggal 18 s.d. 25 Mei 2019

o Auditor Penyusunan Laporan Penilikan II

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

o Kantor LP&VI PT SIC, Tanggal 27 Mei 2019

o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan o Bogor, Tanggal 27 Mei 2019

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan o Bogor, tanggal 28 Mei 2019

o Berdasarkan hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa TDI UD Mitra Abadi Mebel dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.7, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama TDI UD Mitra Abadi Mebel Nomor: 34.r1-SIC- 04.02 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru menjadi Nomor: 34-SIC-04.02.

(7)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 4 dari 18 4) Resume Hasil Penilikan II :

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1 Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K.1.1 Industri kecil memiliki:

(a) Tanda Daftar Industri

(b) Investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan 1.1.1 Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel didirikan berdasarkan Akta Nomor : 03 tanggal 19 Desember 2014 oleh Notaris Budi Winanto, SH. M.Kn di Sukoharjo. Akta pendirian ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor Registrasi : 15/2015/PN.SKH tanggal 16 Maret 2015.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri Kecil.

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:

96/11.35PK/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 yang diterbitkan olah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo dengan masa berlaku sampa dengan 2 Februari 2020. Kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi/lapangan sesuai dengan SIUP yang perdagangan mebel dari kayu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/M- DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36/MDAG/PER/9 /2007 tanggal 04 September 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dijelaskan bahwa Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo Nomor. 503/IG/056/III/2015 tanggal 3 Februari 2015, dengan masa berlaku sampai dengan 2 Februari 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017.

tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

(8)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 18 PRINSIP/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah. Pada Penilikan II 2019 UD Mitra Abadi Mebel periode audit Mei 2017- April 2019 sudah berlaku Peraturan Menteri Dalam Negerii No. 19 Tahun 2017, sehingga dengan demikian penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor:113553111807 tanggal 3 Februari 2015 masa berlaku sampai dengan 2 Februari 2020, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan TDP yaitu industri furniture.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indnesia Nomor 08/M- DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37.M- DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 9 ayat 14 “ TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum masa berlakunya berakhir “. dan Pasal 9A ayat 4 “ Jika dalam waktu 3 ( Tiga ) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, Maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel memiliki NPWP No.

24.242.936.3-532.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: PEM- 00184/WPJ.32/KP.0803/2015. Terdapat kesesuaian NPWP dan SKT dengan dokumen SIUP dan TDP

(9)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Eko Apriyanto, S.Pd selaku pemilik Ud Mitra Abadi Mebel pada tanggal 7 Januari 2015 dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

g. Izin Usaha Industri (IUI) kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Kecil No. 530/07/IK.B/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kegiatan usaha yang di lokasi industri sesuai dengan IUI yang diberikan.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Penerimaan barang setengah jadi/jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 berasal dari anggota Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo), yang berada di wilayah Desa Serenan, Kecmatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Tidak terdapat bukti dan indikasi bahwa UD Mitra Abadi mebel menerima bahan baku impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman /

prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), sehingga tidak berhak melkukan impor bahan baku. Penerimaan barang setengah jadi/jadi sebanyak 11.053 pcs dengan vokume 611,2400 berasal dari anggota Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo), yang berada di wilayah Desa Serenan, Kecmatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Tidak terdapat bukti dan indikasi bahwa UD Mitra Abadi mebel menerima bahan baku impor.

(10)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi merupakan usaha perorangan seperti yang tercantum dalam pasal 5 Akte Nomor: 03 tanggal 19 Desember 2014 oleh Notaris Budi Winanto, SH. M.Kn. dan Aplikasi Permohonan S-LK kepada PT Sarbi International Certification, sehingga tidak tersedia akte pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi merupakan usaha perorangan seperti yang tercantum dalam pasal 5 Akte Nomor: 03 tanggal 19 Desember 2014 oleh Notaris Budi Winanto, SH. M.Kn. dan Aplikasi Permohonan S-LK kepada PT Sarbi International Certification, sehingga tidak tersedia hasil audit internal anggota kelompok.

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Selama periode Mei 2017 - Aprili 2019 UD Mitra Abadi Mebel menerima barang setengah jadi (furnitur) sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m³ yang berasal dari Kelompok Pengrajin SERMEO. Seluruhnya penerimaan barang setengah jadi tersebut dilengkapi dengan kontrak suplay dan dokumen jual beli.

b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Selama periode Mei 2017 - Aprili 2019 UD Mitra Abadi Mebel menerima barang setengah jadi (furnitur) sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m³, seluruh penerimaan barang tersebut dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Jalan.

(11)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi  Selama periode Mei 2017 - Aprili 2019 UD Mitra Abadi Mebel menerima barang setengah jadi (furnitur) sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m³, seluruh penerimaan barang tersebut didukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu 177 Surat Jalan

 Hasil Uji Petik terhadap persediaan barang pada bulan April 2019 terdapat sebanyak 79 pcs furnitur sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu bulan April 2019 yaitu sebanyak 79 pcs.

 Terdapat kesesuaian antara jumlah barang dan volume pada dokumen angkutan (Surat Jalan) dengan LMHHOK pada kolom penamahan yaitu sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,24 m3.

 Tidak terdapat bukti/indikasi bahwa UD Mitra Abadi Mebel menerima produk barang yang berasal dari bahan baku kayu lelang.

d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Not Applicable UD Mitra Abdi Mebel tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran sampah kayu. Selama periode Mei 2017 – April 2019 menerima barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3, berasal dari Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (SERMEO) yang dilengkapi dengan 177 dokumen angkutan yaitu Surat Jalan.

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable UD Mitra Abdi Mebel tidak menerima kayu limbah industri. Selama periode Mei 2017 – April 2019 menerima barang setengah jadi sebanyak 11.063 pcs dengan volume 611,2400 m3, berasal dari Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (SERMEO) yang dilengkapi dengan 177 dokumen angkutan yaitu Surat Jalan.

f. Dokumen S-LK / S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Selama periode Mei 2017 - Aprili 2019 UD Mitra Abadi Mebel menerima barang setengah jadi (furnitur) sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m³, seluruh penerimaan barang tersebut berasal dari 15 Pemasok yang tergabung dalam Kelompok Serenan Mebel Oke (Sermeo). Kelompok Sermeo memiliki

(12)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 70-SIC-04.02 masa berlaku 11 September 2015 – 10 September 2021.

UD Mitra Abadi Mebel memiliki Prosedur Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pasok (DKP) dan telah menunjuk Ahmad Munirun sebagai petugas pengecek DKP sesuai Surat Direksi Nomor : 03/MAM/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016. Dalam periode Mei 2017 – April 2019 tidak terdapat penerimaan barang setengah jadi (furniture) yang menggunakan DKP, sehingga tidak ada laporan hasil pengecekan terhadap DKP.

g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK / S- PHPL / DKP

Not Applicable UD Mitra Abdi Mebel selama periode Mei 2017 – April 2019 menerima barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3, berasal dari Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (SERMEO) yang memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 70-SIC-04.02 masa berlaku 11 September 2015 – 10 September 2021 diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Mei 2017 – April 2019 UD Mitra Abadi Mebel tidak melakukan impor. Penerimaan barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 berasal Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo) yang berada di wilayah Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Mei 2017 – April 2019 UD Mitra Abadi Mebel tidak melakukan impor. Penerimaan barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 berasal Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo) yang berada di wilayah Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

(13)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

c. Packing List (P/L) Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Mei 2017 – April 2019 UD Mitra Abadi Mebel tidak melakukan impor. Penerimaan barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 berasal Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo) yang berada di wilayah Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

d. Invoice Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Mei 2017 – April 2019 UD Mitra Abadi Mebel tidak melakukan impor. Penerimaan barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 berasal Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo) yang berada di wilayah Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

e. Deklarasi Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Mei 2017 – April 2019 UD Mitra Abadi Mebel tidak melakukan impor. Penerimaan barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 berasal Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo) yang berada di wilayah Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selama periode Mei 2017 – April 2019 UD Mitra Abadi Mebel tidak melakukan impor. Penerimaan barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 berasal

(14)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo) yang berada di wilayah Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Laporan hasil produksi. Memenuhi Selama periode Mei 2017 – April 2019 UD Mitra Abadi Mebel telah memproduksi barang jadi berupa furnitur sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 yang sesuai dengan catatan atau laporan mutasi. Kegiatan produksi tidak melakukan perubahan bentuk tetapi melakukan finishing produk dari barang setengah jadi menadi barang jadi siap jual/ekspor, sehingga rendemennya 100%.

b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Selama tahun 2018 UD Mitra Abadi Mebel telah memproduksi barang jadi berupa furnitur sebanyak 4.550 pcs dengan volume 224,0200 m3 sesuai dengan izin usaha yang diberikan, menurut Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Nomor:

530/07/IK.B/II/2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo, kapasitas terpasang industri adalah sebesar 2.500 m³, sehingga realisasi produksi tahun 2018 hanya mencapai 8,96% dari kapasitas izin.

c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, selama periode Mei 2017 – April 2019 menerima barang setengah jadi sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3 dilengkapi dengan 177 dokumen angkutan berupa Surat Jalan, berasal Kelompok Pengrajin Serenan Mebel Oke (Sermeo).

