Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

(1)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paparan

Kepala Bappeda

Provinsi Kalimantan Tengah

Pada Acara

Rapat Koordinasi Pembangunan Antara Gubernur Dengan

Bupati/Walikota dan SKPD Provinsi Dalam Rangka Evaluasi

Pelaksanaan Program/Kegiatan TA. 2015 dan Persiapan

Pelaksanaan Rencana Kerja TA 2016

Palangka Raya, 12 Januari 2016

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Diponegoro No. 60 Telepon (0536) 3221715, 3221645, Fax (0536) 3222217

PALANGKA RAYA 73111

(2)

(3)

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3

JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2014

(Rp.Milyar)

PAGU TA. 2015

(Rp.Milyar)

SELISIH LEBIH

(KURANG)

Rp.Milyar

%

APBD

3.453,343

3.719,113

265,770 7,70

BL

1.872,316

1.905,394

33,078 1,77

BTL

1.581,027

1.813,719

232,692 14,72

DAK Pusat

61,930

84,767

22,837 36,87

DEKON

208,723

247,855

39,132 18,75

TP

179,579

277,058

97,479 54,28

PM2L

13,870

14,089

0,219 1,58

JENIS

ANGGARAN

TA. 2015

PAGU

(Rp.Milyar)

R. KEU.

(%)

R. FIS.

(%)

APBD

3.719,113

93,60

94,65

BL

1.905,394

96,21

98,27

BTL

1.813,719

90,85

DAK Pusat

84,767

97,33

99,68

DEKON

247,855

82,99

88,44

TP

277,058

86,29

93,87

PM2L

14,089

94,21

98,79

KOMPARASI PAGU

2014 DAN 2015

REALISASI

TA. 2015

REALISASI KEU. (%)REALISASI FIS. (%) 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 93.6 0 9 6 .2 1 9 0 .8 5 9 7 .3 3 8 2 .9 9 8 6 .2 9 9 4 .2 1 9 4 .6 5 9 8 .2 7 9 0 .8 5 9 9 .6 8 8 8 .4 4 9 3 .8 7 9 8 .7 9

(4)

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

APBD BL BTL DAK Pusat DEKON TP PM2L

REAL. KEU TW IV 2015 REAL. FIS TW IV 2015 REAL. KEU TW IV 2014

JENIS

ANGGARAN

REAL.

DEVIASI

KEU TW

IV 2014

REAL. FIS

TW IV

2014

REAL.

KEU

TW IV

2015

REAL. FIS

TW IV

2015

REAL.

KEU

REAL.

FIS

APBD

96,25

98,16

93,60 94,65

(2,65) (3,51)

BL

93,12

96,62

96,21 98,27

3,09

1,65

BTL

93,94

100,00

90,85 90,85

(3,09) (9,15)

DAK Pusat

97,55

100,00

97,33 99,68

(0,22) (0,32)

DEKON

86,57

92,44

82,99 88,44

(3,58) (4,00)

TP

96,47

99,80

86,29 93,87

(10,18) (5,93)

PM2L

93,02

93,98

94,21 98,79

1,19

4,81

KOMPARASI

REALISASI

PAGU 2014

DAN 2015

(5)

(6)

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 6

JENIS

ANGGARAN

PAGU TA.

2014

(Rp.Milyar)

PAGU TA.

2015

(Rp.Milyar)

SELISIH LEBIH

(KURANG)

Rp.Milyar

%

APBD

13.605,000

15.699,575 2.094,575

15,40

DAK

727,780

1.328,562

600,782

82,55

DAK KALTENG

HARATI

88,051

89,605

1,554

1,76

DAK KALTENG

BARIGAS

47,807

44,508

(3,299)

(6,90)

TP

149,553

269,059

119,506

79,91

UB

149,553

47,958 (101,595) (67,93)

PM2L

54,279

108,545

54,266

99,98

KOMPARASI PAGU

2014 DAN 2015

REALISASI TA.

2015

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 86.4 9 8 9 .2 8 8 6 .5 9 8 1 .0 8 8 3 .2 6 ₉9.2 9 9 5 .9 3 9 1 .8 1 9 2 .5 0 9 1 .1 8 8 9 .9 6 8 6 .9 0 9 9 .6 0 9 8 .1 8

JENIS

ANGGARAN

PAGU

TRIWULAN III 2015

(Rp.Milyar)

REALISASI

KEU. (%)

REALISAS

I FIS. (%)

APBD

15.699,575

86,49

91,81

DAK PUSAT

1.328,562

89,28

92,50

DAK KALTENG HARATI

89,605

86,59

91,18

DAK KALTENG BARIGAS

44,508

81,08

89,96

TP

269,059

83,26

86,90

UB

47,958

99,29

99,60

PM2L

108,545

5,93

98,18

(7)

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 7 8 6 .4 9 8 9 .2 8 8 6 .5 9 8 1 .0 8 8 3 .2 6 9 9 .2 9 9 5 .9 3 9 1 .8 1 9 2 .5 0 9 1 .1 8 8 9 .9 6 8 6 .9 0 9 9 .6 0 9 8 .1 8 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

APBD DAK DAK KALTENG HARATI DAK KALTENG BARIGAS TP UB PM2L REAL. KEU TW IV 2015 REAL. FIS TW IV 2015 REAL. KEU TW IV 2014 REAL. FIS TW IV 2014

JENIS ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (%) SELISIH LEBIH (KURANG)

(%)

REALISASI FISIK (%) SELISIH LEBIH (KURANG)

(%) REAL. KEU TW

IV 2014 TW IV 2015REAL. KEU REAL. FIS TW III 2014 REAL. FIS TW III 2015

APBD 86,62 86,49 (0,13) 92,49 91,81 (0,68)

DAK 85,46 89,28 3,82 90,25 92,50 2,25

DAK KALTENG HARATI 98,21 86,59 (11,62) 99,49 91,18 (8,31) DAK KALTENG BARIGAS 94,08 81,08 (13,00) 97,74 89,96 (7,78)

TP 86,50 83,26 (3,24) 38,26 86,90 48,64 UB 95,08 99,29 4,21 97,37 99,60 2,23 PM2L 86,98 95,93 8,95 97,42 98,18 0,76

KOMPARASI

REALISASI PAGU

2014 DAN 2015

(8)

PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR

MAKRO PEMBANGUNAN

KALIMANTAN TENGAH

(9)

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 9

Indikator

Target Capaian Kinerja

2011

2012

2013

2014

2015

Prov

Nas

Prov

Nas

Prov

Nas

Prov

Nas

Prov

Nas

Pertumbuhan

ekonomi (%)

6,7

6,0-6,3

6,9

6,4-6,9

7,1

6,7-7,4

7,3

7,0-7,7

7,5

5,8

Laju inflasi (%)

6 4,0-6,0

5 4,0-6,0

4 3,5-5,5

3 3,5-5,5

2,5

5,0

Angka

kemiskinan

(%)

4,5

11,5-12,5

3,5

10,5-

11,5

3 10,5

9,5-

2,5

10,0

8,0-

2 10,5

9,5-Tingkat

Pengangguran

Terbuka (%)

3,5

7,3-7,4

3 6,7-7,0

2,75

6,0-6,6

2,5

5,0-6,0

2 5,5-5,8

PDRB/PDB

per kapita

(Rp. Juta)

18,5

10,255

21 10,79

24 11,389

27,5

12,05

8

31 47,804

(10)

Indikator

Realisasi Capaian

2011

2012

2013

2014

2015

Prov

Nas

Prov

Nas

Prov

Nas

Prov

Nas

Prov

Nas

Pertumbuhan

ekonomi (%)

6,77

6,49

6,69

6,23

7,37

5,78

6,21

5,02

6,66*) 4,73*)

Laju inflasi (%)

4,55

3,79

5,85

4,3

6,79

8,38

7,07

8,36

4,74 3,35

Angka

kemiskinan (%)

6,64 12,36 6,19 11,66 6,23 11,47 6,07 10,96

_5,91

_11,13

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (%)

2,55

6,56

3,08

6,14

3,00

6,25

3,24

5,94

4,54 6,18 *****)

Indeks

Pembangunan

Manusia (%)

66,38

67,09

66,66

67,70

67,41

68,31

67,77

68,90

67,77

-Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

*) Triwulan III-2015 (y on y)

*****) data Agustus 2015

(11)

CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG’s

(12)

12

NO

TUJUAN

_INDIKATOR

JUMLAH

KETERSEDIAA

N DATA

URAIAN JUMLAH INDIKATOR

TERCAP

AI

TERCAPAI

AKAN

PERLU

PERHATIAN

KHUSUS

Ada Tidak ada

1 Menanggulangi

kemiskinan dan Kelaparan

8

7

1

5

2

0

2 Mencapai Pendidikan

Dasar Untuk Semua

3

0

1

2

0

3 Mendorong Kesetaraan

Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

3

0

3

0

4 Menurunkan Angka

Kematian Anak

3

0

3

5 Meningkatkan Kesehatan

Ibu

6

0

5

1

6 Memerangi HIV/AIDS,

Malaria dan Penyakit

Menular Lainnya

4

0

1

2

1

7 Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup

6

10

0

3

3 REKAPITULASI DATA CAPAIAN

MDG’S 2014/2015

(13)

No INDIKATOR ACUAN DASAR _{MDGs 2015}TARGET _(2014/2015)CAPAIAN GOAL

1.2 Presentasi Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 7,01 (1990) 7,55% 5,94 (Maret) 1 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,02 ( 1990) Berkurang 0,886 (Maret) 1 1.4 Laju Pertumbuhan PDB/PDRB per tenaga kerja 3,9 (1990) Meningkat 3,41 1 1.6 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas_{keluarga terhadap total kesempatan kerja} 28,21 (1990) Menurun 38,86 (Agt) 1 1.10 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi _minimum 1

- 1400 Kkal/kapita/hari 10,94%(2005) 8,50% 16,67

- 2000 Kkal/kapita/hari 51,52% (2005) 35,32% 64,06

2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 99,44 (2007) 100% 100 (Disdik) 2 3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, _{menengah dan tinggi :}

- Rasio APM Perempuan/laki-laki di SD 93,46 (2004) 100% 100,44 3

- Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP 10,12(2004) 100% 106,68 3

- Rasio APM perempuan/laki-laki SMA 92,96(2004) 100% 103,54 3

- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan tinggi 84,136(1990) _100% 101,23 3 3.1a Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok_{usia 15-24 tahun} 99,92 % 100,10 3 3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR/DPRD Meningkat 15.56 (2013) 3 6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis: 6

6.9.a Angka Kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000

penduduk/tahun) 343 (1990) Menurun 116 (2014)

6.9.b Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk) 443 (1990) Menurun 101,3 (2014) 6.9.c Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000

penduduk) 92 (1990) Menurun 25 (2014) ₁₃

(14)

No INDIKATOR ACUAN _DASAR TARGET MDGs ₂₀₁₅ _(2014/2015)CAPAIAN GOA_L

1,5 Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas 64,72 (1990 Meningkat 66,88 (Agt) 1 1.8 Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/ kekurangan Gizi 15.5% 13,70% 1

1.8.a Prevalensi Balita Gizi Buruk 8,2% (2007) 3,60% 6,6 (Dinkes/ ₂₀₁₃₎ 1.8.b Prevalensi Balita Gizi Kurang 17,0% (2007) 11,9% _{(Dinkes/2013)}16,7 2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar _(2007/2008)96,01 100% 98,13 2 2.3 Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan

laki-laki 97 (2005)

100% L : 99,90 ₂

P : 99,99

3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non-_pertanian Meningkat 29,41 3 5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 63,55 (2009) Meningkat 77,37 5 5.3 Angka pemakaian kontrasepsi (CPR )bagi perempuan menikah_{usia 15-49, semua cara} Meningkat 68,95 5

5.3.a Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) pada perempuan

menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern 66,5 (2007) Meningkat 68,43 5 5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 _{perempuan usia 15-19 tahun} 67 (1991) Menurun 5 5.5 Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan_{empat kali kunjungan) :}

5

- 1 kali kunjungan Meningkat 97,5 (dinkes)

- 4 kali kunjungan 64,8 Meningkat 89,20%

5.6 Unme Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak_terpenuhi) 5,7 (2007) Menurun 7,6 (2012) 5

14

(15)

No

INDIKATOR

ACUAN

_DASAR

TARGET

MDGs

2015

CAPAIAN

(2014)

GOAL

6.1 Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total

_populasi

0,16

(1990)

Menurun

0,46

(2013)

6

6.3 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun

yang memiliki pengetahuan komprehensif

tentang HIV/AIDS

0,16

(1991)

Meningkat

(2014)

21,25

6 7.2 Jumlah Emisi Karbon Dioksida (CO2)

74.797.932 Gg (2000)

107,844

GgCO₂e

(2005)

Berkurang

26 %

7 7.2.a Jumlah konsumsi energy primer

(perkapita)

2,64 BOE

Menurun

dari kondisi

BAU 6,99

3,35 BOE

7 7.2.b Intensitas Energi

5,28 SBM

Menurun

337 SBM

7

7.5 Rasio luasan kawasan lindung untuk menjaga

kelestarian keanekaragaman hayati terhadap

total kawasan hutan

9,99

(1982)

Meningkat

19,31%

7

7.6 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total

luas perairan territorial

0,14

(1990)

Meningkat

4,97%

7

15

INDIKATOR MDG’S YANG AKAN

TERCAPAI

(16)

No INDIKATOR ACUAN _DASAR _{MDGs 2015}TARGET CAPAIAN ₍₂₀₁₄₎ GOA_L

4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 30 (2007) 32 ₍₂₀₁₂₎56 4 4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 30 (2007) 23 ₍₂₀₁₂₎49 4

4.2.a Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 32 (1991) Menurun 25 (2012)

4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 77,6 (2007) Meningkat 54,26 4 5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 (2005) 102 359 5 6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeksi dan diobati dalam_{program DOTS:} 6

6.10.a Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program

DOTS 20,0% (2000) Menurun 32 (2014)

6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam

program DOTS 87,0% (2000) 95% 57 (2014)

7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepeohonan berdasarkan hasil pemotretatan_{citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan} 60,9 (2000) Meningkat 52,54 7 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum_{yang layak,perkotaan dan pedesaan} 37,73%

(1993) 68,87% 30,76 7

7.8.a Perkotaan 50,58% ₍₁₉₉₃₎ 75,29% 26,47

7.8.b Pedesaan 31,61% ₍₁₉₉₃₎ 65,81% 32,94

7.9 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi _{dasar,perkotaan dan pedesaan} 24,81%

(1993) 62,41% 30,85 7

7.9.a Perkotaan 53,64% ₍₁₉₉₃₎ 76,82% 53,06

7.9.b Pedesaan 11,10% ₍₁₉₉₃₎ 55,55% 19,60

16

INDIKATOR MDG’S YANG

PERLU PERHATIAN KHUSUS

(17)

1. APBN

a) Perubahan nomenklatur kementerian/lembaga

b) Revisi DIPA

c) DIPA terlambat diterima (beberapa DIPA kementerian terbit

sekitar triwulan II-III 2015)

2. APBD

a) Secara umum penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Tengah

cukup baik, akan tetapi untuk tahun 2016 agar

memperhatikan juga pendapatan dana penetapan target

penyerapan anggaran

KENDALA DAN PERMASALAHAN

TAHUN 2015

(18)

DANA TRANSFER DAN DANA DESA TAHUN 2016

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DANA TRANSFER

2.512.695.936.000

NO.

KODE KEWENANGAN

JUMLAH

DIPA

JUMLAH

1 KP

4 1.038.597.818.000

2 KD

22

271.354.502.000

3 DK

55

284.162.793.000

4 TP

13

580.929.299.000 Total

94 2.175.044.412.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PROV. KALTENG

PREVIEW DANA TRANSFER DAERAH DAN APBN DI

LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016

(19)

• Menjaga suasana kantibmas pra dan pasca pilkada 2016

• Mengawal pemerintahan provinsi yang baru dalam pelaksanaan

pembangunan mengacu pada RPJM 2015-2020 berdasarkan visi

dan misi Gubernur/Wakil gubernur terpilih

• Menjaga stabilitas angka inflasi

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

• Tindakan preventif terhadap bencana alam yang dapat diprediksi

seperti musibah kabut asap 2015

(20)

TERIMA

KASIH