RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Dukungan Manajemen

005.01.WA 16,751,977,000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066 16,456,977,000

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

1066.EAA 16,451,977,000

Lokasi : KOTA PEKANBARU Layanan Perkantoran

1066.EAA.001 1.0 Layanan 16,451,977,000

Gaji dan Tunjangan

001 13,981,413,000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13,981,413,000

RM (KPPN.008-Pekanbaru )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,897,000,000

2,397,000,000 2,397,000,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-250,000,000 250,000,000

1.0 Bln Belanja gaji pokok PNS (Gaji ke 13)

-250,000,000 250,000,000

1.0 Bln Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)

-RM (KPPN.008-Pekanbaru )

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 55,000

47,000 47,000

1.0 THN Belanja pembulatan gaji PNS

-4,000 4,000

1.0 Bln Belanja pembulatan gaji PNS (gaji ke 13)

-4,000 4,000

1.0 Bln Belanja pembulatan gaji PNS (Gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 266,434,000

228,372,000 228,372,000

1.0 THN Belanja tunj. suami/istri PNS

-19,031,000 19,031,000

1.0 Bln Belanja tunj. suami/istri PNS (gaji ke 13)

-19,031,000 19,031,000

1.0 Bln Belanja tunj. suami/istri PNS (Gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 82,775,000

70,949,000 70,949,000

1.0 THN Belanja tunj. anak PNS

-5,913,000 5,913,000

1.0 Bln Belanja tunj. anak PNS (gaji ke 13)

-5,913,000 5,913,000

1.0 Bln Belanja tunj. anak PNS (Gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 40,320,000

34,560,000 34,560,000

1.0 THN Belanja tunj. struktural PNS

-2,880,000 2,880,000

1.0 Bln Belanja tunj. struktural PNS (gaji ke 13)

-2,880,000 2,880,000

1.0 Bln Belanja tunj. struktural PNS (Gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 4,753,350,000

4,074,300,000 4,074,300,000

1.0 THN Belanja tunj. fungsional PNS

-339,525,000 339,525,000

1.0 Bln Belanja tunj. fungsional PNS (gaji ke 13)

-339,525,000 339,525,000

1.0 Bln Belanja tunj. fungsional PNS (Gaji ke 14)

-RM (KPPN.008-Pekanbaru ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,057,815,000 906,697,000 906,697,000 1.0 THN Belanja tunj. PPh PNS -75,559,000 75,559,000 1.0 Bln Belanja tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

-75,559,000 75,559,000

1.0 Bln Belanja tunj. PPh PNS (Gaji ke 14)

(2)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.008-Pekanbaru )

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 175,816,000

175,816,000 175,816,000

1.0 THN Belanja Tunj. Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 704,352,000

704,352,000 704,352,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 33,496,000

28,710,000 28,710,000

1.0 THN Belanja tunj. Umum PNS

-2,393,000 2,393,000

1.0 Bln Belanja tunj. umum PNS (gaji ke 13)

-2,393,000 2,393,000

1.0 Bln Belanja tunj. umumPNS (Gaji ke 14)

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 243,000,000

243,000,000 1,350,000

180.0 OB Tunj. Kamahalan hakim karir [15 ORG x 12 BLN]

511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 3,727,000,000

1,592,500,000 17,500,000

91.0 OB Uang kehormatan Hakim PHI [7 ORG x 13 BLN]

-1,865,500,000 20,500,000

91.0 OB Uang kehormatan Hakim Tipikor [7 ORG x 13 BLN]

-164,000,000 20,500,000

8.0 OB Uang Penghargaan Akhir Masa Jabatan Hakim Ad Hoc

Tipikor [4 ORG x 2 BLN]

-105,000,000 17,500,000

6.0 OB Uang Penghargaan Akhir Masa Jabatan Hakim Ad Hoc

PHI [3 ORG x 2 BLN]

-Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 2,470,564,000

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 766,256,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 618,777,000

272,160,000 2,520,000 108.0 OB Pramubakti [9 org x 12 bln] -22,680,000 2,520,000 9.0 OB THR Pramubakti [9 org x 1 bln] -132,960,000 2,770,000 48.0 OB Satpam [4 org x 12 bln] -11,080,000 2,770,000 4.0 OB THR Satpam [4 org x 1 bln] -132,960,000 2,770,000 48.0 OB Pengemudi [4 org x 12 bln] -11,080,000 2,770,000 4.0 OB THR Pengemudi [4 org x 1 bln] -6,500,000 500,000 13.0 OT Pengadaan / penggantian inventaris

-9,000,000 750,000

12.0 bln Langganan surat kabar / berita /majalah

-5,000,000 5,000,000 1.0 thn PBB Rumah Dinas -12,000,000 1,000,000 12.0 bln Air minum -3,357,000 3,357,000 1.0 thn Biaya penjilidan -RM (KPPN.008-Pekanbaru )

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 37,400,000

37,400,000 37,400,000

1.0 thn Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 110,079,000

110,079,000 1,359,000

81.0 OT Biaya keperluan sehari-hari perkantoran

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.008-Pekanbaru )

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 222,400,000

12,000,000 12,000,000

1.0 thn Tambahan Langganan Internet

-204,000,000 204,000,000 1.0 thn Langgan internet -2,500,000 2,500,000 1.0 thn Langgan web hosting

-3,000,000 3,000,000

1.0 thn Lisensi video conference

-900,000 900,000

1.0 thn Langganan lisensi anti virus

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 35,000,000

35,000,000 35,000,000

1.0 thn Biaya pengirimsn surat dinas

522111 Belanja Langganan Listrik 300,000,000

300,000,000 25,000,000 12.0 bln Langganan listrik -RM (KPPN.008-Pekanbaru )

522112 Belanja Langganan Telepon 4,800,000

4,800,000 400,000 12.0 bln Langganan telepon -RM (KPPN.008-Pekanbaru ) 522141 Belanja Sewa 291,600,000 113,400,000 16,200,000 7.0 OT Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor 7 ORG x 1

THN [7 ORG x 1 THN]

-178,200,000 16,200,000

11.0 OT Bantuan Rumah Dinas Hakim 11 ORG x 1 THN [11

ORG x 1 THN]

-C PEMELIHARAAN KANTOR 622,508,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 239,108,000

2,250,000 50,000

45.0 M Pemeliharaan pagar gedung kantor

-202,758,000 94,000

2157.0 M2 Pemeliharaan gedung kantor

-12,100,000 11,000

1100.0 M2 Pemeliharaan halaman gedung kantor

-22,000,000 22,000,000

1.0 pkt Pemeliharaan jaringan (telepon, listrik, internet)

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 108,000,000

108,000,000 100,000

1080.0 M2 Pemeliharaan rumah dinas (14 unit)

(4)

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.008-Pekanbaru )

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 275,400,000

152,600,000 21,800,000

7.0 unit Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4

-26,600,000 1,900,000

14.0 unit Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2

-15,000,000 500,000 30.0 unit Pemeliharaan PC -7,000,000 500,000 14.0 unit Pemeliharaan laptop/notebook -13,000,000 500,000 26.0 unit Pemeliharaan printer -14,500,000 500,000 29.0 unit Pemeliharaan AC split -2,000,000 2,000,000 1.0 unit Pemeliharaan genset -6,480,000 80,000 81.0 ot Pemeliharaan inventaris kantor

-2,000,000 2,000,000 1.0 thn Pemeliharaan gordyn -2,000,000 1,000,000 2.0 unit Pemeliharaan mesin air

-1,100,000 1,100,000

1.0 unit Pemeliharaan mesin fotocopy

-3,000,000 3,000,000

1.0 unit Bahan bakar genset

-3,000,000 3,000,000 1.0 thn Pemeliharaan PABX -10,000,000 10,000,000 1.0 thn Pemeliharaan camera dan CCTV

-1,000,000 1,000,000 1.0 thn Pemeliharaan Faximile -16,120,000 16,120,000 1.0 unit Pemeliharaan server

-D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL

KANTOR 112,740,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 70,440,000

9,000,000 750,000

12.0 ob Honor kuasa pengguna anggara

-7,800,000 650,000

12.0 ob Honor pejabat pembuat komitmen

-7,800,000 650,000

12.0 ob Honor penguji tagihan dan penandatanganan SPM

-13,080,000 1,090,000

12.0 ob Honor bendahara pengeluaran

-29,160,000 810,000

36.0 ob Honor staf pengelola keuangan

-3,600,000 300,000

12.0 ob Honor pejabat pengadaan

31,800,000 600,000

53.0 stel Pakaian dinas pegawai non hakim

-4,000,000 1,000,000

4.0 stel Pakaian kerja satpam

-6,500,000 500,000

13.0 stel Pakaian kerja pengemudi dan pramubakti

-E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 3,000,000

3,000,000 1,000,000

3.0 keg Bahan/spanduk/dokumentasi

-F RAPAT KOORDINASI INTERNAL 54,000,000

15,000,000 15,000,000 1.0 thn Bahan -39,000,000 30,000 1300.0 ok Konsumsi

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.008-Pekanbaru )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48,660,000

9,000,000 1,500,000 6.0 ok Tiket 2 org -11,400,000 570,000 20.0 ot Penginapan 2 org -6,000,000 1,500,000 4.0 ok Transport riil -22,260,000 530,000 42.0 ot Uang harian -RM (KPPN.008-Pekanbaru )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,200,000

4,200,000 150,000

28.0 ot Transport dalam kota

-H PENANGGULANGAN COVID 5,400,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 5,400,000 4,200,000 350,000 12.0 paket Hand sanitizer -1,200,000 100,000 12.0 paket Disenfektan

-Layanan Umum 1.0 Layanan

1066.EAC 5,000,000

Lokasi : KOTA PEKANBARU

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

1066.EAC.003 1.0 Layanan 5,000,000

Non Operasional Satker Daerah

052 5,000,000

A PENANGGULANGAN COVID 19 5,000,000

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 paket Rapid test

-Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071 295,000,000

Layanan Sarana Internal 3.0 unit

1071.EAD 295,000,000

Lokasi : KOTA PEKANBARU Layanan Sarana Internal

1071.EAD.001 3.0 Layanan 295,000,000

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

052 295,000,000

A PC Kepaniteraan 37,500,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,500,000

37,500,000 12,500,000 3.0 unit PC Kepaniteraan -B Mesin Antrian 27,500,000 RM (KPPN.008-Pekanbaru )

27,500,000 27,500,000

1.0 set Mesin Antrian Sidang

-C Ruang Sidang Online 200,000,000

200,000,000 200,000,000

1.0 set Ruang sidang online

-D PC Kesekretariatan 30,000,000

30,000,000 15,000,000 2.0 unit PC Kesekretariatan

-NIP 197603012005021001

ERRY MARDIANTO, ST, SH

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir