Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 ini dapat tersusun.
Buku ini berisi prioritas program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang merupakan Tahun ke-3 dari periode Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen 2016-2021, dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen 2016-2021 serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2018.
Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang.
Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat Renja BKPPD tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap BKPPD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis BKPPD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Renja BKPPD tahun 2019 disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal; 3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah BKPPD; 5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.
Penyusunan Renja BKPPD Tahun 2019 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan dengan kewenangan yang diberikan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah adalah mewujudkan ASN yang professional dan bertaraf internasional pada tahun 2025.
Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BKPPD Tahun 2019 merupakan:
1. Pedoman bagi BKPPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
B. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BKPPD tahun 2019 antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Renja BKPPD tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan dari Renja BKPPD tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis BKPPD tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Renja BKPPD tahun 2019 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
B. LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah
proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD sampai dengan Tahun 2017 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja tahun 2019. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan BKPPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian tersebut adalah :
1. Tumbuhnya komitmen bersama seluruh karyawan dan karyawati Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen untuk senantiasa melayani masyarakat di bidang kepegawaian dengan pelayanan prima, tepat waktu dan tanpa pungutan biaya.
2. Terselenggaranya koordinasi yang baik dengan OPD/unit kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen maupun dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, BPK, BPKP, serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) lainnya. 3. Terjalinnya kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam
pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam proses penerbitan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS serta adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara diklat seperti Lembaga Administrasi Negara, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan di bidang kepegawaian, sehingga BKPPD Kabupaten Kebumen menyelenggarakan Inovasi Pelayanan Publik dengan 5 (lima) jenis inovasi yang dapat dirasakan manfaatnya.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BKPPD tahun-tahun sebelumnya.
Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 tercermin dalam Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Kebumen di bawah ini.
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Kebumen Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa pengiriman surat, paket dan pembelian materai
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 36 bulan 50.0%
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya langganan telepon dan listrik
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 36 bulan 50.0%
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 36 bulan 50.0%
00 00 01 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
kebersihan kantor peralatan dan bahan
kebersihan kantor 00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor, suku cadang, rumah tangga dan komputer
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50%
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis
kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50%
00 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50%
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat
listrik dan elektronik 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50%
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50%
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 00 00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50.0%
00 00 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 50.0%
00 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 00 00 02 07 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/
operasional kantor
12 unit 0 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 6 unit 50.0%
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 9.551 buah 3.634 buah 1 buah 1 buah 100% 1.741 buah 5.376 buah 56.3% 00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
92 unit 17 unit 18 unit 18 unit 100% 18 unit 53 unit 57.6%
00 00 02 11 Pengadaan mebeleur Tersedianya
mebeleur kantor 58 buah 18 buah 11 buah 11 buah 100% 10 buah 39 unit 67.2%
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) kantor selama 1 tahun 00 00 02 29 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan
mebeleur kantor selama 1 tahun
254 buah 37 buah 37 buah 37 buah 100% 37 buah 111 buah 43.7%
00 00 04 00 Program fasilitasi
pindah/purna tugas PNS
00 00 04 03 Pemindahan tugas PNS Terlaksananya
pemindahan
tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dimutasikan 1.800 orang 437 orang 300 orang 317 orang 105.67% 400 orang 1.154 orang 64.1% Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 01 06 15 Program pengembangan data/informasi 01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA/DPA 31
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - 01 20 03 Program peningkatan disiplin aparatur - 01 20 03 07 Monitoring dan evaluasi
penegakan disiplin PNS Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS secara berkala, pelaporan SKP dan PPKP
70 kali 10 kali 7 kali 7 kali 100% 10 kali 27 kali 38.6%
01 20 28 Program Pendidikan Kedinasan 01 20 28 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS 1.400 orang 160 orang 300 orang 300 orang 100% 160 orang 620 orang 44.3% 01 20 28 06 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Pengiriman PNS mengikuti diklat ke
lembaga-900 orang 111 orang 240 orang 212
orang
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) lembaga diklat 01 20 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 01 20 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III
2.538 orang
4 orang 436 orang - 0% 290 orang 294 orang 11.6%
01 20 29 02 Pendidikan dan
pelatihan struktural bagi PNS Daerah Pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV
430 orang 71 orang 46 orang 46 orang 100% 60 orang 177 orang 41.2%
01 20 29 03 Pendidikan dan
pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
680 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100% 80 orang 140 orang 20.6%
01 20 29 06 Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan
Pengiriman peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan 6600 orang 619 orang 1100 orang 446 orang 40.55% 750 orang 1.815 orang 27.5%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
penggunaan gelar Pangkat Penyesuaian
Ijasah, Jumlah PNS yang mendapatkan Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik
01 20 30 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 01 20 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Penerbitan SK Jabatan Fungsional dan terlaksananya rapat koordinasi jabatan fungsional 3100 dokumen 1001 dokumen 450 dokumen 423 dokumen 94% 600 dokumen 2.024 dokumen 65.3%
01 20 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS
Terseleksinya pelamar CPNS yang sesuai formasi yang dibutuhkan
3186 orang 0 orang 500 orang 250
orang
50% 300 orang 550 orang 17.3%
01 20 30 03 Penempatan PNS Terfasilitasinya CPNS
yang diterima untuk ditempatkan sesuai formasi
2.779 orang
0 orang 436 orang 0 orang 0.0% 0 orang 0 orang 0.0%
01 20 30 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Terlaksananya proses pengusulan, penetapan dan penyerahan SK 17.000 orang 1.858 orang 2.000 orang 1.615 orang 80.75% 2.200 orang 5.673 orang 33.4%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) Kenaikan Pangkat 01 20 30 05 Pembangunan/pengemb
angan sistem informasi kepegawaian daerah
Terpeliharanya data SIMPEG yang dikelola, penerbitan KPE/NIP baru yang diproses,
tersusunnya buku profil yang dibuat, dan terlaksananya rakor/sosialisasi SIMPEG yang diselenggarakan 66.373 data 13.872 data 11.343 data 12.240 data 107.91% 11.800 data 37.912 data 57.1%
01 20 30 07 Seleksi dan penetapan
PNS untuk tugas belajar Jumlah PNS yang diseleksi untuk
mengikuti tugas belajar
230 orang 17 orang 25 orang 24 orang 96% 30 orang 71 orang 30.9%
01 20 30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
Terlaksananya Penerbitan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), Kartu Peserta Taspen (KPT) 4.951 dokumen 931 dokumen 4.951 dokumen 2,282 dokumen 46.09% 150 dokumen 3.363 dokumen 67.9%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) yang diusulkan 01 20 30 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan terlaksananya pengujian kesehatan 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 44.8% 01 20 30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Pemberian bantuan bagi PNS yang menerima bantuan tugas belajar
190 orang 20 orang 25 orang 18 orang 72% 35 orang 73 orang 38.4%
01 20 30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah seleksi penerimaan Praja IPDN
42 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0% 1 kali 1 kali 2.4%
01 20 30 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersusunnya laporan absensi dan jumlah penyelenggaraan sosialisasi
pengelolaan mutasi dan pendataan Pegawai Negeri Sipil
1302 instansi 217 instansi 217 instansi 217 instansi 100% 196 instansi 630 instansi 48.4% 01 20 30 16 Koordinasi
penyelenggaraan diklat Koordinasi dan sinkronisasi program
diklat dengan lembaga
1.031
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) penyelenggara diklat 01 20 30 19 Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Terlaksananya proses penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk pejabat
struktural eselon II, III, IV 2.250 orang 881 orang 350 orang 152 orang 43.43% 400 orang 1.433 orang 63.7% 01 20 30 20 Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen Terlaksananya Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen 2.536
orang 197 orang 250 orang 0 orang 0% 436 orang 633 orang 25.0%
01 20 30 21 Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen Terlaksananya proses penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 3.500 orang 456 orang 550 orang 510 orang 92.73% 650 orang 1.616 orang 46.2%
01 20 30 22 Penyusunan data formasi
dan DUK Tersusunnya data formasi dan Daftar
Urut Kepangkatan (DUK)
12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2017) Target program dan kegiatan (Renja tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja tahun 2017 Realisasi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Renja Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 01 20 30 33 Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Terkelolanya administrasi
kepegawaian
14.379
dokumen dokumen 7.028 dokumen 4.951 dokumen 7.131 144.03% dokumen 6.000 dokumen 20.159 140.2%
Statistik
01 06 15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tersusunnya data base kepegawaian semesteran 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50.0%
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Pencapaian kinerja pelayanan BKPPD Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, BKPPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah. Capaian kinerja sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran strategis yang diwujudkan dalam 9 (sembilan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan memperoleh 103,65% dan dinyatakan ”Sangat Berhasil”. Analisis pencapaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Predikat Jumlah Indikator Kinerja
Sasaran 1 Sangat Berhasil 2 2 Berhasil 0 3 Cukup Berhasil 0 4 Kurang Berhasil 0 Jumlah 2
Adapun rincian pencapaian kinerja sasaran terdapat dalam Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2
Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis
No Sasaran Indikator Jumlah Rata-rata
Capaian 0 s/d <50 50 s/d <80 80 s/d <95 95 s/d 100 1 Meningkatnya pelayanan kinerja perangkat daerah 21 108,69 Sangat Berhasil 2 Meningkatnya kapasitas sumberdaya dan kedisiplinan aparatur 23 98,67 Berhasil Sangat
Evaluasi kinerja sasaran strategis masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :
a. Evaluasi Sasaran 1
Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kinerja perangkat daerah
Indikator Sasaran : Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
Sasaran Strategis BKPPD Kabupaten Kebumen juga merupakan IKU OPD dengan capaian sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kinerja Tahun 2017 Target Realisasi %
1 Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
90% 92% 100% 108.69
Realisasi kinerja sasaran tersebut diperoleh dengan rumus :
Jumlah prosentase Capaian Program/Jumlah Program yang dilaksanakan x 100%
Tabel 3
Capaian Kinerja Program pada Sasaran 1
No Nama Program Target Realisasi Capaian
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20% 20% 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 20% 20% 100%
3 Program pengembangan data/informasi 5 dokumen 5 dokumen 100%
4 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah 1 dokumen 1 dokumen 100%
Jumlah 400%
Dari rumus di atas maka diperoleh hasil :
Jumlah prosentase Capaian Program/Jumlah Program yang dilaksanakan x 100% = (400%/4 Program) x 100%
= 100%
Sementara itu untuk prosentase capaian kinerjanya dapat dihitung dengan rumus:
(Realisasi/Target) x 100%
Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut = realisasi/target) x 100%
= (100%/92%) x 100% =108,69%
Sedangkan realisasi kinerja sasaran 1 jika dilihat dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan secara lengkap terpapar dalam Tabel 4 di bawah ini :
Tabel 4
Realisasi Kinerja Sasaran Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan pada Sasaran 1
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Kinerja
Satuan Target Realisasi Tahun 2017 Capaian
(%) Meningkatnya pelayanan kinerja perangkat daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran % 20 20 100 Penyediaan jasa
surat menyurat Tersedianya jasa pengiriman surat, paket dan pembelian materai
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Kinerja
Satuan Target Realisasi Tahun 2017 Capaian
(%)
Penyediaan jasa
komunikasi. sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya langganan telepon dan listrik bulan 12 12 100 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan 12 12 100 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan bulan 12 12 100 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor bulan 12 12 100 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor, suku cadang, rumah tangga dan komputer
bulan 12 12 100
Penyediaan jasa alat
tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bulan 12 12 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bulan 12 12 100 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat-alat
listrik dan elektronik bulan 12 12 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bulan 12 12 100 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu bulan 12 12 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan 12 12 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah bulan 12 12 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bertambahnya sarana dan prasarana kantor yang memadai % 20 20 100 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasinal kantor unit 3 3 100 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor unit 1 1 100 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan
gedung kantor unit 18 18 100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya mebeleur kantor unit 11 11 100 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor selama 1 tahun
unit 2 2 100 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor selama 1 tahun unit 37 37 100
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Kinerja
Satuan Target Realisasi Tahun 2017 Capaian
(%) Program pengembangan data/informasi Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan dokumen 5 5 100 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya dokumen Renstra. Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA/DPA dokumen 5 5 100 Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah Tersedianya dokumen database kepegawaian yang upto date dokumen 1 1 100 Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Tersusunnya data
base kepegawaian dokumen 1 1 100
% Rata-rata Capaian Program 100
% Rata-rata Capaian Kegiatan 100
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dari capaian Program dan Kegiatan keduanya memperlihatkan capaian kinerja masing-masing sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil.
Perbandingan capaian kinerja kegiatan dari tahun sebelumnya terlihat dalam Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dari Tahun Sebelumnya (Sasaran 1)
No Indikator Kinerja Kegiatan
% Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 Tersedianya jasa pengiriman surat. paket
dan pembelian materai
100 100 100
2 Tersedianya biaya langganan telepon dan
listrik
100 100 100
3 Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
100 100 100
4 Tersedianya jasa administrasi keuangan 100 100 100
5 Tersedianya peralatan dan bahan
kebersihan kantor 100 100 100
6 Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kantor. suku cadang. rumah tangga dan komputer
100 100 100
7 Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 100 100
8 Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
100 100 100
9 Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 100 100 100
10 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 100 100 100
11 Tersedianya makanan dan minuman rapat
dan tamu 100 100 100
12 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 100 100 100
13 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
No Indikator Kinerja Kegiatan % Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
14 Tersedianya kendaraan dinas/operasinal
kantor 100 100 100
15 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 100 100
16 Tersedianya peralatan gedung kantor 100 100 100
17 Tersedianya mebeleur kantor 100 100 100
18 Terlaksananya pemeliharaan dan
perawatan gedung kantor selama 1 tahun
100 100 100
19 Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor selama 1 tahun
100 100 100
20 Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA/DPA
100 100 100
21 Tersusunnya data base kepegawaian 100 100 100
Berdasarkan perbandingan capaian kinerja kegiatan yang termasuk dalam sasaran 1 terlihat bahwa capaian kinerja kegiatan pada tahun 2017 memiliki tren yang sama dengan tahun 2016 dan tahun 2015, yang berarti kinerjanya tetap stabil dengan predikat “Sangat
Berhasil”.
Adapun analisa capaian sasaran 1 adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Tabel 4 dam Tabel 5 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 dengan indikator “Meningkatnya pelayanan kinerja perangkat daerah” ditopang oleh 4 program dan 20 kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator “Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran” mencapai realisasi kinerja sebesar 100% yang diperoleh dari target 20% terealisasi sebanyak 20%. Pencapaian realisasi ini disumbangkan oleh 13 kegiatan, dan semuanya dapat mencapai target 100%. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan yang ada bersifat rutin selama 1 tahun dan dikerjakan sesuai perencanaan dan dilaksanakan dengan efektif dan maksimal.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator “Bertambahnya sarana dan prasarana kantor yang memadai” mencapai realisasi kinerja sebesar 100% yang diperoleh dari target 20% terealisasi sebanyak 20%. Pencapaian realisasi ini disumbangkan oleh 5 kegiatan, dan semuanya dapat mencapai target 100%. Hal tersebut disebabkan karena pengadaan barang/jasa yang terdiri dari pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, dan pengadaan mebeleur telah berjalan lancar dengan kualitas output dan jumlah barang sesuai sesuai perencanaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sedangkan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor dan pemeliharaan mebeleur juga dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai target yang ditentukan.
3. Program pengembangan data/informasi dengan indikator “Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan” mencapai realisasi kinerja sebesar 100% yang diperoleh dari target
5 dokumen terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari dokumen Renstra, Renja, LKjIP, LKPJ/LPPD, RKA/DPA. Pencapaian realisasi ini disumbangkan oleh 1 kegiatan dengan capaian sebesar 100%.
4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah indicator “Tersedianya dokumen database kepegawaian yang up to date” mencapai realisasi kinerja sebesar 100% yang diperoleh dari target 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu 1 buku kumpulan data statistik kepegawaian. Pencapaian realisasi ini disumbangkan oleh 1 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
Adanya perencanaan yang tepat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan rutin untuk pelayanan internal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat berjalan lancar dan baik. Hambatan/masalah :
1. Pada pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan gedung belum dapat direncanakan dengan tepat mengingat kerusakan kendaraan dan kendaraan tidak dapat diprediksi. Jumlah kendaraan operasional roda empat hanya 4 kendaraan (termasuk 1 unit kendaraan pimpinan) sehingga hanya 3 kendaraan yang digunakan untuk 3 bidang dan 1 sekretariat dengan 3 kendaraan diantaranya telah berumur relatif tua (di atas 10 tahun). Sedangkan kondisi kendaraan roda dua juga tidak begitu jauh keadaan dengan kendaraan roda empat.
2. Pemakaian listrik dan telpon kurang dapat diprediksi dengan tepat karena sesuai kebutuhan dan mengantisipasi kenaikan harga tarif dasar listrik.
3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional mengalami kendala yaitu waktu yang mundur dari jadwal seharusnya dilaksanakan pada Triwulan I terealisasi pada Triwulan IV karena keterlambatan pencatuman e-katalog kendaraan oleh LKPP yaitu pada Triwulan III Tahun 2017.
Strategi/upaya pemecahan masalah :
Melakukan pengecekan kendaraan secara berkala dan service rutin. Demikian juga untuk pemakaian listik serta telepon dilaksanakan dengan hemat dan efisien.
b. Evaluasi Sasaran 2
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas sumberdaya dan kedisiplinan aparatur
Indikator Sasaran : Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya dan kedisiplinan aparatur
Sasaran Strategis BKPPD Kabupaten Kebumen yang kedua juga merupakan IKU OPD dengan capaian sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Kinerja Tahun 2017 Target Realisasi % 1 Meningkatnya kapasitas sumberdaya dan kedisiplinan aparatur 86% 89,59% 88,75% 99,06
Realisasi kinerja sasaran tersebut diperoleh dengan rumus :
Jumlah aparatur yang meningkat kapasitas dan kedisiplinannya/Jumlah aparatur x 100%
IKU tersebut disumbangkan oleh 3 sub indikator kinerja sasaran yaitu :
1. Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim Rumus perhitungannya :
Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklatpim/jumlah pejabat struktural yang ada x 100%
Diperoleh hasil :
(684/907) x 100% = 75,41%
2. Prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin Rumus perhitungannya :
Jumlah pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin/jumlah pegawai yang ada x 100%
Diperoleh hasil :
(12.075/12.079) x 100% = 99,96% 3. Prosentase pejabat struktural
Rumus perhitungannya :
Jumlah pejabat struktural/ pejabat struktural yang seharusnya ada x 100%
Diperoleh hasil :
(907/998) x 100% = 90,88%
Dari ketiga Sub Indikator Sasaran tersebut kemudian di buat rata-rata, sehingga diperoleh hasil = (75,41%+99,96%+90,88%)/3
= 88,75%
Sementara itu untuk prosentase capaian kinerjanya dapat dihitung dengan rumus:
(Realisasi/Target) x 100%
Sesuai rumus tersebut diperoleh hasil = realisasi/target) x 100%
= (89,57%/88,75%) x 100% =99,06%
Sedangkan realisasi kinerja sasaran 2 jika dilihat dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan secara lengkap terpapar dalam Tabel 6 di bawah ini :
Tabel 6
Realisasi Kinerja Sasaran Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan pada Sasaran 2
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
Satuan Target Realisasi Capaian (%) Tahun 2017
Meningkatnya kapasitas sumberdaya dan kedisiplinan aparatur Program pening-katan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya orang 1.196 522 43.65 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Terlaksananya Pendi-dikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III
orang 0 0 0 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV
orang 46 46 100 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah orang 30 30 100 Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar
Pengiriman peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, Jumlah PNS yang mendapatkan Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik orang 1.100 446 40,55 Program Pendidikan Kedinasan Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis % 39 37,89 97,18 Pendidikan dan
pelatihan teknis Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS orang 300 300 100 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Pengiriman PNS mengikuti diklat ke lembaga-lembaga diklat orang 240 212 88,33 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin % 99,80 99,96 100,16 Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS secara berkala kali 7 7 100 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Prosentase penempatan ASN yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya % 100 100 100 Pemindahan tugas
PNS Terlaksananya pemin-dahan tugas Pegawai Negeri Sipil di ling-kungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dimutasikan orang 300 317 105,67 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Terfasilitasinya aparatur pemerintah sejak perekrutan, penempatan, pengembangan karier sampai dengan penghargaan prestasi orang 4951 7131 100
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Kinerja
Satuan Tahun 2017
Target Realisasi Capaian (%)
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Penerbitan SK Jabatan Fungsional dan terlaksananya rapat koordinasi jabatan fungsional SK 450 423 94 Seleksi penerimaan
calon PNS Terseleksinya pelamar CPNS yang sesuai formasi yang dibutuhkan orang 500 250 50 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Terlaksananya proses pengusulan, penetapan dan penyerahan SK Kenaikan Pangkat orang 2000 1606 80,30 Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Terpeliharanya data SIMPEG yang dikelola, penerbitan KPE/NIP baru yang diproses, tersusunnya buku profil yang dibuat, dan terlaksananya rakor/sosialisasi SIMPEG yang diselenggarakan data pegawai 11.343 12.240 107,91 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
Jumlah PNS yang diseleksi untuk mengikuti tugas belajar orang 25 12 48 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Terlaksananya Penerbitan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), Kartu Peserta Taspen (KPT) yang diusulkan kartu 4951 2282 46,09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan terlaksana-nya pemberian ijin perceraian PNS serta pengujian kesehatan
% 100 100 100
Pemberian bantuan
tugas belajar dan ikatan dinas Pemberian bantuan bagi PNS yang menerima bantuan tugas belajar orang 25 9 36 Monitoring. evaluasi
dan pelaporan Tersusunnya laporan absensi dan jumlah penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan mutasi dan pendataan Pegawai Negeri Sipil
instansi 217 217 100 Koordinasi penyelenggaraan diklat Koordinasi dan sinkronisasi program diklat dengan lembaga penyelenggara diklat orang 150 140 93,33 Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Terlaksananya proses penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk pejabat struktural eselon II, III, IV
orang 350 152 43,43 Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen Terlaksananya Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen orang 0 0 0
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Kinerja
Satuan Tahun 2017
Target Realisasi Capaian (%)
Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen Terlaksananya proses penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen orang 550 510 92,73 Penyusunan data
formasi dan DUK Tersusunnya data formasi dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dokumen 2 2 100 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terkelolanya administrasi kepegawaian berkas 4951 7131 144,03
% Rata-rata Capaian Program 98,34
% Rata-rata Capaian Kegiatan 87,97
Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Program pada Sasaran 2 memperoleh hasil sebesar 98,34% atau dalam kategori “Sangat Berhasil” sedangkan capaian kinerja Kegiatan memperoleh hasil sebesar 87,97% dengan predikat Berhasil.
Perbandingan capaian kinerja kegiatan dari tahun sebelumnya terlihat dalam Tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dari Tahun Sebelumnya (Sasaran 2)
No Indikator Kinerja Kegiatan
% Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III
98,99 100 0
2 Pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan
dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II. III dan IV
107,91 102,90 100
3 Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan
fungsional bagi PNS Daerah - 100 100
4 Pengiriman peserta Ujian Dinas dan Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, Jumlah PNS yang mendapatkan Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik
88,60 63,73 40,55
5 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
teknis bagi PNS
105 100 100
6 Pengiriman PNS mengikuti diklat ke
lembaga-lembaga diklat
105,45 111 88,33
7 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi
penegakan disiplin PNS secara berkala
- 100 100
8 Terlaksananya pemindahan tugas Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dimutasikan
100,86 111,21 105,67
9 Penerbitan SK Jabatan Fungsional dan
terlaksananya rapat koordinasi jabatan fungsional
56,75 150,25 94
10 Terseleksinya pelamar CPNS yang sesuai formasi yang dibutuhkan
0 0 50
11 Terlaksananya proses pengusulan. penetapan dan penyerahan SK Kenaikan Pangkat
No Indikator Kinerja Kegiatan % Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
12 Terpeliharanya data SIMPEG yang dikelola, penerbitan KPE/NIP baru yang diproses, tersusunnya buku profil yang dibuat, dan terlaksananya rakor/sosialisasi SIMPEG yang diselenggarakan
92,37 99,96 107,91
13 Jumlah PNS yang diseleksi untuk mengikuti tugas belajar
- 85 48
14 Terlaksananya Penerbitan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), Kartu Peserta Taspen (KPT) yang diusulkan
91,13 113,12 46,09
15 Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan terlaksananya pemberian ijin perceraian PNS serta pengujian
kesehatan
60,98 100 100
16 Pemberian bantuan bagi PNS yang menerima
bantuan tugas belajar 100 100 36
17 Tersusunnya laporan absensi dan jumlah penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan mutasi dan pendataan Pegawai Negeri Sipil
100,00 100 100
18 Koordinasi dan sinkronisasi program diklat dengan lembaga penyelenggara diklat
- 100 93,33
19 Terlaksananya proses penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk pejabat struktural eselon II, III, IV
1,51 81,36 43,43
20 Terlaksananya Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen
29,74 78,8 0
21 Terlaksananya proses penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
89,85 101.33 92,73
21 Tersusunnya data formasi dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
100,00 100 100
23 Terkelolanya administrasi kepegawaian 98,94 100 144,03
78,58 90,43 87,97
Berdasarkan perbandingan capaian kinerja kegiatan yang termasuk dalam sasaran 2 terlihat bahwa capaian kinerja kegiatan pada tahun 2017 sebesar 87,97% dimana ada sedikit penurunan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 90,43%, hal tersebut menandakan kinerja kegiatannya relatif stabil dengan predikat “Berhasil”.
Adapun analisa capaian sasaran 2 adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Tabel 6 dan Tabel 7 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran 2 dengan indikator “Meningkatnya kapasitas sumberdaya dan kedisiplinan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan aparatur” ditopang oleh 5 program dan 23 kegiatan. dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan indikator “Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya” mencapai realisasi kinerja sebesar 44.39% yang diperoleh dari target 1.196 orang terealisasi sebanyak 522 orang. Pencapaian realisasi ini disumbangkan oleh 4 kegiatan, dengan 2 kegiatan diantaranya dapat mencapai target 100% sedangkan 1 kegiatan yaitu Pengiriman peserta ujian dinas, ujian PI serta terbitnya ijin
belajar dan penggunaan gelar hanya mencapai realisasi 44,39% sedangkan 1 kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah realisasinya 0% karena dari target 1.100 orang yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuai Ijasah, yang mendapatkan izin belajar dan ijin penggunaan gelar hanya terealisasi 446 orang. Penyebabnya adalah pengajuan/usulan Ijin Belajar dan Gelar dari OPD berkurang dikarenakan kelulusan sesuai target dan untuk Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2017 hanya dilaksanakan 1 (satu kali) yang biasanya dilaksanakan 2 (dua) kali (tidak ada Remidi). Sedangkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah tidak dilaksanakan, walaupun anggaran telah tersedia namun ternyata pada akhir tahun 2016 ataupun awal 2017 tidak ada penerimaan CPNSD sehingga anggaran tidak digunakan.
2. Program Pendidikan Kedinasan dengan “Indikator Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis” memperoleh capaian sebesar 99,74% atau dengan kategori “Sangat berhasil”. Hal tersebut diperoleh dari target prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis sebesar 38% dan terealisasi sebesar 37,90%. Pencapaian realisasi ini disumbangkan oleh kinerja 2 kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis dengan realiasasi 100% dan kegiatan Peningkatan keterampilan dan profesionalisme dengan realisasi sebesar 88,33%.
3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan inikator kinerja “Prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin” memperoleh capaian sebesar 100,16% atau dengan kategori “Sangat berhasil”. Hal tersebut didapatkan dari target sebesar 99,80% dan realisasi sebesar 99,96%. Penyumbang capaian program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS. Dengan adanya kegiatan ini maka prosentase PNS yang tidak dijatuhi hukuman disiplin cukup tinggi yaitu sebesar 99,96% didapatkan dari jumlah PNS yang tidak dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 12.075 orang dari total PNS Kabupaten Kebumen sebanyak 12.079 orang dan hanya ada 4 PNS pada tahun 2017 yang mendapatkan hukuman disiplin.
4. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS dengan inikator kinerja “Prosentase penempatan ASN yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya” memperoleh capaian sebesar 100% atau dengan kategori “Sangat berhasil”. Hal tersebut didapatkan dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Penyumbang capaian program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pemindahan tugas PNS. Pada tahun 2017 BKPPD Kabupaten Kebumen telah melaksanakan penempatan ASN sebanyak 317 orang sesuai kompetensinya karena penempatan tersebut melalui proses assessment yang meliputi uji kompetensi, test psikologi dan wawancara oleh tim assesment.
5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan indikator kinerja ”Terfasilitasinya aparatur pemerintah sejak perekrutan, penempatan, pengembangan karier sampai dengan penghargaan prestasi” memperoleh capaian sebesar 144,33% atau dengan kategori “Sangat berhasil”. Hal tersebut didapatkan dari target sebesar 4.951 orang dan realisasi sebesar 7.131 orang. Penyumbang capaian program ini didukung oleh 16 kegiatan.
Dari 16 kegiatan tersebut, jika dilihat dari realisasi output kegiatan maka ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai realisasi yang diharapkan, diantaranya adalah Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS yang semula ditargetkan 500 orang dapat terealisasi sebanyak 250 orang dari formasi tenaga honorer Bidan sebanyak 224 orang dan formasi Penyuluh Pertanian sebanyak 26 orang sedangkan penerimaan CPNSD dari formasi umum tidak ada karena persetujuan formasi dari Kementerian PAN dan RB untuk Formasi Umum tidak diberikan dikarenakan masih diberlakukan Moratorium dimana Kabupaten Kebumen menurut perhitungan Kementerian PAN dan RB Belanja Pegawai masih di atas 50% dari total APBD. Hal tersebut juga berdampak pada Kegiatan Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen yaitu sumpah/janji PNS baru hasil rekrutmen yang semula direncanakan dan dianggarkan maka kemudian kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
Sedangkan untuk Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar tidak mencapai target karena realisasi capaiannya hanya sebanyak 48%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
1. Komitmen pimpinan dan jajaran staf yang tinggi untuk melayani dengan maksimal dan memproses usulan dari OPD secara cepat dan tepat waktu.
2. Tingginya koordinasi dan hubungan yang telah terjalin baik dengan lembaga-lembaga penyelenggara diklat.
3. Koordinasi yang relatif berjalan baik antara OPD dengan BKPPD sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan baik.
Hambatan/masalah :
1. Terbatasnya kuota di lembaga Diklat untuk beberapa diklat tertentu.
2. Kurangnya kompetensi peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah terutama dari segi kemampuan dasar sehingga nilai ujian tidak maksimal bahkan ada yang tidak lulus.
3. Lambatnya usulan dan proses pelaporan dari OPD.
4. PNS banyak yang masih belum memahami peraturan kepegawaian sehingga pembinaan karier PNS mengalami kendala.
5. Masih kurangnya optimalnya pembinaan disiplin di masing-masing instansi.
7. Kurangnya Pegawai yang berminat mengajukan Tugas Belajar dikarenakan terbatasnya peminatan dan batasan usia Pegawai Strategi/upaya pemecahan masalah :
1. Koordinasi yang lebih intens dan menjaga hubungan baik dengan lembaga penyelenggara diklat sehingga dapat diberikan prioritas/kuota tambahan peserta diklat.
2. Mulai tahun 2016 dan dilanjutkan tahun 2017 BKPPD telah memberikan pembekalan kemampuan dasar yang lebih intensif kepada para peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah dengan pelatihan pengerjaan contoh soal-soal ujian dan pengoperasian aplikasi ujian menggunakan komputer.
3. Memantapkan lagi koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Melakukan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan/pendayagunaan aplikasi SIMPEG untuk pelayanan kepegawaian secara online baik dalam usulan maupun proses pelayanan sehingga bisa cepat dan tepat waktu.
5. Melakukan sosialisasi peruturan yang terkait kepegawaian agar tidak terjadi kendala dalam pembinaan karier PNS;
6. Melakukan pembinaan disiplin secara berkala dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penegakkan disiplin dengan inspeksi mendadak (sidak) kepada instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Melakukan assessment dalam proses mutasi/penempatan PNS khususnya yang akan masuk ke Kabupaten Kebumen sehingga diperoleh PNS yang layak untuk berkerja sesuai kompetensi.
8. BKPPD telah mengajukan Formasi Prioritas dan Klarifikasi ke Kementerian PAN dsn RB tentang besaran Belanja Pegawai tahun 2015, 2016 dan Perubahan Tahun Anggaran 2017.
9. Memberikan dorongan kepada pegawai yang usia memungkinkan untuk mengikuti Tugas Belajar atau Ijin Belajar.
Tabel 8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Capaian prosentase kinerja perangkat daerah sebesar 96% 92% 93% 94% 95% 100% 100% 100% 100% 2. Capaian prosentase Sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya sebesar 97,00% 90% 92% 93% 95% 88,75% 92% 94% 95%
