Kak Akreditasi Puskesmas

(1)

AKREDIT

ASI

PUSKESMAS

Sabtu, 08 Juli 2017

KAK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS CURUG TAHUN 2017

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL MUTU KINERJA PEGAWAI

UPT PUSKESMAS CURUG

TAHUN 2017

A.

A. PendahuluanPendahuluan

Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan pada saat ini Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan pada saat ini diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas Puskesmas merupakan fasilitas diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi

bagi masyarakat masyarakat melalui melalui penyelenggaraan penyelenggaraan upaya upaya kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat dan dan upaya upaya kesehatankesehatan perorangan.

perorangan.

Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan harus diselenggarakan Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan harus diselenggarakan secara berkualitas adil dan merata, memuaskan seluruh masyarakat yang menjadi tanggung secara berkualitas adil dan merata, memuaskan seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

jawabnya.

Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan dicapai Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan dicapai jika

jika penyelenggaraan penyelenggaraan upaya upaya kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat tersebut tersebut dikelola dikelola dengan dengan baik baik sesuai sesuai dengandengan standar dan pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, dan peningkatan mutu dan standar dan pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, dan peningkatan mutu dan kinerja y

kinerja yang menunjang ang menunjang berkesinambungan berkesinambungan ..

Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan masyarakat harus memperhatikan standar Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan masyarakat harus memperhatikan standar struktur, standart proses penyelenggaraan dan standar hasil. Indikator kinerja upaya kesehatan struktur, standart proses penyelenggaraan dan standar hasil. Indikator kinerja upaya kesehatan masyarakat perlu ditetapkan , distandarkan dan diukur secara periodik, dianalisis sebagai dasar masyarakat perlu ditetapkan , distandarkan dan diukur secara periodik, dianalisis sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan mutu dan kinerja yang berkesinambungan

(2)

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi Puskesmas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyatakan bahwa fungsi Puskesmas ada 2 yaitu :

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya 2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni :

Upaya kesehatan Masyarakat adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.:

Upaya Kesehatan masyarakat esensial meliputi 1. Pelayanan promosi kesehatan

2. Pelayanan kesehatan lingkungan

3. Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana 4. Pelayanan Gizi

5. Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit 6. Pelayanan Pengobatan

Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususasn wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di wlayah kerja UPT Puskesmas Curug.

B. Latar Belakang

Tanggung jawab UPT Puskesmas Curug sebagai Unit Pelaksana Teknis adalah menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang Provinsi Banten. Untuk hasil yang optimal, Berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Serang tahun 2015 menunjukkan

sebagian besar Puskesmas di Kota Serang belum memenuhi pencapaian kinerja.

Sedangkan kepatuhan terhadap stadar prosedur operasional yang diukur melalui compliance rate beberapa unit menunjukkan hasil dibawah 80 %, sedangkan indek kepuasan masyarakat untuk mengukur kepuasan pelanggan diperoleh hasil masih belum memuaskan

(3)

sehingga masih ada beberapa media yang mengungkapkan rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas.

Upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja pegawai perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan.

Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab manajemen mutu, Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan

sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan Kota Serang untuk ditindak lanjuti.

C. Tujuan

Setelah dilakukan perbaikan mutu manajemen dan kinerja pegawai maka akan terwujudnya peningkatan pengelolaan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas secara berkesinambungan

yang akan menjamin pelaksanaan kegiatan mutu dan kinerja secara konsisten dan sitematis.

D. Manfaat

Setelah dilaksanakan audit internal dari mutu pelayanan dan kinerja di Puskesmas, maka diharapkan mampu :

1. Terinformasikannya pengukuran mutu dan kinerja secara berkesinambungan. 2. Terlaksananya audit internal mutu dan kinerja secara kon sisten dan sistematis 3. Terwujudnya peningkatan kemampuan pegawai dalam mutu pelayanan kesehatan

4. Sebagai alat pengambilan keputusan untuk perbaikan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi organisasi

E. Metode

Audit internal: yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas sendiri untuk kepentingan internal Puskesmas sendiri.

(4)

Auditor internal Puskesmas tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada masyarakat atas apa yang dilakukan dan dilaporkannya sebagai temuan, disebut juga sebagai: audit pihak pertama

F. Kegiatan pokok dan Rincian Kegiatan

NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN

A Peningkatan Pengukuran Kinerja Menetapkan indikator mutu pelayanan Menetapkan sasaran

Menetapkan instrument Mencatat data

Melaksanakan pengukuran Melakukan analisis

Melakukan tindak lanjut B Peningkatan Pelaksanan Audit internal Menetapkan tim audit

Penetapan periodisasi audit internal Pelaksanaan audit internal

C Peningkatan Kemampuan pegawai dalam mutu pelayanan

Identifikasi kapasitas masing masing staf Penetapan standart kompetensi

Peningkatan kapasitas staf Penyusunan rencana kerja staf Pelaksanaan rencana kerja Penilaian hasil kerja Rencana tindak lanjut

G. Cara Melaksanakan kegiatan a. Cara melaksanakan kegiatan

Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu pelayanan adalah mengikuti siklus Plan, Do, Cek , Action.

Adapun cara yang ditetapkan adalah : 1) Pengukuran kinerja melalui PKP

2) Pelaksanaan audit internal secara periodik semester

3) Peningkatan kemampuan kinerja mutu pelayan oleh SDM

b. Sasaran

(5)

2) Terlaksanaanya audit mutu internal secara periodik per 6 bulan dengan tepat waktu

3) Jumlah Pegawai Puskesmas yang ikut tugas peningkatan kompetensi mutu 40 % per tahun kegiatan

H. Rincian Kegiatan, Sasaran Khusus, Cara Melaksanakan Kegiatan

No Kegiatan Pokok Sasaran Umum Rincian Kegiatan Sasaran Cara Melaksanakan kegiatan 1 Peningkatan pengukuran kinerja Kinerja pelayanan di Puskesmas

Menetapkan indikator mutu pelayanan Tersusunnya indikator Pertemuan unit pembahasan indikator, sasaran,instrumen Menetapkan sasaran Tersepakatinya

sasaran

Sda Menetapkan instrumen Terwujudnya

instrumen

Sda

Mencatat data Terekamnya data Pencatatan data data yang ada secara rutin Melaksanakan pengukuran Terlaksananya

kegiatan pengukuran Pengukuran di tiap unit melalui wawancara dan observasi Melakukan analisis Adanya dokumen

hasil analisis

Penganalisaan data di tiap unit

Melakukan tindak lanjut Tersusunnya rencana tindak lanjut

Menyusun tindak lanjut di tiap unit 2 Peningkatan Pelaksanan Audit iinternal Unit unit pelayanan di Puskesmas

Menetapkan tim audit Tersusunya tim audit

Rapat bersama tim pengendali mutu Penetapan periodisasi audit

internal

Tersusunnya jadwal audit

Penetapan jadwal kegiatan audit Pelaksanaan audit internal Terlaksananya

audit

Melakukan audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan 3 Peningkatan Kemampuan pegawai dalam mutu pelayanan Semua staf puskesmas

Identifikasi kapasitas masing masing staf Diketahuinya kapasitas masing masing staf puskesmas Rapat pembahasan hasil kinerja bulanan/tribulan melalui Lokmin

(6)

Penetapan standart kompetensi Adanya dokumen standart kompetensi yang disepakati Pertemuan pembahasan standart kompetensi oleh koorditor dan kepala Puskesmas Peningkatan kapasitas staf Adanya

peningkatan kompetensi Tugas belajar/ijin belajar. Pelatihan teknis/sdministrasi Workhshop, magang Penyusunan rencana kerja staf Tersusunya

rencana kerja setiap staf

Penugasan penyusunan rencana kerja Pelaksanaan rencana kerja Terlaksananya

rencana kerja

Melaksanaakaan tugas

Penilaian hasil kerja Adanya hasil kerja

Pemantauan kerja di unit kerja Tindak lanjut Terlaksananya

tindak lanjut

Penyususnan rekomendasi tindak lanjut hasil monev

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO KEGIATAN

WAKTU

JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKTO NOP DES 1 Peningkatan pengukuran kinerja Pertemuan pembahasan indikator, sasaran , instrumen X Pencatatan data X X X X X X X X X X X X Pengukuran kinerja X X X X X X X X X X X X Penganalisaan X X X X X X X X X X X X Penyusunan rekomendasui tindak lanjut X X X X X X X X X X X X 2 Peningkatan pelaksanaan audit internal Penetapan tim X

(7)

Penentuan jadwal X Pelaksanaan audit X X Rekomendasi tindak lanjut X X 4 Peningkatan kemampuan pegawai dalam mutu pelayanan Rapat pembahasan hasil kinerja bulanan/tribulan melalui Lokbul X Pertemuan pembahasan standart kompetensi oleh koorditor dan kepala X Tugas belajar/ijin belajar. Pelatihan teknis/sdministrasi Workhshop, magang X X Penugasan penyusunan rencana kerja X X Melaksanaakaan tugas X X X X X Pemantauan kerja di unit kerja X X X X X Penyususnan rekomendasi tindak lanjut hasil Keuangan X X X X X

J. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi dlaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan , dan disusun pelaporan tentang hasil hasil yang dicapai pada bulan tersebut, sedangkan untuk tugas belajar dan ijin belajar adalah laporan nilai akademik dan perilaku ditempat belajar oleh pihak institusi pendidikan diman staf belajar

(8)

K. Pencatatan , Pelaporan dan evaluasi kegiatan

Catatan harian pelaksanaan indikator mutu pengukuran kinerja dilakukan tiap hari Catatan audit internal dua kali dalam satu tahun kegiatan

Catatan peningkatan kemampuan staf dalam mutu pelayanan dilakukan pada awal tahun dan akhir tahun kegiatan

Dilakukan pencatatatan dan pelaporan indikator pelayanan dari tiap unit kerja

Dilakukan pelaporan hasil pengukuran kinerja tiap unit setiap bulan oleh koordinator unit dan dilaporkan kepada wakil manajemen mutu dan diketahui oleh kepala Puskesmas