DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 10 KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.344.000,00 108.425.500,00 69.979.000,00 76.768.700,00 359.517.200,00 4.01 . 4.01.10 . 01 600.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 600.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01

73.175.000,00 Kecamatan

Pasir Belengkong Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

18.294.000,00 18.294.000,00 18.294.000,00 18.293.000,00 1 Tahun 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 8.700.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

2.000.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 1 Tahun 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 152.191.200,00 Kecamatan Pasir Belengkong

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 38.049.000,00 38.049.000,00 38.049.000,00 38.044.200,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 07

35.324.500,00 Kecamatan

Pasir Belengkong

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 8.830.000,00 8.830.000,00 8.830.000,00 8.834.500,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

5.405.000,00 Kecamatan

Pasir Belengkong Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 700.000,00 4.705.000,00 0,00 0,00 12 Bulan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 807.500,00 Kecamatan Pasir Belengkong Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 807.500,00 0,00 0,00 12 Bulan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 1.869.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong

Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 0,00 1.869.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 14

Pasir Belengkong Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 456.000,00 456.000,00 456.000,00 457.000,00 12 Bulan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 17.490.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bukan 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 4.440.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 17

62.130.000,00 Kecamatan

Pasir Belengkong

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 31.065.000,00 31.065.000,00 0,00 0,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.964.132,70 21.755.000,00 55.497.500,00 0,00 97.216.632,70 4.01 . 4.01.10 . 02 17.006.632,70 Kecamatan Pasir Belengkong

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Unit 15.006.632,70 2.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 07

Pasir Belengkong

Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Unit 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 09

34.000.000,00 Kecamatan

Pasir Belengkong

Pengadaan mebeleur 2 Unit 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 10

2.100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1 Rumah 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 20

Pasir Belengkong

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Rumah 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 22

10.912.500,00 Kecamatan

Pasir Belengkong Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 4.412.500,00 0,00 6.500.000,00 0,00 3 Unit 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 2.290.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 545.000,00 1.745.000,00 0,00 0,00 12 Bulan 4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 5.000.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

12 Bulan

4.01 . 4.01.10 . 02 . 28

8.710.000,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 2 Unit 0,00 8.710.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 40

14.997.500,00 Pasir

Belengkong

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit 0,00 0,00 14.997.500,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 42

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.450.000,00 0,00 0,00 0,00 32.450.000,00

4.01 . 4.01.10 . 03

32.450.000,00 Kecamatan

Pasir Belengkong Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

32.450.000,00 0,00 0,00 0,00

12 Bulan

4.01 . 4.01.10 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 05 10.000.000,00 Pasir Belengkong

Pendidikan dan pelatihan formal 3 Orang 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 05 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 0,00 11.730.600,00 11.730.600,00 4.01 . 4.01.10 . 06 11.730.600,00 Kantor Camat Pasir Belengkong Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP)

0,00 0,00 0,00 11.730.600,00

4.01 . 4.01.10 . 06 . 05

Program Penataan Administrasi Kependudukan 12.831.000,00 13.821.000,00 12.831.000,00 14.271.000,00 53.754.000,00 2.06 . 4.01.10 . 15 52.764.000,00 Kecamatan Pasir Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

12.831.000,00 12.831.000,00 12.831.000,00 14.271.000,00

500 Lembar

2.06 . 4.01.10 . 15 . 07

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Belengkong 15 Desa 990.000,00 Pasir Belengkong

Sosialisasi kebijakan kependudukan 0,00 990.000,00 0,00 0,00

2.06 . 4.01.10 . 15 . 11

Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.770.000,00 12.234.000,00 28.004.000,00 4.03 . 4.01.10 . 21 15.770.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong

Penyusunan RENJA SKPD 10 Buku 0,00 0,00 15.770.000,00 0,00

4.03 . 4.01.10 . 21 . 17

5.144.000,00 Kec. Pasir

Belengkong

Evaluasi RENJA SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 5.144.000,00

4.03 . 4.01.10 . 21 . 22

Pasir Belengkong

Review dan Revisi Renstra SKPD 5 Buku 0,00 0,00 0,00 7.090.000,00

4.03 . 4.01.10 . 21 . 44

Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

45.507.000,00 45.507.000,00 45.507.000,00 45.507.000,00 182.028.000,00

1.05 . 4.01.10 . 26

182.028.000,00 Pasir

Belengkong Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

45.507.000,00 45.507.000,00 45.507.000,00 45.507.000,00

10 Orang

1.05 . 4.01.10 . 26 . 02

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0,00 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 1.03 . 4.01.10 . 26 8.900.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya

0,00 8.900.000,00 0,00 0,00

1 Paket

1.03 . 4.01.10 . 26 . 01

Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 34.710.000,00 0,00 0,00 0,00 34.710.000,00 2.07 . 4.01.10 . 28 9.410.000,00 Pasir Belengkong

Pelaksanaan 10 Program PKK 1 Kali 9.410.000,00 0,00 0,00 0,00

2.07 . 4.01.10 . 28 . 03

25.300.000,00 Pasir

Belengkong Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

25.300.000,00 0,00 0,00 0,00

1 Kali

2.07 . 4.01.10 . 28 . 05

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

201.250.000,00 185.250.000,00 196.400.000,00 200.424.500,00 783.324.500,00

1.03 . 4.01.10 . 30

783.324.500,00 5 Desa

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

201.250.000,00 185.250.000,00 196.400.000,00 200.424.500,00

1 Paket

1.03 . 4.01.10 . 30 . 02

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 0,00 0,00 0,00 5.461.600,00 5.461.600,00 4.01 . 4.01.10 . 43 5.461.600,00 Kantor Camat Pasir Belengkong

Pelaksanaan SPIP di SKPD 5 Keg. 0,00 0,00 0,00 5.461.600,00

4.01 . 4.01.10 . 43 . 05

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 39.720.000,00 9.465.000,00 33.250.000,00 11.415.000,00 93.850.000,00 4.01 . 4.01.10 . 46 39.720.000,00 Pasir Belengkong

Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 40 Orang 39.720.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 46 . 01

22.500.000,00 Pasir

Belengkong

Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 1 Kali 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

10.750.000,00 Pasir

Belengkong

Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka 1 Kali 0,00 0,00 10.750.000,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 46 . 03

7.350.000,00 Pasir

Belengkong

Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT 3 Desa 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 46 . 04

6.675.000,00 Pasir

Belengkong Koordinasi Desiminasi Informasi

Perdesaan 0,00 0,00 0,00 6.675.000,00 4 Kegiatan 4.01 . 4.01.10 . 46 . 05 4.740.000,00 Pasir Belengkong

Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi 3 Desa 0,00 0,00 0,00 4.740.000,00

4.01 . 4.01.10 . 46 . 06

2.115.000,00 Pasir

Belengkong Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal

Batas

0,00 2.115.000,00 0,00 0,00

10 Desa

4.01 . 4.01.10 . 46 . 07

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 17.784.000,00 8.840.000,00 2.070.000,00 6.625.000,00 35.319.000,00 4.01 . 4.01.10 . 47 6.625.000,00 Pasir Belengkong

Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD 15 Desa 0,00 0,00 0,00 6.625.000,00

4.01 . 4.01.10 . 47 . 01

3.740.000,00 Pasir

Belengkong Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba

Desa 0,00 3.740.000,00 0,00 0,00 15 Desa 4.01 . 4.01.10 . 47 . 02 17.784.000,00 Pasir Belengkong Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan

Keuangan Desa 17.784.000,00 0,00 0,00 0,00 15 Desa 4.01 . 4.01.10 . 47 . 03 5.100.000,00 Desa / Kelurahan

Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG 1 Lomba 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 47 . 04

2.070.000,00 Pasir

Belengkong Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil

Kecamatan/Kelurahan/Desa

0,00 0,00 2.070.000,00 0,00

1 Dokumen

4.01 . 4.01.10 . 47 . 05

Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

0,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00

4.01 . 4.01.10 . 48

990.000,00 Pasir

Belengkong Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Daerah

0,00 990.000,00 0,00 0,00

100 %

4.01 . 4.01.10 . 48 . 02

Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

44.128.000,00 42.058.000,00 45.777.000,00 41.058.000,00 173.021.000,00

4.01 . 4.01.10 . 49

103.107.000,00 Pasir

Belengkong

Pengelolaan Pasar Perdesaan 1 Pasar Desa 24.597.000,00 24.597.000,00 29.316.000,00 24.597.000,00

4.01 . 4.01.10 . 49 . 02 50.914.000,00 Pasir Belengkong Pemeliharaan RTH 1 Obyek 15.031.000,00 11.961.000,00 11.961.000,00 11.961.000,00 4.01 . 4.01.10 . 49 . 03 19.000.000,00 Pasir Belengkong Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan

4.500.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

3 Unit

4.01 . 4.01.10 . 49 . 04

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

28.749.000,00 105.495.000,00 64.422.000,00 64.422.300,00 263.088.300,00

4.01 . 4.01.10 . 50

70.512.000,00 Pasir

Belengkong Koordinasi Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

16.953.000,00 19.653.000,00 16.953.000,00 16.953.000,00 100 % 4.01 . 4.01.10 . 50 . 01 192.576.300,00 Pasir Belengkong Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras

Sejahtera (Rastra)

11.796.000,00 85.842.000,00 47.469.000,00 47.469.300,00

2025 RTS

4.01 . 4.01.10 . 50 . 02

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

581.437.132,70 560.506.500,00 541.503.500,00 489.917.700,00 2.173.364.832,70 JUMLAH

Tana Paser, 9 Januari 2017

Drs. H. MUHAMMAD FAUZY, MT PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19700324 199003 1 002 Mengesahkan,

H. Ibnu Mansyah, S.Sos NIP. 19610101 198203 1 038

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN