RENCANA KINERJA TAHUNAN

(1)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA CIREBON

TAHUN 2020

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

TAHUN 2019

(2)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA CIREBON

TAHUN 2020

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

TAHUN 2019

(3)

i DAFTAR ISI HAL DAFTAR ISI ………...….. DAFTAR TABEL ... KATA PENGANTAR ... i ii iii BAB I Pendahuluan ...……….……….... 1 1.1. Latar Belakang .………....………. 1.2. Tujuan ... 1.3. Dasar Hukum ... 1.4. Sistematika Penulisan ... 1 3 4 5

BAB II Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ... 7

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ... 2.2. Struktur Organisasi ...

7 8

BAB III Perencanaan Strategik ...……... 14

3.1. Tujuan dan Sasaran ... 3.1.1 Tujuan ... 3.1.2. Sasaran ... 3.2. Strategi (Cara mencapai Tujuan dan Sasaran) ...

3.2.1. Kebijakan ... 3.2.2. Program ... 14 14 15 16 16 16

BAB IV Perencanaan Kinerja ……… 20

4.1. Komponen Rencana Kinerja ... 4.2. Rencana Kinerja Tahunan ...

20 31

BAB V Penutup ...

LAMPIRAN

(4)

ii

DAFTAR TABEL

HAL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran ...

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program ...

Tabel 3. Komponen Rencana Kinerja ...

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan ...

15

17

23

(5)

iii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan periode kedua setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Periode 2018-2023. Adapaun Rencana Kerja Tahunan memuat tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020. Melalui Rencana Kerja ini dapat dijadikan bahan dasar evaluasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sehingga akan jelas dalam memetakan terkait anggaran, out put, dan out come kegiatan dan program tersebut.

(6)

iv

Melalui Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 serta diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kinerja BPPPPD Kota Cirebon sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bidang penelitian pengembangan daerah menjadi lebih baik.

Cirebon, Desember 2019 KEPALA BPPPPD KOTA CIREBON

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST NIP. 19700322 199703 1 004

(7)

Rencana Kinerja Tahunan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020 | 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sedangkan menurut SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

(8)

Rencana kinerja menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah di bangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

(9)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, antara rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kinerja yang tekah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian pengembangan daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, yang diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta

(10)

meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, dan bidang penelitian pengembangan daerah, menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja.

1.3. Dasar Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020, disusun berdasarkan:

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

(11)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(12)

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005– 025;

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon; 16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018 – 2023;

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, Dasar

(13)

Bab II : Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, terdiri dari

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi.

Bab III : Perencanaan Strategis, terdiri dari Tujuan dan Sasaran,

Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran).

Bab IV : Perencanaan Kinerja, terdiri dari Komponen Rencana

Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.

(14)

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPPPPD Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

(15)

 Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, BPPPPD Kota Cirebon mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

(16)

Daerah Kota Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon mempunyai 2 urusan yang ditangani, yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan 2. Penelitian dan Pengembangan.

2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPPPPD Kota Cirebon terdiri atas : Kepala Badan, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakan dan Kearsipan; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;

(17)

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; dan c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

5. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan:

a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

b. Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan

(18)

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah, membawahkan:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah; dan

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia. 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(19)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Ario Purdianto, SE, MM

SUB BIDANG KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

Kristianna Tampubolon B, SSTP

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PERKOTAAN

DAN KAWASAN KHUSUS

Muhtar Nurjaman, ST, MT

Ario Purdianto, SE, MM

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN

KERJASAMA DAERAH

Iis Srimulyati, SE

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN SDM

Aep Saepudin, S.IP

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI

DAN KEUANGAN DAERAH

Dwi Hermin Susanti, S.P

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK DAN PARTISIPASI MASY.

Dewi Fitriyani, S.IP

UPT UPT

UPT

SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Maya Damayanti, S.ST, MH

SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA, PERPUSTAKAN & KEARSIPAN

Sri Suwartini, SKM, MA

SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN TENAGA KERJA, KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

Hj. Novie Devyani Kirana, SE

SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

PERTANAHAN

SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN PERUMAHAN, PEMUKIMAN, & PERHUBUNGAN

Henry Napitupulu, AMDLLAJ, SE

SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN DAN KECAMATAN

Deden Ady Priyono, ST, MM SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN

PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM, KEUANGAN, PENANAMAN MODAL, KEBUDAYAAN

& PARIWISATA

Irwan Mauziana M. Z, S.Sos SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN SOSIAL, KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASY, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN

PENCATATAN SIPIL

Iing Tarim, SE SUB BIDANG PERENCANAAN URUSAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA, LINGKUNGAN HIDUP, PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN& PERIKANAN

Sisca Octasari, ST, M.Si

SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN SUB BAGIAN KEUANGAN

Pipih Priyatna, SE

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT

Drs. Yayat Supriyatna

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA, EKONOMI DAN

SUMBER DAYA ALAM

Drs. Hanry David, AP, M.Si

SUB BAGIAN UMUM

KEPALA BADAN

Drs. Arman Surahman, M.Si

SEKRETARIS

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Ir. Syarif Arifin, MM

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN Drs. Tris Prayudi

BIDANG LITBANG PERKOTAAN DAN INOVASI DAERAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

(20)

BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat/berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran).

1.1. Tujuan dan Sasaran 1.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah seuatu yang dan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu–isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

(21)

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

1.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga dapat dicapai.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon merumuskan tujuan dan sasaran antara lain :

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 1.1. Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas

1.2. Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

2. Meningkatkan kualitas

penelitian dan pengembangan daerah

2.1. Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan

2.2. Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan

(22)

1.2. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

1.2.1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

1.2.2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Berikut ini adalah Rumusan Rancangan Strategi, Kebijakan dan Program yang tercantum di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPPPPD Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

(23)

Tabel 2

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

Misi 2 RPJMD Kota Cirebon 2018-2023: Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas Melakukan updating

data SIPD Optimalisasi data yang uptodate dari semua sektor dan Perangkat Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi Pelaksanaan proses perencaaan tepat waktu dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah Membangun sistem

pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Pengawasan

Penanggulangan Kemiskinan

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

(24)

Meningkatnya kinerja

dan koordinasi BPPPPD Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran

Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, serta menyediakan sarana dan prasarana yang

memadai

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan Peningkatan pemahaman atas penelitian, pengkajian dan pengembangan Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penelitian, pengkajian dan

pengembangan

Program Penelitian dan Pengembanga

Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan

Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

(25)

Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan

kelitbangan

Mengembangkan

inovasi dan kerjasama dalam penelitian,

pengkajian dan pengembangan

Meningkatkan inovasi serta merintis kerjasama

penelitian, pengkajian, dan pengembangan dengan perguruan tinggi

Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek

(26)

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

4.1. Komponen Rencana Kinerja

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan

(27)

sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

 Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

 Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

 Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

 Indikator Kinerja

Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020 ini terdapat 3 jenis Indikator Kinerja, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Program, dan Indikator

(28)

Kinerja Sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan disebut dengan Outputs, Indikator Kinerja Program disebut dengan Outcomes, sedangkan indikator kinerja sasaran mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran yang dicapai secara langsung atau tidak langsung melalui indikator kinerja kegiatan (output) dan indikator kinerja program (outcomes).

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Berikut ini adalah komponen Rencana Kinerja Tahunan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020:

(29)

Tabel 3

KOMPONEN RENCANA KINERJA

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / _KEGIATAN

Tercapaianya perencanaan

pembangunan yang berkualitas

ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 87%

Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Profil SKPD lingkup bidang

pembangunan manusia dan masy. (1 dok), pembinaan kota cirebon sehat (1 dok), koordinasi gender dan anak (1 dok)

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA 1 dokumen Pengelolaan Data dan Informasi

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Data dan informasi urusan PUPR dan pertanahan (1 dok), urusan

permukiman dan perumahan (1 dok), urusan perhubungan, imfokomstat dan kecamatan (1 dok)

Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota

Dokumen SIPD semester I dan II Th 2020 (2 dok)

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemutakhiran aplikasi SIMREDA/ SIPD sesuai RPJMD baru 1 laporan

Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di Renja RKPD yg sesuai dengan RKPD/ jumlah total program di Renja SKPD *100%)

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD (jumlah program RKPD tahun

berkenaan/jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenanaan x 100%)

(30)

Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (perbandingan antara tahapan perencanaan yang tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat 8 Dokumen

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang

hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Tersedianya dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam 7 dokumen

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/kegiatan di APBD *100)

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tersedianya dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah 7 dokumen

Penyusunan Rencana

Pembangunan Tingkat Kota Tersedinya dokumen RKPD murni dan perubahan 2 dokumen Pendampingan Perencanaan

APBN/ APBD Provinsi

Laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur dan Perubahannya 3 dokumen

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan Musrembang RKPD Tingkat Kota 1 dokumen

(31)

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/kegiatan di APBD *100)

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rasio realisasi program dan kegiatan/rencana program dan kegiatan dalam RKPD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya 4 dokumen

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH

Dokumen LKPJ Walikota 1 dokumen Pemantauan Teknis Pelaksanaan

Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus

Dokumen pemantauan teknis

pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK 8 dokumen

Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan

Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon

Pengendalian dan Pengawasan

Penanggulangan Kemiskinan Kota Dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) kota cirebon 2 dokumen

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian hasil perencanaan pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Tersedinya dokumen pengendalian dan evaluasi triwulanan, pengembangan kota layak anak, pembinaan tatanan kota cirebon sehat, dan laporan tahunan 6 dokumen

(32)

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan 4 dokumen

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan tahunan) dan AKOPSI 4 dokumen

Penyusunan Pelaporan RAN HAM

dan Aksi PPK Laporan RAN HAM dan Aksi PPK 8 dokumen

Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

implementasi SOP BPPPPD (jumlah SOP yang

dilaksanakan/jumlah SOP yang ada *100%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya tertib administrasi perkantoran

tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Jasa kebersihan kantor 7 orang dan jasa pengangkutan sampah 1 orang Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan Tersedia 5 jenis surat kabar sebanyak 15 eksemplar Penyediaan Makanan dan

Minuman

Notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi dan laporan kunjungan tamu 12 laporan

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota 12 laporan

Penyediaan Jasa Pengamanan

(33)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 80.000 lbr Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik

Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik, serta pembelian tabung gas 12 bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah

Perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (8 unit), roda 2 (21 unit)

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Terpeliharanya ruangan, wallpaper, backdrop dan perbaikan mebeleur (5 jenis)

Pengadaan

Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Sarana dan prasarana gedung kantor 5 jenis

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, 8 dan 21 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3 jenis

(34)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi

Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya

Pakaian dinas harian, pakaian olahraga lengakap masing-masing 52 stel

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Meningkatknya kualitas aparatur

Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur

Laporan ceramah dan pengajian

pegawai 6 kali, dan kegiatan senam 24 kali

Peningkatan Kompetensi Sumber

daya Aparatur Tersedianya laporan Survey Kepuasan Pelanggan 1 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen LKIP Bappeda 2019 (1 dok), laporan triwulanan BP4D (4 dok) dan laporan tahunan BP4D (1 dok)

Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya

Dokumen RKA/DPA murni 2021/2021 (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan 2020 (2 dok))

Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD

Dokumen website BP4D 6 laporan, informasi media massa 12 kali, dan leaflet 3 rim

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

Dokumen CALK Tahun 2019 (1 dokumen)

(35)

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dokumen Renja BPPPPD (2 dokumen), dan dokumen Renstra BPPPPD (1 dokumen)

Penyusunan pedoman Kinerja

SKPD Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) BPPPPD (1 dokumen)

Meningkatnya Hasil Kegiatan Kelitbangan untuk Kebijakan Pembangunan

Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan (jumlah dokumen kajian yang dihasilkan)

Program Penelitian dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tersedinya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan

Penelitian dan Pengembangan

Aspek Pemerintah Daerah Dokumen rencana strategis kelitbangan 1 dokumen Penelitian dan Pengembangan

Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah

Kajian tentang ekonomi dan keuangan daerah 2 dokumen

Penelitian dan Pengembangan

Aspek Pelayanan Publik Dokumen kelitbangan pada aspek pelayanan publik dan masyarakat 2 dokumen

Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan

Kajian tentang perkotaan dan kawasan khusus 2 dokumen

Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat

(36)

Meningkatnya Inovasi Daerah dan kapasitas Kelembagaan

Kelitbangan

Jumlah kerjasama

kelitbangan yang dilakukan

Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah

Dokumen kelitbangan pada aspek inovasi dan kerjasama daerah 2 dokumen

Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional dan

internasional

Jumlah Inovasi yang sudah terbentuk menjadi System Inovasi Daerah (SIDa) Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan

(37)

4.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

Tabel 4.

Rencana Kinerja Tahunan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET ₂₀₂₀

Tercapaian perencanaan pembangunan yang berkualitas

78%

Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%) 100% Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (perbandingan antara tahapan

perencanaan yang tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)

100%

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)

82%

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan

perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/kegiatan di

APBD*100%)

(38)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET ₂₀₂₀

Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

Tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan) 78% Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan

Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan (Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan)

7 dokumen

inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan

Jumlah kerjasama

kelitbangan yang dilakukan

1

Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional

1

Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi daerah (SIDa)

1

karya IPTEK yang didaftarkan

(39)

BAB V PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di sini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran stratejik organisasi kepada para stakeholders.

Keluaran utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup: (1) Rencana Stratejik (Strategic Plan), (2) Rencana Kinerja (Performance Plan), dan (3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Rencana Stratejik menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi pencapaian tujuan dan sasaran untuk periode waktu sampai dengan 5 (lima) tahun. Sementara itu, Rencana Kinerja menjabarkan sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam suatu tahun beserta strategi pencapaiannya (kebijakan, program dan kegiatan).

Rencana Kinerja Tahunan BPPPPD Kota Cirebon tahun 2019 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk

(40)

membuat suatu dokumen yang disebut dengan Rencana Kinerja. Di dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran akan menjadi komitmen bagi organisasi atau pemerintah untuk mencapainya dalam satu priode tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistim penganggaran unit kerja pada SKPD bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka penyesuaian sasaran dan tujuan serta strategi pencapaian dengan perubahan yang terjadi dalam sistim penganggaran.

Penyusunan Rencana Kinerja juga merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penjabaran APBD dalam RKA yang sedimikian rinci yang membandingkan input untuk menghasilkan suatu output yang berorientasi hasil. Diharapkan pembelanjaan uang negara semakin jelas dan terukur. Akhirnya setiap rupiah uang negara atau daerah bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan. Penyusunan RKA yang baik adalah pekerjaan yang mudah, namun yang lebih baik adalah bagaimana RKA yang disusun itu betul-betul berorientasi kepada azas manfaat, berdayaguna bagi seluruh pihak.

Cirebon, Desember 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA CIREBON

(41)

LAMPIRAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

TAHUN 2020

Sasaran

Strategis Indiaktor Sasaran Target 2020 Tercapainya

perencanaan pembangunan yang

berkualitas

79%

Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)

100%

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)

82%

Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor

86 Tahun 2017

(perbandingan antara tahapan perencanaan yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)

100%

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/ kegiatan yang ada di APBD*100 100% Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)

78%

Meningkatnya Hasil

Kegiatan kelitbangan

Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan

(Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan)

(42)

Sasaran

Strategis Indiaktor Sasaran Target 2020 untuk kebijakan pembangunan Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan Jumlah kerjasama

kelitbangan yang dilakukan 1

Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional

1

Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi daerah (SIDa)

1

Cirebon, Desember 2019 KEPALA BPPPPD KOTA CIREBON