ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN DESA BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

KODE

REK U R A I A N

HARGA

SATUAN ANGGARAN KET.

1 PENDAPATAN 1.619.550.013

1.1 Pendapatan Asli Desa 18.500.000

1.1.1 Hasil Usaha Desa 18.500.000 PADES

1.1.1.01 Hasil Usaha Bumdes 1 7.500.000 7.500.000

Hasil Sewa Tanah Kas Desa (Bengkok) 1 11.000.000 11.000.000 1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pungutan Desa

Urunan Desa dari presentase PBB

-1.2 Pendapatan Transfer 1.601.050.013

1.2.1 Dana Desa 2017 1 845.029.797 845.029.797 DD

1.2.2 Bagi hasil Pajak & Restribusi 94.632.125 DBH

DBH Pajak Daerah Non PBB 1 62.431.496 62.431.496 DBH DBH Retribusi Daerah 1 15.964.014 15.964.014 DBH DBH PBB P2 15 108.244.098 16.236.615 DBH

1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 496.388.091

Alokasi Dana Desa 2017 1 433.562.837 433.562.837 ADD Alokasi Dana Desa Penundaan 2016 1 62.825.254 62.825.254 _PENUNDAANADD

1.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 165.000.000

1.2.4.1 Bantuan Infrastruktur Perdesaan 1 150.000.000 150.000.000 BANPROV

1.2.4.2 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 1 15.000.000 15.000.000 BANPROV

1.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten

1.3 Pendapatan Lain - lain -1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat -1.3.2 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1.619.550.013

2 BELANJA 1.589.908.178

2,1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 667.016.765

2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 311.926.262

2.1.1.1 Belanja Pegawai : 311.926.262

2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 223.200.000 ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 3.000.000 36.000.000

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 12 2.100.000 25.200.000 Penghasilan Tetap 3 Orang Kasi 12 4.500.000 54.000.000 Penghasilan Tetap 3 Orang Kaur 12 4.500.000 54.000.000 Penghasilan Tetap 3 Orang Kadus 12 4.500.000 54.000.000

2.1.1.1.2 Tunjangan BPD dan Anggota 24.000.000 ADD

JUMLAH PENDAPATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAHAN DESA BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2017

(2)

Tunjangan BPD 12 2.000.000 24.000.000

2.1.1.1.3 Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.000.000 ADD Honorarium PTPKD (Sekretaris Desa) 6 300.000 1.800.000

Honorarium PTPKD (Bendahara Desa) 6 250.000 1.500.000 Honorarium PTPKD (Kasi Pemerintahan) 6 150.000 900.000 Honorarium PTPKD (Kasi Kesra) 6 150.000 900.000 Honorarium PTPKD (Kaur Perencanaan) 6 150.000 900.000

2.1.1.1.4 Honorarium Operator 4.200.000 ADD

Honorarium Operator Siskeudes 12 250.000 3.000.000 Honorarium E-Infaq 12 100.000 1.200.000

2.1.1.1.5 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 18.500.000 PADES Tunjangan Kepala Desa 1 3.500.000 3.500.000

Tunjangan Sekretaris Desa 1 2.500.000 2.500.000 Tunjangan Perangkat Desa (10 orang) 1 12.500.000 12.500.000

2.1.1.1.6 Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.606.262 _TAMBAHANSILPA Tambahan Penghasilan Kepala Desa (ADD TA 2016)1 650.000 650.000

Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa (ADD TA 2016)1 455.000 455.000 Tambahan Penghasilan 3 org Kasi (ADD TA 2016)1 975.000 975.000 Tambahan Penghasilan 3 org Kaur (ADD TA 2016)1 975.000 975.000 Tambahan Penghasilan 3 org Kadus (ADD TA 2016)1 1.149.696 1.149.696 Tambahan Tunjangan BPD (ADD TA 2016) 1 1.401.566 1.401.566

2.1.1.1.7 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.000.000 BANPROV Tambahan Penghasilan Kepala Desa (Banprov) 1 3.000.000 3.000.000

Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa (Banprov)1 1.500.000 1.500.000 Tambahan Penghasilan 3 org Kasi x Rp. 1.250.000.-1 3.750.000 3.750.000 Tambahan Penghasilan 3 org Kaur x Rp. 1.250.000.-1 3.750.000 3.750.000 Tambahan Penghasilan 3 org Kadus x Rp. 1.000.000.-1 3.000.000 3.000.000

2.1.1.1.8 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.420.000 SILPA SILTAP Tambahan Tunjangan Kepala Desa 1 2.370.000 2.370.000

Tambahan Tunjangan Sekretarais Desa 1 1.800.000 1.800.000 Tambahan Tunjangan 3 org Kasi 1 3.750.000 3.750.000 Tambahan Tunjangan 3 org Kaur 1 3.750.000 3.750.000 Tambahan Tunjangan 3 org Kadus 1 3.750.000 3.750.000

2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 99.841.628

2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa 62.571.628

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 6.300.000

Belanja Listrik 12 100.000 1.200.000 ADD

Belanja Listrik 2 100.000 200.000 _PENUNDAANADD Belanja Internet dan Telepon 12 350.000 4.200.000 ADD Belanja Internet dan Telepon 2 350.000 700.000 _PENUNDAANADD

Belanja Alat Tulis kantor 9.623.000 ADD

Belanja Kertas HVS F4 80 gram 40 50.000 2.000.000 Belanja Kertas HVS A4 80 gram 30 45.000 1.350.000 Tinta Komputer Canon 7 100.000 700.000 Tinta Komputer Epson 3 400.000 1.200.000 Buku Administrasi Desa 10 50.000 500.000

(3)

Buku Besar 2 100.000 200.000 File Map 5 70.000 350.000 File Bindex 20 30.000 600.000 Pulpen 10 20.000 200.000 Pulpen 0,5 10 7.000 70.000 Spidol Permanen 15 8.000 120.000 Spidol White Board 15 8.000 120.000

Bak Stempel 2 25.000 50.000 Tinta Stempel 4 15.000 60.000 Cathrige Canon 4 210.000 840.000 Pencil 10 30.000 300.000 Tip ex 5 4.000 20.000 Lem Glukol 6 4.500 27.000 Isi Cutter 5 5.500 27.500 Jepit Kertas 5 6.500 32.500 Amplop Besar 2 25.000 50.000 Amplop Kecil 4 9.000 36.000 Penggaris 2 10.000 20.000 Kalkulator 3 50.000 150.000 Isi Steples 5 20.000 100.000

Belanja Alat Tulis kantor 2.224.048 _PENUNDAANADD

Belanja Benda Pos dan Materai 385.000 ADD

Materai 3000 30 3.500 105.000 Materai 6000 40 7.000 280.000

Belanja Benda Pos dan Materai 300.000 _PENUNDAANADD

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000 ADD

Foto Copi ## 200 1.000.000

Cetak dan Penggandaan 50 10.000 500.000

Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000 _PENUNDAANADD

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.150.000 ADD

Belanja Pakaian Dinas 11 400.000 4.400.000 Belanja Pakaian Batik 11 250.000 2.750.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000 ADD

Belanja Makan dan Minum Rapat Desa 75 20.000 1.500.000 Belanja Makan dan Minum Tamu 20 20.000 400.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000 _PENUNDAANADD

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer 1.200.000

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer 6 200.000 1.200.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000 ADD

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 2.000.000 2.000.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.000.000 _PENUNDAANADD

Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000 ADD

Belanja Perjalanan Dinas 1 1.500.000 1.500.000

Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000 _PENUNDAANADD

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.000.000 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga1 2.000.000 2.000.000

(4)

Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 12.773.748 ADD Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 1.064.479 12.773.748

Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 8 1.064.479 8.515.832 _PENUNDAANADD

Belanja Pengadaan Bender 1.500.000 ADD

Belanja Pengadaan Bender 3 500.000 1.500.000

2.1.2.2 Belanja Modal 37.270.000

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.270.000 ADD

Lemari Arsip 1 5.000.000 5.000.000 ADD

Plesdis 3 90.000 270.000

Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop Infokus 32.000.000

Infokus 1 5.000.000 5.000.000 ADD

Komputer 1 5.000.000 5.000.000 ADD

Laptop 2 6.500.000 13.000.000 ADD

Printer 1 2.500.000 2.500.000 ADD

LCD Monitor 1 1.500.000 1.500.000 ADD

Kamera 1 5.000.000 5.000.000 _PENUNDAANADD

2.1.3 Kegiatan Operasional BPD 7.250.000 ADD

Belanja Barang dan Jasa 7.250.000

Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor 1 1.500.000 1.500.000

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan 1 1.500.000 1.500.000 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas 1 2.000.000 2.000.000 Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman Rapat (makan), 60 25.000 1.500.000 Makanan dan Minuman Rapat (snac) 60 12.500 750.000

2.1.4 Kegiatan Operasional RT/RW 27.600.000 ADD

Belanja Pegawai 27.600.000

Insentif RW 12 700.000 8.400.000

Insentif RT 12 1.600.000 19.200.000

Belanja Barang dan Jasa

-Belanja Alat Tulis Kantor 39 100.000 3.900.000 Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 39 100.000 3.900.000

2.1.5 Kegiatan Penetapan Batas Desa 4.350.000 ADD

Belanja Alat Tulis Kantor 1 750.000 750.000 Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 1 750.000 750.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 1.000.000 1.000.000 Belanja Honorarium Tim Penyusun

Ketua 1 500.000 500.000

Sekretaris 1 350.000 350.000

Anggota, 5 org 1 1.000.000 1.000.000

2.1.6 Kegiatan Pendataan Desa 10.600.000 ADD

(5)

Ketua 1 350.000 350.000

Sekretaris 1 250.000 250.000

Anggota, 5 org 1 750.000 750.000

Belanja Honorarium Petugas Pendataan 5 500.000 2.500.000

Kegiatan Pendataan Desa 4.250.000 _PENUNDAAN ADD

2.1.7 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 9.500.000 ADD

Ketua 2 350.000 700.000

Sekretaris 2 200.000 400.000

Anggota, 5 org 2 750.000 1.500.000

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber5 250.000 1.250.000

Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 3.150.000 _PENUNDAAN ADD

2.1.8 Kegiatan Penyeleggaraan Perencanaan Pembangunan Desa 8.863.000 ADD

Belanja Alat Tulis Kantor 1 1.000.000 1.000.000 Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 1 1.000.000 1.000.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 1.500.000 1.500.000 Belanja Honorarium Tim Penyusun

Ketua 2 350.000 700.000

Sekretaris 2 250.000 500.000

Anggota, 5 org 2 750.000 1.500.000

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber5 250.000 1.250.000

Kegiatan Penyeleggaraan Perencanaan Pembangunan Desa 1.413.000 _PENUNDAAN ADD

2.1.9 4.350.000 ADD

Belanja Alat Tulis Kantor 1 300.000 300.000 Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 1 300.000 300.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 750.000 750.000 Belanja Honorarium Tim Penyusun

Ketua 2 350.000 700.000

Sekretaris 2 250.000 500.000

Anggota, 3 org 2 900.000 1.800.000

2.1.10 Kegiatan Intensfikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 16.236.615 DBH

Kegiatan Intensfikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 16.236.615 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat

(6)

2.1.11 Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa 150.000.000 BANPROV

Pembangunan Kantor Sekretariat dan Aula Desa 150.000.000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 400.000 400.000 Papan Nama Kegiatan 1 100.000 100.000

Dokumentasi 1 100.000 100.000

Pelaporan 1 200.000 200.000

Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 1 200.000 200.000 Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1 4.000.000 4.000.000

Belanja Modal 145.000.000

Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor Desa 1 145.000.000 145.000.000

2.1.12 Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa 13.949.260

Pembangunan Sekretariat Desa 13.949.260

Belanja Bagan Struktur Pemerintahan Desa 1 13.949.260 13.949.260 2.550.000

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 631.531.700 DANA DESA

2.2.1 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 302.619.500 DANA DESA

Belanja Alat Tulis Kantror 300.000

Belanja Benda Pos dan Materai 500.000

Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 750.000

Belanja Honorarium TPKD 15.000.000

2.2.1.3 Belanja Modal 286.069.500

2.2.1.3.1 Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa 286.069.500 286.069.500

1. Pembangunan Jalan Gang RW ... P=... L= ... - DANA DESA

1 Upah Kerja 3.920.000 1 Mandor 7 100.000 700.000 2 Tukang 14 90.000 1.260.000 3 Laden 28 70.000 1.960.000 2 Bahan 14.498.500 Paving Blok 150 67.000 10.050.000 Pasir Urug 8 195.000 1.462.500 Pasir Beton 2,7 280.000 756.000 Split 3,2 250.000 800.000 Semen 22 65.000 1.430.000 3 Alat-alat 125.000 Ember 5 7.000 35.000 Papan 5 12.000 60.000 Pengki 2 10.000 20.000 Benang 2 5.000 10.000

2 Pembangunan Jalan Gang RW ... P=... L= ... - DANA DESA

1 Upah Kerja 2.800.000

1 Mandor 5 100.000 500.000

(7)

3 Laden 20 70.000 1.400.000 2 Bahan 4.779.000 Semen 35 65.000 2.275.000 Pasir Beton 4,3 280.000 1.204.000 Split 5,2 250.000 1.300.000 3 Alat-alat 227.000 Ember 10 7.000 70.000 Papan 10 12.000 120.000 Benang 2 5.000 10.000 Paku 2 13.500 27.000

3 Pengaspalan Hotmix Jalan Genteng RW 05 P= 450 L= 2,5 m 115.252.500 DANA DESA

1 Upah Kerja 22.492.500

1 Sewa mesin gilas 7 500.000 3.500.000 2 Mobilisasi mesin gilas 1 2.000.000 2.000.000 3 Sewa mobil pick up 7 250.000 1.750.000 Upah menghantar hotmix ## 10.000 11.250.000 Upah menghantar prime coat ## 500 562.500

Pekerja 49 70.000 3.430.000 2 Bahan 92.760.000 Hotmix 50 1.395.000 69.052.500 Prime coat 2 2.175.000 4.350.000 Aspal 10 1.340.000 13.400.000 Batu pecah 3-5 11 250.000 2.812.500 Batu pecah 2-3 7,5 250.000 1.875.000 Srening 2 295.000 590.000 Kayu bakar 2 340.000 680.000

4 Pengaspalan Jalan Batununggul RW 04 P= 350 L= 2,5 m 83.167.500 DANA DESA

1 Upah Kerja 23.120.000

1 Sewa mesin gilas 12 500.000 6.000.000 2 Mobilisasi mesin gilas 1 2.000.000 2.000.000 3 Sewa mobil pick up 12 250.000 3.000.000 Upah kerja Mandor 12 100.000 1.200.000 Upah kerja Pekerja 156 70.000 10.920.000

2 Bahan 60.047.500 Aspal 23 1.340.000 30.820.000 Batu pecah 3-5 44 250.000 10.937.500 Batu pecah 2-3 26 250.000 6.562.500 Prime coat 4 2.175.000 8.700.000 Srening 4,5 295.000 1.327.500 Kayu bakar 5 340.000 1.700.000

5 Pembangunan Jalan Gang RW ... P= 250 L= 1 m 30.650.000 DANA DESA

1 Upah Kerja 6.300.000 1 Mandor 10 100.000 1.000.000 2 Tukang 20 90.000 1.800.000 3 Laden 50 70.000 3.500.000 2 Bahan 24.165.000 Paving Blok 250 67.000 16.750.000

(8)

Pasir Urug 13 195.000 2.437.500 Pasir Beton 4,5 280.000 1.260.000 Split 5,3 250.000 1.312.500 Semen 37 65.000 2.405.000 3 Alat-alat 185.000 Ember 5 7.000 35.000 Papan 10 12.000 120.000 Pengki 2 10.000 20.000 Benang 2 5.000 10.000

6 Pembangunan Jalan Gang RW ... P= 250 L= 1 m 30.650.000 DANA DESA

1 Upah Kerja 6.300.000 1 Mandor 10 100.000 1.000.000 2 Tukang 20 90.000 1.800.000 3 Laden 50 70.000 3.500.000 2 Bahan 24.165.000 Paving Blok 250 67.000 16.750.000 Pasir Urug 13 195.000 2.437.500 Pasir Beton 4,5 280.000 1.260.000 Split 5,3 250.000 1.312.500 Semen 37 65.000 2.405.000 3 Alat-alat 185.000 Ember 5 7.000 35.000 Papan 10 12.000 120.000 Pengki 2 10.000 20.000 Benang 2 5.000 10.000

2.2.2 Kegiatan Pembangunan TPT 101.800.500 DANA DESA

2.2.2.3 Belanja Modal 80.250.500

2.2.2.3.1 Belanja Modal Pembangunan TPT 80.250.500

1. Pembangunan TPT RW ... (28 x 0,30 x 1) 20.390.600 DANA DESA

1 Upah Kerja 7.000.000 1 Mandor 10 100.000 1.000.000 2 Tukang 20 90.000 1.800.000 3 Laden 60 70.000 4.200.000 2 Bahan 13.271.600 Semen 74 65.000 4.810.000 Pasir Pasang ## 245.000 2.842.000 Batu belah ## 223.000 5.619.600 3 Alat-alat 119.000 Ember 10 7.000 70.000 Papan 2 12.000 24.000 Pengki 2 10.000 20.000 Benang 1 5.000 5.000

(9)

2 Pembangunan TPT RW ... (... x ... x ...) 15.072.100 DANA DESA 1 Upah Kerja 4.900.000 1 Mandor 7 100.000 700.000 2 Tukang 14 90.000 1.260.000 3 Laden 42 70.000 2.940.000 2 Bahan 10.053.100 Semen 56 65.000 3.640.000 Pasir Pasang 8,7 245.000 2.131.500 Batu belah ## 223.000 4.281.600 3 Alat-alat 119.000 Ember 10 7.000 70.000 Papan 2 12.000 24.000 Pengki 2 10.000 20.000 Benang 1 5.000 5.000

3 Pembangunan TPT RW ... (11 x 0,30 x 1) 9.837.500 DANA DESA

1 Upah Kerja 3.290.000 1 Mandor 7 100.000 700.000 2 Tukang 7 90.000 630.000 3 Laden 28 70.000 1.960.000 2 Bahan 6.428.500 Semen 37 65.000 2.405.000 Pasir Pasang 5,5 245.000 1.347.500 Batu belah ## 223.000 2.676.000 3 Alat-alat 119.000 Ember 10 7.000 70.000 Papan 2 12.000 24.000 Pengki 2 10.000 20.000 Benang 1 5.000 5.000

4 Pembangunan TPT RW ... (36 x 0,30 x 1,6) 34.950.300 DANA DESA

2.2.3 Kegiatan Pembangunan TPT 50.000.000 SILPA BANPROV

Belanja Alat Tulis Kantor 1 400.000 400.000 Papan Nama Kegiatan 1 100.000 100.000

(10)

Dokumentasi 1 100.000 100.000

Pelaporan 1 200.000 200.000

Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 1 200.000 200.000 Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1 4.000.000 4.000.000

2.2.3.3 Belanja Modal 45.000.000

2.2.3.3.1 Belanja Modal Pembangunan TPT 45.000.000

1. Pembangunan TPT RW 04 (36 x 0,30 x 1,6) 10.041.000 SILPA BANPROV

1 Bahan 9.870.000 Semen 25 65.000 1.625.000 Pasir Pasang ## 245.000 4.900.000 Batu belah ## 223.000 3.345.000 2 Alat-alat 171.000 Ember 15 7.000 105.000 Papan 3 12.000 36.000 Pengki 2 10.000 20.000 Benang 2 5.000 10.000

2.2.4 Kegiatan Pembangunan Drainase 3.000.000 DANA DESA

2.2.4.3 Belanja Modal

-2.2.4.3.1 Belanja Modal Pembangunan Drainase

-1. Pembangunan Drainase RW ... (100 x 0,30 x 0,50 ) - DANA DESA

2 Pembangunan Drainase RW ... (... x 0,30 x 0,50 ) - DANA DESA

1 Upah Kerja 1.320.000 1 Mandor 4 100.000 400.000 2 Tukang 4 90.000 360.000 3 Laden 8 70.000 560.000 2 Bahan 2.525.000 Semen 6 65.000 390.000 Pasir Pasang 3,0 245.000 735.000 Bata merah ## 1.000 420.000

(11)

Buis Beton ## 35.000 980.000 3 Alat-alat 140.000 Ember 12 7.000 84.000 Papan 3 12.000 36.000 Pengki 1 10.000 10.000 Benang 2 5.000 10.000

2.2.5 Kegiatan Pembangunan Jembatan 8.725.000 DANA DESA

Belanja Honorarium TPKD 750.000

2.2.5.3 Belanja Modal 7.625.000

2.2.5.3.1 Belanja Modal Pembangunan Jembatan 7.625.000

1. Pembangunan Jembatan RW ... (... x ... ) 7.625.000 DANA DESA

1 Upah Kerja 2.310.000 1 Mandor 7 100.000 700.000 2 Tukang 7 90.000 630.000 3 Laden 14 70.000 980.000 2 Bahan 5.155.000 Semen 10 65.000 650.000 Pasir Pasang 3,0 245.000 735.000 Bata merah ## 1.000 260.000 Besi pipa 6,0 350.000 2.100.000 Besi 12 ## 68.000 1.020.000 Besi 6 2,0 24.500 49.000 Split 0,5 250.000 125.000 Kawat beton 2,0 17.000 34.000 Paku 2,0 13.500 27.000 Cat tembok 5,0 25.000 125.000 Cat besi 1,0 30.000 30.000 3 Alat-alat 160.000 Ember 5 7.000 35.000 Papan 10 12.000 120.000 Benang 1 5.000 5.000

2.2.6 Kegiatan Pembangunan Sarana Sumber Air Bersih 55.789.500 DANA DESA

2.2.6.3 Belanja Modal 51.139.500

2.2.6.3.1 Belanja Modal Pembangunan Sarana Sumber Air Bersih 51.139.500

1. Pembangunan Jembatan RW ... (... x ... ) 51.139.500 DANA DESA

1 Upah Kerja 1.320.000

1 Mandor 4 100.000 400.000

2 Tukang 4 90.000 360.000

(12)

2 Bahan 49.786.500 Sumur bor 80 400.000 32.000.000 Piva PVC 4" ## 256.000 5.120.000 Piva PVC 1,5" ## 44.000 968.000 Jet pump 1,0 8.000.000 8.000.000 Besi 10 ## 51.000 1.377.000 Semen 7,0 65.000 455.000 Pasir 1,0 245.000 245.000 Kerikil 0,8 250.000 200.000 Kawat 2,0 17.000 34.000 Keramik ## 52.000 624.000 Triplek 6,0 125.000 750.000 Paku 7 1 13.500 13.500 3 Alat-alat 33.000 Ember 4 7.000 28.000 Benang 1 5.000 5.000

2.2.7 Kegiatan Pembangunan MCK 19.615.900 DANA DESA

2.2.7.3 Belanja Modal 17.765.900

2.2.7.3.1 Belanja Modal Pembangunan MCK 17.765.900

1. Pembangunan MCK, RW ... ( 2,5 m x 1,5 m ) 17.765.900 DANA DESA

1 Upah Kerja 4.620.000 1 Mandor 14 100.000 1.400.000 2 Tukang 14 90.000 1.260.000 3 Laden 28 70.000 1.960.000 2 Bahan 13.145.900 Batu belah 2,3 223.000 512.900 Pasir pasang 15 245.000 3.552.500 Semen 41 65.000 2.665.000 Besi Ø10 15 51.000 765.000 Besi Ø6 4 24.500 98.000 Bata merah ## 1.000 2.000.000 Besi wermesh 1 446.000 446.000 Keramik lantai 6 45.500 273.000 Keramik dinding 14 58.000 812.000 Papan cor 10 12.000 120.000 GRC 2 56.000 112.000 Pintu WC 1 178.500 178.500 Closet 1 167.000 167.000 Bak air 1 446.000 446.000 Cat tembok 1 400.000 400.000 Paralon 3,4" 3 28.000 84.000 Paralon 3" 1 89.000 89.000 Kran air 3 15.000 45.000 Saringan Air 2 15.000 30.000

(13)

