DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 KATA PENGANTAR... 2

(1)

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019

Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... 1 KATA PENGANTAR ... 2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 3 1.2 Landasan Hukum ... 4 1.3 Maksud danTujuan... 6 1.4 Sistematika Penulisan ... 6

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019... 8

2.2 Analisis Permasalahan dalam Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019... 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GROGOL 3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2019 ... 13

3.2 Perubahan Kegiatan dan Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif ... 13

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Tahun 2019 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD.

Rencana Kerja juga merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

Perubahan Renja Kecamatan Grogol Tahun 2019 ini disusun dan merupakan faktor yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Grogol sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Grogol selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grogol Tahun 2019 ini, diharapkan kinerja dan penganggaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

(3)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

Disamping sebagai instrumen perencanaan, Perubahan Rencana Kerja SKPDberfungsi pula sebagai salah satu alat ukur penilaian kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja mengacu pada penyelenggaraan urusan, tugas pokok dan fungsi SKPD. Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu pembuatan Perubahan Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu:

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Grogol yang kondusif dan memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kediri.

2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayanan kepada masyarakat.

(4)

Terkait dengan hal tersebut diatas maka Kecamatan Grogol menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Grogol Tahun 2019, berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan atau yang tidak mengalami perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grogol Tahun 2019 disusun atas dasar:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Th 2011 Nomor 82, Tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 5234)

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

(5)

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332)

10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71)

15) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94)

16) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025

(6)

( Lembaran Daerah kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133)

17) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146 )

18) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147)

19) Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

20) Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol antara lain:

a. Menyediakan dokumen perencanan tahunan Kecamatan Grogol;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Grogol Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grogol Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

(7)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

2.2 Analisis Permasalahan dalam Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GROGOL

3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2019

3.2 Perubahan Kegiatan dan Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif

(8)

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 memuat beberapa unsur antara lain sasaran, program/kegiatan, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output), target dan realisasi renstra SKPD, target dan realisasi renja SKPD. Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi kinerja dan anggaran renstra SKPD s/d Tahun 2019 dengan target renstra SKPD pada Tahun 2016-2021, dapat diketahui tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran s/d triwulan II tahun 2019. Untuk mengukur rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja, diperlukan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi (ST) 2. 76 % ≤ 90 % Tinggi (T) 3. 66 % ≤ 75 % Sedang (S) 4. 51 % ≤ 65 % Rendah (R) 5. ≤ 50 % Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T)

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang (S)

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR)

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Kecamatan Grogol sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

(9)

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD ( sd. Triwulan II) KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI

TAHUN ANGGARAN 2019

No Sasaran `Program/ _Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra

SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5*100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Administrasi perkantoran 98.80% 700.734.000 46.93 328.822.090 98% 113.000.000 10.87% 4.223.418 23.10% 29.295.910 33.252.226 362.074.316 54.60 51.70 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptannya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah dokumen Pelaksanaan adm perkantoran

672 dok 343.497.000 338 dok 166.310.615 92 dok 57.500.000 10 dok 4.223.418 25 dok 12.315.910 35 dok 16.539.328 373 dog 182.849.943 56.51 53.23 Kec _Grogol

Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan

972 keg 357.237.000 480 keg 162.511.475 198 keg 55.500.000 - keg - 32 keg 16.712.898 32 keg 16.721.898 522 keg 179.224.373 53.70 50.17

Rata-rata capaian kinerja (%) 54.60 51.70

Predikat kinerja 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 259.000.000 100% 155.140.298 100% 64.000.000 23.53% 14.403.000 26.11 2.309.898 16.712.898 131.853.194 54.47 50.91 Penyediaan ,pemeliharaanper alatan dan perlengkapansara na prasarana kantor/aparatur Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia/terpe lihara

123 unit 259.000.000 59 unit 155.140.298 27 unit 64.000.000 4 unit 14.403.000 4 unit 2.309.898 8 unit 16.712.898 87 unit 131.853.194 54.47 50.91

Rata-rata capaian kinerja (%) 54.47 50.91

Predikat kinerja 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Waktu yang diperlukan untukmenyu sundokumen capaian kinerja dan keuangan 100% 11.000.000 100% 5.500.000 100% _1.000.000 25 % 120.000- 75% 880.000 _- _- 1.000.000 _- 6.500.000 78.57 59.09

(10)

Penyusunan dokumen pelaporan capaiankinerja dan keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun

14 Dokumen 11.000.000 7 Dokumen 5.500.000 4 Dokumen 1.000.000 1 okd 120.000- 3 dok 880.000 _- _- _- 11 dok 6.500.000 78.57 59.09

Predikat kinerja 4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi 100% 164.000.000 100% 109.678.300 100% 59.243.200 0% _- 11.72 38.442.200 _- _- 38.442.200 148.120.500 43.31 90.32 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan terlaksana

792 keg 164.000.000 324 keg 109.678.300 145 keg 59.243.200 - - _- 19 keg 38.442.200 19 keg 38.442.200 343 keg 148.120.500 43.31 90.32

Predikat kinerja 5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Prosentase keg seni budaya yang ditampilan di kab kediri 100% 18.000.000 100% 9.000.000 100% _3.000.000 _- _- _- _- _- 9.000.000 50 50 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah Kegiatan Pengembanga n Kesenian dan Kebudayaan Daerahserta pameran UMKM yang terlaksana

6 keg 18.000.000 3 Kali 9.000.000 1 keg 3.000.000 _- _- _- - - 3 kegi 9.000.000 50 50

Rata-rata capaian kinerja (%) 50 50

Predikat kinerja 6 Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK Prosentase TP PKK desa yg terbina 100% 12.000.000 100% 6.000.000 100% 3.000.000 12.50 300.000 36.67 800.000 - - 1.100.000 7.100.000 58.33 59.17 Pemberdayaan masyarakat melalui PKK Jumlah kegiatan untukPemberday aan Masyaraka melalui PKK yang terlaksanat

36 keg 1.200.000 18 keg 6.000.000 8 keg 3.000.000 1 keg 300.000 2 keg 800.000 3 keg 1.100.000 21 keg 7.100.000 58.33 59.17

Predikat kinerja 7 Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentasi desa ygmenyampa ikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan 100% 28.000.000 100% 12.447.500 100% 4.000.000 100% 3.810.000 - - _- _- 3.810.000 16.257.500 50 58

(11)

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah desa yang menghadiri musrenbang tingkat kecamatan 6 keg 28.000.000 3 keg 12.447.500 1

keg 4.000.000 1 keg 3.810.000 1 keg 3.810.000 3 Kali 16.257.500 50 58

Rata-rata capaian kinerja (%) 50 58

Predikat kinerja 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa Prosentase desa yang terbina dalam pembina dan pengembang an pengelolaan keuangan desa 100% 22.000.000 100% 7.000.000 100% 5.000.000 _- 25 500.000 _- _- 500.000- 7.500.000 70.00 34.32 Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

20 keg 22.000.000 ₁₀ keg 7.000.000 16 keg 5.000.000 - - _- 4 keg 500.000 4 keg 500.000 14 keg 7.500.000 70.00 34.32

Predikat kinerja

Predikat kinerja SR SR

- -

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM 252.243.200

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) 59.49 56.70 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM8) R R

(12)

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa dari seluruh program (8 program) Renja Kecamatan Grogol sampai dengan triwulan II, rata-rata pencapaian/realisasi kinerja sebesar 59.49%, dan anggaran sebesar 56.70%, dengan predikat kinerja dan anggaran dari seluruh program adalah R ( Rendah). Hal ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja dan anggaran belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.2 Analisis Permasalahan dalam Realisasi sampai dengan Triwulan II

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan, antara lain terdapat pada inkonsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dan pada mekanisme pengajuan pencairan dana yang dalam hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya, adanya keterlambatan dalam pencairan dana yang berimplikasi terhadap penyerapan anggaran yang rendah, dapat mempengaruhi pencapaian kinerja dan anggaran. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir dan mengakomodir permasalahan yang dihadapi, perlu ditindaklanjuti dengan cara antara lain:

1. Tetap berpedoman dengan anggaran yang direncanakan dan sesuai prosedur; 2. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD

ataupun RPJMD.

Dengan demikian perencanaan program/kegiatan untuk tahun yang bersangkutan harus dilakukan dengan matang sehingga target kinerja dan anggaran dapat dicapai sesuai harapan dan rencana. Dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna adanya keseimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta adanya relevansi antara program dan pagu angaran yang tersedia.

(13)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2019

Rencana Program dan Kegiatan prioritas Kecamatan Grogol merupakan prioritas program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan isu-isu penting serta urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi, Target Capaian Kinerja, Pagu Indikatif dan Sumber Dana. Pada Perubahan Renja Kecamatan Grogol Tahun 2019 tidak terdapat program lanjutan dari tahun sebelumnya, dalam artian seluruh program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 ini merupakan program dan kegiatan baru.

3.2 Perubahan Kegiatan dan Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif

Dalam implementasinya, suatu program dan kegiatan tidak bersifat absolut, dalam artian di tengah berjalannya waktu bisa terjadi perubahan atau pergeseran. Sehingga antara perencanaan awal dengan aplikasi di tahun berkenaan dapat berubah. Adapun Perubahan Kegiatan dan Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grogol Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

(14)

TABEL 3.1

Rencana Program dan Kegiatan SKPD pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019

SKPD: KECAMATAN GROGOL

No. Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana Kelompok Sasaran

Lokasi

Target Capaian Kinerja Pagu indikatif Sebelum

Perubahan Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Bertambah/ Berkurang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 11-10 13

01. Program Pelayanan _{Administrasi Perkantoran} Cakupan Layanan Administrasi perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi perkantoran

113.000.000 117.250.000 4.250.000

01.30 Pelaksanaaan administrasi _perkantoran

Jumlah dolumen pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah dolumen pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah dolumen pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah dolumen pelaksanaan administrasi perkantoran Kecamatan

Grogol 90 dok 92 dok 57.500.000 59.300.000 1.800.000 DAU

01.31 Koordinasi dan konsultasi

kelembagaan Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan oleh aparatur kecamatan Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan oleh aparatur kecamatan Kecamatan

Grogol 300 keg 198 keg 55.500.000 57.950.000 2.450.000 DAU

02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 64.000.000 67.000.0000 3.000.000 02.55 Penyediaan/pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor/Aparatur Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihar a

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

tersedia/terpelihara

Kecamatan

Grogol 27 unit 27 unit 64.000.000 67.000.000 3.000.000 DAU

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan

06.32 Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun

Dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun

Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Kecamatan

(15)

15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan PersentasePenang anan Konflik di tingkat kecamatan PersentasePenanga nan Konflik di

tingkat kecamatan 59.243.200 88.486.400 29.243.200 DAU

15.16 Peningkatan Keamanan dan _{Kenyamanan Lingkungan}

Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana kegiatan pengendalian keamanan lingkungan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kecamatan

Grogol 84 Keg 145 keg 59.243.200 88.486.400 29.243.200 DAU

17 Program Pengelolaan _{Keragaman Budaya}

Cakupan Pengelolaan keragaman budaya Cakupan Pengelolaan keragaman budaya 81,0 0 81,0 0 3.000.000 3.000.000 - DAU

17.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah Kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah Jumlah Kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah Kesenian dan kebudayaan daerah Kesenian dan kebudayaan daerah Kecamatan

Grogol 1 Keg 1 Keg 3.000.000 3.000.000 DAU

20 Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK Prosentase pemberdayaan masyarakat melalui pkk Prosentase pemberdayaan masyarakat melalui pkk 3.000.000 3.000.000 _- DAU

20.09 Pemberdayaan masyarakat _{melalui PKK}

Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat melelui PKK Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat melelui PKK Tim penggerak PKK

Kecamatan dan desa Tim penggerak PKK Kecamatan dan desa Kecamatan Grogol 8 Keg 8 Keg 3.000.000 3.000.000 - DAU

21 Perencanaan _{Pembangunan Daerah}

Jumlah pelaksanaan musrtenbang di tingkat kecamatan Jumlah pelaksanaan musrtenbang di tingkat kecamatan 81,0 0 81,0 0 4.000.000 4.000.000 - 5.2.2.01.01 Penyelenggaraan _musrenbang Jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kecamatan

Grogol 1 Keg 1 Keg 4.000.000 4.000.000 - DAU

23

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa Cakupan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa Cakupan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa 81,0₀ 81,0₀ 5.000.000 5.000.000 _- DAU

23.08 Asistensi,Monitoring dan evaluasi pebngelolaan keuangan desa Jumlah kegiatan Asistensi,monitorin g dan evaluasi pengelolaal keuangan desa Jumlah kegiatan Asistensi,monitoring dan evaluasi pengelolaal keuangan desa Administrasi

keuangan Desa Administrasi keuangan Desa Kecamatan Grogol 4 keg 16 keg 5.000.000 5.000.000 - DAU

(16)

Dari Tabel 3.1. dapat dijelaskan bahwa ada 4 Kegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran di Penyediaan Honorarium pengelola Administrasi Barang disesuaikan dengan pedum sehingga pagu indikatif bertambah.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan koordinasi dan

konsultasi kelembagaan di Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan Belanja perjalan dinas luar daerah ada tambahan dan pengurangan sehingga pagu indikatif bertambah.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan belanja modal

pengadaan kursi pejabat ada perubahan volume sehingga ada kelebihan anggaran di tambahkan pada pemeliharaan peralatan kantor sehingga pagu indikatif bertambah.

4. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada kegiatan belanja

perjalanan dalam daerah dikurangi dan ada penambahan pembinaan RT RW semua kegiatan ada tambahan di program ini sehingga pagu indikatif bertambah.

Adanya pergeseran kegiatan–kegiatan tersebut membawa perubahan pada Rencana Kerja, walaupun demikian tidak mengurangi pagu indikatif pada tahun berjalan.

(17)

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai sebuah keberhasilan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Grogol, memuat kegiatan sebelum perubahan, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di Kecamatan Grogol dalam periode Tahun 2019. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Grogol mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2019.

Dokumen Perubahan Renja ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas para penyelenggara pemerintahan Kecamatan Grogol. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Grogol merupakan pekerjaan bersama seluruh staf yang ada di wilayah Kecamatan Grogol. Koordinasi dan keharmonisan para penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan sangat diperlukan dalam menjalankan Renja. Akhirnya, keberhasilan pencapaian Perubahan Renja Kecamatan Grogol menjadi modal dan sumbangsih yang penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kediri.

BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO

(18)