DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2018
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1 DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2018
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Hukum
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
5 BELANJA 2.551.281.400,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.116.280.100,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.116.280.100,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.435.001.300,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 431.586.500,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 988.014.800,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.551.281.400,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 279.074.100,00 279.074.100,00 279.074.100,00 279.057.800,00 1.116.280.100,00 Belanja Langsung 2.2 565.174.550,00 572.534.000,00 236.601.850,00 60.690.900,00 1.435.001.300,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19590109 198712 1 002 MOJOKERTO, 2 January 2018
Ir. GENTUR PRIHANTONO SP, MT. Plt. Sekretaris Daerah
Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 4.01 03 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan
ORGANISASI
: 4 . 01 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Hukum
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MOJOKERTO SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
19600729 198503 1 007
PUDJI HARDJONO S.H.
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1
00
Tahun Anggaran 2018
4.01 03
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Hukum
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 1.116.280.100,00 1.116.280.100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.116.280.100,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 581.080.100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 484.170.435,00
GAJI POKOK PNS / UANG REPRESENTASI 484.170.435,00
484.170.435,00 GAJI POKOK - 1,00 tahun 484.170.435 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 60.049.642,00 TUNJANGAN KELUARGA 60.049.642,00 60.049.642,00 Tunjangan Keluarga - 1,00 tahun 60.049.642 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2.880.000,00 TUNJANGAN JABATAN 2.880.000,00 2.880.000,00 Tunjangan Jabatan - 1,00 tahun 2.880.000
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 1.100.000,00
TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM 1.100.000,00
1.100.000,00 Tunjangan umum - 1,00 tahun 1.100.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 29.098.356,00 TUNJANGAN BERAS 29.098.356,00 29.098.356,00 TUNJANGAN BERAS - 1,00 tahun 29.098.356
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.158.576,00
TUNJANGAN PPH / TUNJANGAN KHUSUS 1.158.576,00
1.158.576,00 TUNJANGAN PPH / TUNJANGAN KHUSUS
- 1,00 tahun 1.158.576 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 8.391,00 PEMBULATAN GAJI 8.391,00 8.391,00 PEMBULATAN GAJI - 1,00 th 8.391
5 . 1 . 1 . 01 . 26 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1.162.100,00
IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA 1.162.100,00
1.162.100,00 Iuran Asuransi JKN
- 1,00 TH 1.162.100
5 . 1 . 1 . 01 . 27 Iuran Jaminan Kematian 1.452.600,00
IURAN JAMINAN KEMATIAN 1.452.600,00
1.452.600,00 Iuran Asuransi JKm
- 1,00 TH 1.452.600
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 535.200.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya 535.200.000,00 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 2018 535.200.000,00 97.800.000,00 Klas Jabatan 12 - 12,00 orang/bula 8.150.000 n 196.200.000,00 Klas Jabatan 9 - 36,00 orang/bula 5.450.000 n
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 87.600.000,00 Klas Jabatan 7 - 24,00 orang/bula 3.650.000 n 153.600.000,00 Klas Jabatan 6 - 48,00 orang/bula 3.200.000 n Rp 279.074.100,00 Rp 279.074.100,00 Rp 279.074.100,00 Rp 279.057.800,00 Rp 1.116.280.100,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MOJOKERTO, 2 January 2018
AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H.
NIP. 19671119 199403 1 007
PUDJI HARDJONO S.H.
NIP. 19600729 198503 1 007
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO S P,M.T 19590109 198712 1 002 KETUA
2 HARLISTYATI, SH, Msi 19610519 198603 2 006 WAKIL KETUA
3 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 SEKRETARIS
4 Drs. ACHMAD UTON 19580606 198811 1 002 ANGGOTA
5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA
6 HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si 19780727 199703 1 002 ANGGOTA
7 Drs. AKHNAN 19600320 198003 1 003 ANGGOTA
8 PUDJI HARDJONO, SH 19600729 198503 1 007 ANGGOTA
9 Ir. AGOES HERI SANTOSO 19620805 199303 1 009 ANGGOTA
10 SUBEKTIARSO, SH 19620425 198903 1 010 ANGGOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MOJOKERTO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Hukum
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN TRIWULAN JUMLAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 18.346.000,00 33.322.500,00 78.325.850,00 14.051.400,00 144.045.750,00
4.01 . 4.01.03 . 01
19.558.700,00 Kota
Mojokerto Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 3 3.300.000,00 6.300.000,00 6.659.300,00 3.299.400,00 100 % 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 36.890.000,00 Kota Mojokerto
Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 3 9.596.000,00 0,00 18.192.000,00 9.102.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
29.470.800,00 Kota
Mojokerto
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 % 3 2.500.000,00 4.635.000,00 22.335.800,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
33.388.750,00 Kota
Mojokerto
Penyediaan alat tulis kantor 100 % 3 1.300.000,00 18.000.000,00 14.088.750,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
24.737.500,00 Kota
Mojokerto Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3 1.650.000,00 4.387.500,00 17.050.000,00 1.650.000,00
100 % 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 642.850,00 2.850.000,00 0,00 0,00 3.492.850,00 4.01 . 4.01.03 . 06 3.492.850,00 Kota Mojokerto Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 642.850,00 2.850.000,00 0,00 0,00
100 % 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi 32.300.400,00 65.072.400,00 50.477.000,00 15.481.500,00 163.331.300,00 4.01 . 4.01.03 . 23 163.331.300,00 Kota Mojokerto<br > Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik 3 32.300.400,00 65.072.400,00 50.477.000,00 15.481.500,00
100 % 4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan 513.885.300,00 471.289.100,00 107.799.000,00 31.158.000,00 1.124.131.400,00
4.01 . 4.01.03 . 26
134.767.600,00 Kota
Mojokerto Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan 3 66.167.600,00 18.600.000,00 50.000.000,00 0,00 100 % 4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 607.582.500,00 Kota Mojokerto<br > Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan 3 360.547.700,00 184.712.800,00 31.164.000,00 31.158.000,00 100 % 4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 242.092.400,00 Kota Mojokerto<br > Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan 3 53.178.000,00 181.716.900,00 7.197.500,00 0,00
100 % 4.01 . 4.01.03 . 26 . 04
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN TRIWULAN JUMLAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI
KEGIATAN KINERJA TARGET
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 139.688.900,00 Kota Mojokerto<br >
Publikasi peraturan perundang-undangan 100 % 3 33.992.000,00 86.259.400,00 19.437.500,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05
565.174.550,00 572.534.000,00 236.601.850,00 60.690.900,00 1.435.001.300,00
JUMLAH
MOJOKERTO, 2 January 2018
AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19671119 199403 1 007 Mengesahkan,
PUDJI HARDJONO S.H.
NIP. 19600729 198503 1 007
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO S P,M.T 19590109 198712 1 002 KETUA
2 HARLISTYATI, SH, Msi 19610519 198603 2 006 WAKIL KETUA
3 AGUNG MOELJONO S, SH, MH 19671119 199403 1 007 SEKRETARIS
4 Drs. ACHMAD UTON 19580606 198811 1 002 ANGGOTA
5 ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM 19730520 199303 1 007 ANGGOTA
6 HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si 19780727 199703 1 002 ANGGOTA
7 Drs. AKHNAN 19600320 198003 1 003 ANGGOTA
8 PUDJI HARDJONO, SH 19600729 198503 1 007 ANGGOTA
9 Ir. AGOES HERI SANTOSO 19620805 199303 1 009 ANGGOTA
10 SUBEKTIARSO, SH 19620425 198903 1 010 ANGGOTA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MOJOKERTO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN