REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret 2005

(1)

DANA PINJAMAN BANK DUNIA

TAHUN ANGGARAN 2004 - 2005

Posisi : 31 Maret 2005

PROJECT LOAN

TAHUN

ANGGARAN

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULAN

2004

2005

( Dalam Juta USD )

Januari

19,40

4,38

2,37

0,52

Februari

21,20

40,60

9,18

12,50

14,87

3,29

Maret

53,30

93,90

21,22

46,60

61,47

13,60

April

50,60

144,50

32,66

Mei

34,50

179,00

40,46

Juni

14,10

193,10

43,64

July

28,80

221,90

50,15

Agustus

16,40

238,30

53,86

September

17,80

256,10

57,88

Oktober

74,70

330,80

74,76

November

9,00

339,80

76,80

Desember

16,80

356,60

80,59

61,47

Target Tahun Anggaran 2004

PROJECT LOAN

442,46

Target Tahun Anggaran 2005

451,96

Realisasi s.d. 31 Maret 2005

:

Persentasi Penyerapan

:

13,60 %

PROGRAM LOAN

Jumlah Pinjaman

Penyerapan Kumulatif

Sisa Pinjaman

:

300,00

0,00

( 100,00 % )

Keterangan :

(2)

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA

Posisi : 31 Maret 2005

PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2005

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a]

[b]

[c]

[d=c/b]

[e=b-c]

%

Penyerapan

[f]

[g]

[h]

[i=h/g]

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2005

( Dalam Juta USD )

Project Loan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

723,50

369,17

51,03

354,33

5 159,35

39,90

25,04

Dit Jen Bina Marga

584,00

330,47

56,59

253,53

3 95,22

27,60

28,99

Dit Jen Cipta Karya

139,50

38,70

27,74

100,80

2 64,13

12,30

19,18

DEPARTEMEN PERTANIAN

17,90

15,52

86,68

2,38

1 1,00

0,00

Badan Litbang Pertanian

17,90

15,52

86,68

2,38

1 1,00

0,00

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

154,70

129,13

83,47

25,57

4 19,19

5,20

27,10

Dit Jen Manajemen Dikdasmen

141,20

121,43

86,00

19,77

2 16,25

4,90

30,16

Dit Jen Pendidikan Tinggi

2,70

0,90

33,33

1,80

1 1,14

0,00

Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah

10,80

6,80

62,93

4,00

1 1,80

0,30

16,69

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

579,70

226,32

39,04

353,38

3 166,44

13,10

7,87

Dit Jen Pembangunan Daerah

10,50

10,32

98,24

0,18

1 3,03

1,20

39,63

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa

569,20

216,00

37,95

353,20

2 163,41

11,90

7,28

DEPARTEMEN KESEHATAN

345,60

74,50

21,56

271,10

4 64,04

4,00

6,25

Sekretariat Jenderal

345,60

74,50

21,56

271,10

4 64,04

4,00

6,25

DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN

56,00

0,30

0,54

55,70

1 5,70

0,30

5,26

Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil

56,00

0,30

0,54

55,70

1 5,70

0,30

5,26

KANTOR MENKO PEREKONOMIAN

17,10

2,70

15,79

14,40

1 4,87

1,50

30,81

(3)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a]

[b]

[c]

[d=c/b]

[e=b-c]

%

Penyerapan

[f]

[g]

[h]

[i=h/g]

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2005

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

69,90

9,69

13,87

60,21

2 12,93

0,70

5,41

Badan Pertanahan Nasional

65,20

5,50

8,44

59,70

1 12,06

0,00

Perpustakaan Nasional

4,70

4,19

89,23

0,51

1 0,87

0,70

80,46

BADAN USAHA MILIK NEGARA

141,00

1,40

0,99

139,60

1 18,44

0,00

PT. PLN

141,00

1,40

0,99

139,60

1 18,44

0,00

Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2

2.105,40

828,72

39,36

1.276,68

22 451,96

64,70

14,32

TOTAL PINJAMAN PROYEK

PROGRAM LOAN

DEPARTEMEN KEUANGAN

300,00

100,00

0,00

1 300,00

300,00

100,00

Dit Jen Perbendaharaan

300,00

100,00

0,00

1 300,00

300,00

100,00

Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0

300,00

100,00

0,00

1 300,00

300,00

100,00

TOTAL BANTUAN PROYEK

(4)

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA

PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2005

Posisi : 31 Maret 2005

Penyerapan Tahun Anggaran

Realisasi % Jumlah

Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2)

( Dalam Juta USD )

2005 Jumlah %

[j] [k] Backlog

3)

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Dit Jen Bina Marga 584,00 330,47 56,59 37,13 95,22 27,60 28,99

4307-IND Sumatra Regional Roads 23/07/1998 31/12/20052 89,88 184,00 169,37 92,05 2,16 0,10 0,00 2,36 2,60 109,98 4643-IND Eastern Indonesia Regional Transport 27/03/2002 30/06/2006 70,69 200,00 135,10 67,55 -3,14 29,75 88,00 33,89 0,00 0,00 4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport 23/10/2004 30/06/2009 9,29 200,00 26,00 13,00 3,71 7,28 29,00 58,97 25,00 42,40

Dit Jen Cipta Karya 139,50 38,70 27,74 25,10 64,13 12,30 19,18

4612-IND Western Java Env. Mgmt. Project 27/03/2002 30/06/20061 70,69 18,30 10,90 59,56 -11,13 0,32 98,00 7,22 3,50 48,45 4664-IND Urban Poverty II 30/11/2002 30/06/2008 41,79 121,20 27,80 22,94 -18,85 24,78 70,00 56,91 8,80 15,46

DEPARTEMEN PERTANIAN

Badan Litbang Pertanian 17,90 15,52 86,68 1,50 1,00 0,00 0,00

4510-IND Decentr'd Agric. And Forestry Ext'n 28/02/2000 31/03/20052 100,00 17,90 15,52 86,68 -13,32 1,50 45,00 1,00 0,00 0,00

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Dit Jen Manajemen Dikdasmen 141,20 121,43 86,00 0,42 16,25 4,90 30,16

4455-IND Sulawesi & Eastern lsland Basic Education 26/05/1999 30/04/20061 84,39 65,00 49,50 76,15 -8,24 0,35 15,00 14,95 2,70 18,06 4456-IND Sumatera Basic Education 26/06/1999 30/04/20061 84,20 76,20 71,93 94,40 10,20 0,08 6,00 1,30 2,20 169,36

Dit Jen Pendidikan Tinggi 2,70 0,90 33,33 0,07 1,14 0,00 0,00

4669-IND Global Development Learning Network 06/03/2003 31/12/20071 42,93 2,70 0,90 33,33 -9,60 0,07 8,00 1,14 0,00 0,00

Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 10,80 6,80 62,93 0,14 1,80 0,30 16,69

(5)

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

2) 2005 Jumlah % [j] [k] Backlog 3)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Daerah 10,50 10,32 98,24 0,10 3,03 1,20 39,63

4290-IND Bengkulu Regional Development 10/07/1998 31/12/20052 89,93 10,50 10,32 98,24 8,31 _0,10 _0,00 3,03 1,20 39,63

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 569,20 216,00 37,95 28,39 163,41 11,90 7,28

4627-IND Kecamatan Development Project II 27/03/2002 31/12/2006 63,22 335,50 215,10 64,11 0,89 0,68 3,00 128,20 11,40 8,89 4710-IND Kecamatan Development Project III 30/01/2005 31/12/2008 4,19 233,70 0,90 0,39 -3,81 27,70 73,00 35,21 0,50 1,42

DEPARTEMEN KESEHATAN

Sekretariat Jenderal 345,60 74,50 21,56 11,42 64,04 4,00 6,25

3381-IND Provincial Health Project I 01/10/2000 31/12/20072 62,03 41,90 21,25 50,71 -11,32 _0,33 _13,00 7,30 0,00 0,00 3382-IND WSSLIC II 01/10/2000 30/06/2009 51,41 86,20 28,06 32,55 -18,86 2,81 18,00 17,90 0,40 2,23 4629-IND Provincial Health Project II 27/03/2002 30/06/2007 57,26 107,80 21,20 19,67 -37,60 3,75 100,00 18,50 3,60 19,46 4702-IND Health Workforce & Services 30/09/2003 31/12/2008 28,56 109,70 4,00 3,65 -24,91 4,53 36,00 20,34 0,00 0,00

DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil 56,00 0,30 0,54 0,29 5,70 0,30 5,26

4740-IND COREMAP II 30/01/2005 31/12/2009 3,34 56,00 0,30 0,54 -2,81 0,29 10,00 5,70 0,30 5,26

KANTOR MENKO PEREKONOMIAN

KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 17,10 2,70 15,79 1,01 4,87 1,50 30,81

4696-IND Private Provision of Infrastructure TA 30/10/2003 30/06/2007 38,69 17,10 2,70 15,79 -22,90 1,01 24,00 4,87 1,50 30,81

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

Badan Pertanahan Nasional 65,20 5,50 8,44 2,68 12,06 0,00 0,00

4731-IND Land Management Policy 31/08/2004 31/12/2009 10,88 65,20 5,50 8,44 -2,45 2,68 38,00 12,06 0,00 0,00

(6)

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

2)

( Dalam Juta USD )

2005 Jumlah %

[j] [k] Backlog

3)

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN 141,00 1,40 0,99 0,00 18,44 0,00 0,00

4712-IND Java Bali Power Restr. & Strengthening 30/07/2004 31/12/2008 15,11 141,00 1,40 0,99 -14,12 0,00 0,00 18,44 0,00 0,00

TOTAL PINJAMAN PROYEK

_{22 PROYEK}

2.105,40 828,72 39,36 451,96 64,70 14,32

Keterangan :

1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan.

Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan.

Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah

3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman