PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0 PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/024/HPA-VLK/IX/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Yen Gwo Jyi Indonesia

b. Lokasi : Kp Bolang RT 001/01 Ds Pasir Bolang Tiga raksa Kab. Tangerang Provinsi Banten

c. Nomor Izin :

69/36/IU/PMDN/2016 d.

Kapasitas & produk :

360 m³/tahun - Laminating

e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Agustus 2017

Hasil pengambilan keputusan: PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 005 masa berlaku mulai tanggal 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488

Email : ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 13 September 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

F/PM/25-Rev.0 KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/024/KP-VLK/IX/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP

PT YEN GWO JYI INDONESIA

YANG BERLOKASI DI KP BOLANG RT 001/01 DS PASIR BOLANG TIGA RAKSA

KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/006/SPK/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4.

Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Yen Gwo Jyi Indonesia perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT :

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK >

6000 m3/tahun dengan IUI > 500 Juta ;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK > 6000 m3/tahun dengan IUI > 500 Juta;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) PT YEN GWO JYI INDONESIA

KESATU :

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Yen Gwo Jyi Indonesia Dengan Nomor : SLK – IPS – 005 Masa berlaku 12

September 2017 sampai dengan 11 September 2023;

KEDUA :

Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Yen Gwo Jyi Indonesia;

KEEMPAT :

PT Yen Gwo Jyi Indonesia Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 13 September 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK – 025 - IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit 1. Suwarso Yogi Restiyono, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Rinaldy Ramadhan D, S.Hut. (Auditor)

3. Rendy Aditya Koeswara, A.Md. (Magang) Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Yen Gwo Jyi Indonesia

Nomor dan Tanggal SK 69/36/IU/PMDN/2016 tanggal 26 Oktober 2016

Alamat Kantor Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Lokasi Industri Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Pengurus Perusahaan Sofia Anela

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 21

Agustus 2017

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 27 Agustus 2017, Pukul 10.00 –

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

2 |

LVLK-025-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

12.00 WIB di Kantor PT Yen Gwo Jyi Indonesia

 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 27 – 28 Agustus 2017 di Kantor PT Yen Gwo Jyi Indonesia

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 28 Agustus 2017 Pukul 14.00 – 15.00 WIB di Kantor PT Yen Gwo Jyi Indonesia

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal- hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan Tanggal 04 September 2017 Kantor di PT IPS

 Tim Audit menyusun laporan VLK

 Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor)

 Finalisasi laporan audit VLK Pengambilan Keputusan Tanggal 12

September 2017 kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi Indonesia

3 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi Indonesia

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi Indonesia diputuskan bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada IUIPHHK > 6000 m3/tahun dan IUI > 500 Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-005

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki akte perubahan No. 52 tanggal 10 Maret 2016, Notaris Yan Armin, SH dengan dilengkapi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU- 0006541.AH.01.02.Tahun 2016

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki IUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

4 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki DPLH yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat kesanggupan penyusunan laporan pelaksanaan semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kab. Tangerang tanggal 6 September 2017.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki izin IUI yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dan berdasarkan hasil observasi menunjukkan sesuai dengan jenis usaha yang di jalankannya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku IndustrI (RPBBI) K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dalam kegiatan usahanya.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dalam kegiatan usahanya sehingga tidak perlu melakukan due diligence ( uji tuntas)

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

5 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI 2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh suplai bahan baku kayu gergajian yang di jasakan di PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah di lengkapi dengan Nota Angkutan, Surat Jalan dan Kwitansi Pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A  Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu bulat baik dari hutan negara maupun hutan hak

 Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bulat dalam kegiatan produksi

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh penerimaan kayu gergajian yang dijasakan di PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan. PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki Ganis PHPL-PKG-R yang masih berlaku dan sesuai SK lokasi penempatan.

Perusahan tidak menerima/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

N/A  Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak membeli/

menerima kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu.

 Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu dalam kegiatan produksi.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A  Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak membeli/

menerima kayu limbah industri.

 Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

6 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

penggunaan kayu limbah industri dalam kegiatan produksi.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa pensuplai/pemberi jasa ke PT Yen Gwo Jyi Indonesia yang memiliki S-LK ada dua yaitu CV. Rimba Raya Makmur dan CV. Putra Pratama sedangkan pemasok yang lain menggunakan DKP.

Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok/pensuplai (beserta surat

penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Suplai bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP sehingga tidak dilakukan VLBB.

i. Dokumen pendukung RPBBI N/A  Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan pembelian kayu bulat sehingga tidak perlu membuat RPBBI.

 Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bulat dalam kegiatan produksi.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A  Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu impor dalam penjasaanya

 Observasi di lapangan juga tidak ditemukan penggunaan kayu impor b. Bill of Lading (B/L) N/A  Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen

Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu impor dalam penjasaanya

 Observasi di lapangan juga tidak ditemukan penggunaan kayu impor

7 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

c. Packing List (P/L) N/A  Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu impor dalam penjasaanya

 Observasi di lapangan juga tidak ditemukan penggunaan kayu impor d. Invoice

.

N/A  Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu impor dalam penjasaanya

 Observasi di lapangan juga tidak ditemukan penggunaan kayu impor e. Deklarasi Impor N/A  Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen

Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu impor dalam penjasaanya

 Observasi di lapangan juga tidak ditemukan penggunaan kayu impor f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

N/A  Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu impor dalam penjasaanya

 Observasi di lapangan juga tidak ditemukan penggunaan kayu impor g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A  Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu impor dalam penjasaanya

 Observasi di lapangan juga tidak ditemukan penggunaan kayu impor h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya

N/A  Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu impor dalam penjasaanya

 Observasi di lapangan juga tidak ditemukan penggunaan kayu impor 2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia tally sheet/laporan produksi dan bahan baku yang diproses di PT Yen Gwo Jyi Indonesia.

Pada setiap tahapan dilakukan pencatatan nama pemilik/pensuplai dan jenis kayu yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

8 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Tim audit menyimpulkan bahwa laporan produksi sesuai dengan LMHH dan ada hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi

Jenis produksi berupa finger joint (kayu olahan) telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan

Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan

d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

N/A  Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa perusahaan tidak membeli/menerima kayu lelang.

 Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu lelang dalam kegiatan produksi.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi Tim audit menyimpulkan bahwa LMK meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) a. Dokumen S-LK atau DKP N/A  Seluruh kegiatan penjasaan/produksi

dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri.

 PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A  Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri.

 PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

9 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

N/A  Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri.

 PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A  Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri.

 PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A  Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri.

 PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik periode Agustus 2016 – Juli 2017 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

10 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

d. Invoice N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

i. Dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia belum memiliki S- LK, sehingga belum diizinkan untuk menggunakan tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu- rambu dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

11 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia miliki surat pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

N/A Perusahaan memiliki karyawan tetap sebanyak 8 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama

COPY