(15)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

d. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.

Memenuhi Selama periode Mei 2017 – April 2019 UD Mitra Abadi Mebel telah menyusun Catatan/Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu Laporan Penerimaan Barang dan Laporan Penjualan/Ekspor.

2.1.4 Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)

Not Applicable Produksi (finishing) furnitur UD Mitra Abadi Mebel selama periode Mei 2017 – April 2019 sebanyak 11.053 pcs dengan volume 611,2400 m3. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh tahapan proses produksi (finishing) furnitur dilakukan di industri sendiri yaitu di Dukuh Sayemrejo RT 01 RT 06, Desa Wonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Tidak ditemukan indikasi UD Mitra Abadi mebel melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

(16)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable Selama periode periode Mei 2017 – April 2017 UD Mitra Abadi Mebel tidak melakukan perdagangan hasil hutan olahan kayu dengan tujuan domestik. Seluruh produk barang jadi berupa furnitur sebanyak 11.835 pcs dengan volume 634,94 m3 didukung oleh 44 dokumen ditujukan untuk pangsa pasar ekspor.

K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Memenuhi Produk hasil hutan olahan kayu berupa furnitur diekspor oleh UD Mitra Abadi Mebel selama periode Mei 2019 – April 2019 sebanyak 11.835 pcs dengan volume 634,94 m³, terdapat kesesuaian antara volume pengurangan dalam LMHHOK dengan rekapitulasi produk furnitur yang diekspor. Hal ini menunjukkan bahwa produk kayu olahan

(17)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

berupa furnitur yang diekspor merupakan produksi UD Mitra Abadi Mebel.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Ekspor Pasal 2 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB yang pengisiannya harus sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Dokumen PEB memuat informasi Data eksportir, Data penerima, Data pengangkutan, Data Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor, Dokumen Pelengkap Pabean, Data Transaksi Ekspor, Data Barang Ekspor, Data Kemasan.

Selama Periode Mei 2017 – April 2019 telah diterbitkan sebanyak 44 dokumen PEB yang melengkapi kegiatan ekspor UD Mitra Abadi Mebel, dokumen PEB yang diterbitkan menunjukkan kesesuaian dengan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

c. Packing list (P/L). Memenuhi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2014, Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa packing list (P/L) dan invoice. Dokumen P/L memuat informasi: Data eksportir, Data penerima, Data alat angkut, Data barang ekspor (jenis komoditas dan tonase), Tujuan Pengiriman Ekspor. Selama Periode Mei 2017 – April 2019 telah diterbitkan sebanyak 44 dokumen Packing List yang melengkapi kegiatan ekspor UD Mitra Abadi Mebel, dokumen Packing List yang diterbitkan menunjukkan kesesuaian dengan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan sesuai dengan dokumen PEB.

d. Invoice. Memenuhi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2014, Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa packing list (P/L) dan invoice. Invoice memuat informasi: Data eksportir, Data penerima, Data alat angkut, Data barang ekspor (jenis komoditas dan tonase), Tujuan Pengiriman Ekspor. Selama Periode Mei 2017 – April

(18)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

2019 telah diterbitkan sebanyak 44 dokumen Invoice yang melengkapi kegiatan ekspor UD Mitra Abadi Mebel, dokumen Invoice yang diterbitkan menunjukkan kesesuaian dengan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan sesuai dengan dokumen PEB..

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Selama Periode Mei 2017 – April 2019 telah diterbitkan sebanyak 44 dokumen B/L yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran sebagai bukti pengiriman dan penerimaan barang atau bukti kepemilikan barang yang dikirim oleh UD Mitra Abadi Mebel, seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016, tanggal 22 Desember 2016 Jo. Nomor 12/M- DAG/PER/2/2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk kayu olahan berupa furnitur merupakan Produk Industri Kehutanan yang termasuk kepada Kelompok A antara lain Nomor Pos Tarif/ HS 9401.69.90; 9403.50.00;

9401.69.90; 9403.40.00 dan 9403.30.00 diwajiban untuk melengkapi dokumen V-Legal dalam melakukan ekspor produk industri kehutanan. Selama Periode Mei 2017 – April 2019 telah diterbitkan sebanyak 44 dokumen V-Legal untuk ekspor produk furnitur sebanyak 11.835 pcs dengan volume 634,94 m³.^.Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan, dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri UD Mitra Abadi Mebel dengan alamat Dk. RT 01 RW 06, Sayemrejo, Kel. Sonorejo, Kec.

Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel selama periode Mei 2017 – April 2019 telah melakukan ekspor produk kayu olahan berupa furnitur sebanyak 11.835 pcs dengan volume 634,94 m³. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 84/M-DAG/PER/4/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, produk ekspor furnitur antara lain dengan HS

(19)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

9403.50.00, HS 9401.69.90, HS 9403.40.00 dan HS 9403.30.00 tidak termasuk produk yang dibatasi ekspornya, sehingga tidak diwajibkan dilakukan verifikasi teknis.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable Produk ekspor furnitur UD Mitra Abadi Mebel antara lain dengan HS 9403.50.00, HS 9401.69.90, HS 9403.40.00 dan HS 9403.30.00 tidak termasuk produk ekspor yang dikenakan bea keluar, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M- DAG/PER/2/2017 tentang Penetapan Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Not Applicable UD Mitra Abadi Mebel selama periode Mei 2017 – April 2019 telah melakukan ekspor produk kayu olahan berupa furnitur sebanyak 11.835 pcs dengan volume 634,94 m³ yang didukung oleh 44 dokumen ekspor. Bahan baku yang digunakan untuk membuat furnitur antara lain dari jenis kayu Mahoni (Swietenia sp) dan Jati (Tectona sp), tidak terdapat jenis kayu yang termasuk dalam list appendix I, II, III dan CITES 2018.

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen Packing List dan Invoice (off product) dengan format 34-SIC-04.02-LVLK-007-IDN., hal ini telah sesuai dengan ketentuan, seperti yang terdapat dalam perjanjian kerjasama Nomor:

012/SIC/SPK-Persh/VLK_Logo/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015. Selama periode Mei 2017 - April 2019, UD Mitra Abadi Mebel tidak menerima produk barang (furnitur) yang menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

(20)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Prosedur K3. Memenuhi UD Mitra Abdi Mebel memiliki Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani Direksi pada tanggal 1 April 2015. Penanggung Jawab K3 di lingkungan kerja UD. Mitra Abdi Mebel adalah Supaman sesuai dengan Surat Pengangkatan Penanggungjawab K3 tanggal 22 April 2015.

b. Implementasi K3. Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel memiliki Daftar Peralatan K3 per 30 Aprol 2019 terdiiri dari (1) Masker 50 pcs, (2) Alat Pemadam Api Ringan 2 unit dan (3) Kotak P3K yang berisi obat- obatan. Kondisi peralatan K3 tersebut khususnya APAR dalam kondisi yang baik dan tidak kadaluarsa. UD Mitra Abdi Mebel memasang tanda-tanda atau jalur evakuasi pada lokasi yang strategis yang mengarahkan pada titik kumpul bila terjadi keadaan bahaya.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel memiliki catatan kecelakaan kerja, selama periode Mei 2017 – April 2019 di lingkungan kerja UD Mitra Abdi Mebel tidak pernah terjadi kecelakaan kerja yang bersifat serius atau dalam katagori “nihil”.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja senantiasa dilakukan sosialisasi SOP K3 dan pemakaian APD pada saat berada di lokasi pabrik, disamping itu sebagai layanan terhadap para karyawan, UD Mitra Abadi Mebel telah terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1500000032549 tanggal 12 Mei 2015.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Di lingkungan kerja UD Mitra Abadi Mebel tidak terdapat Organisasi Serikat Pekerja, tetapi tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan Manajemen UD Mitra Abadi Mebel yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dengan sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur UD Mitra Abadi Mebel Nomor: 002/MAM/IV/2015 tanggal 1 April 2015.

(21)

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Wawancara dengan karyawan UD Mitra Abadi Mebel yaitu Suparman, menyatakan bahwa di lingkungan UD Mitra Abadi Mebel diberikan kebebasan oleh Manajemen untuk aktif di Serikat Pekerja atau membentuk Serikat Pekerja.

4.2.2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan UD Mitra Abadi Mebel per 30 April 2019 adalah sebanyak 9 (sembilan) orang. Mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja > 10 wajib menyusun Peraturan Perusahaan. Dengan demikian UD Mitra Abadi Mebel tidak diwajibkan memiliki Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi UD Mitra Abadi Mebel tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, yaryawan termuda adalah Iwan Nugroho lahir di Klaten 1 Oktober 1989 NIK 3310120110890001 atau berumur 30 tahun.Berdasarkan Surat Pengangkatan No. 02/MAM/I/2015 tanggal 2 Januari 2015, Iwan Nugroho diangkat sebagai karyawan sejak 2 Januari 2015 (umur 26 tahun) bekerja di bagian Security.

Bogor, 28 Mei 2019 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

Direktur Sertifikasi

(22)