Loster beton 3 13.000 39.000

Paku 7 1 13.500 13.500

Paku 5 1 13.500 13.500

Kerikil 1 250.000 250.000

Kawat 2 17.000 34.000

2.2.8 Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 71.931.300 DANA DESA

2.2.8.3 Belanja Modal 66.331.300

2.2.8.3.1 Belanja Modal Pembangunan Gedung Posyandu 66.331.300

1. Pembangunan Gedung Posyandu RW 02 ( 6 x 4 ) m 66.331.300 DANA DESA

1 Upah Kerja 14.000.000 1 Mandor 25 100.000 2.500.000 2 Tukang 50 90.000 4.500.000 3 Laden 100 70.000 7.000.000 2 Bahan 52.331.300 1.1. Batu belah 9 223.000 2.007.000 1.2. Pasir pasang 36 245.000 8.820.000 1.3. Besi 10 34 50.500 1.717.000 1.4. Besi 8 8 31.500 252.000 1.5. Besi 6 25 24.000 600.000 1.6. Semen 113 65.000 7.345.000 1.7. Batu Kerikil 3 250.000 750.000 1.7. Hebel 5 660.000 3.300.000 1.8. Mu 30 78.000 2.340.000

1.9. Baja ringan Plus genteng 50 185.000 9.250.000

1.10. GRC 20 56.000 1.120.000

1.11. Kaso 0,8 2.100.000 1.575.000

1.12. Pintu panel 2 560.000 1.120.000 1.13. Pintu triplek 1 280.000 280.000 1.14. Kusen pintu 2 muka 1 380.000 380.000 1.15. Kusen pintu 1 muka 1 280.000 280.000 1.16. Kusen jendela 12 140.000 1.680.000 1.17. Ram jendela 12 140.000 1.680.000 1.18. Bopenlih 2 280.000 560.000 1.19. Lis kayu 14 55.000 770.000 1.20. lis siku 25 19.000 475.000 1.21. Papan cor 36 12.000 432.000 1.22. Keramik 41 52.000 2.132.000 1.23. Cat tembok 3 400.000 1.200.000 1.24. Cat kayu 10 52.000 520.000 1.25. Tiner 2 25.000 50.000 1.26. Kawat beton 10 19.000 190.000 1.27. Kunci pintu 1 350.000 350.000 1.28. Engsel pintu 5" 3 35.000 105.000 1.29. Engsel jendela 3" 12 17.000 204.000

(14)

1.30. Slot jendela 24 6.000 144.000 1.31. Hak angin 12 8.000 96.000 1.32. Paku 10 3 13.500 40.500 1.33. Paku 7 7 13.500 94.500 1.34. Paku 5 3 13.500 40.500 1.35. Paku 2 2 50.000 100.000 1.36. Kuas 3" 4 9.000 36.000 1.37. Ember 10 7.000 70.000 1.38. Kawat ayak 1 45.000 45.000 1.39. Kabel 15 8.000 120.000 1.40. Paralon listrik 2 7.000 14.000 1.41. Stop kontak 2 10.000 20.000 1.42. Gantungan lampu 2 8.400 16.800 1.43. Benang 2 5.000 10.000

2.2.9 Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD - DANA DESA

2.2.9.3 Belanja Modal 44.995.000

2.2.9.3.1 Belanja Modal Pembangunan Gedung PAUD 44.995.000

1. Pembangunan Gedung PAUD RW 06 ( 6 x 4 ) m 44.995.000 DANA DESA

2.2.10 Kegiatan Sarana Prasarana PAUD 6.600.000 DANA DESA

2.2.10.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000

Belanja Alat Tulis Kantror 1 50.000 50.000 Belanja Benda Pos dan Materai 5 7.000 35.000 Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 1 15.000 15.000 Belanja Honorarium TPKD 1 500.000 500.000

2.2.10.3 Belanja Modal 6.000.000

2.2.10.3.1 Belanja Modal sarana Prasarana PAUD 6.000.000

1. Sarana Prasarana PAUD 6.000.000 DANA DESA

Belanja Meja dan Kursi belajar 4 1.500.000 6.000.000

2.2.11 Kegiatan Sarana Prasarana Posyandu 11.450.000 DANA DESA

2.2.11.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000

Belanja Alat Tulis Kantror 1 50.000 50.000 Belanja Benda Pos dan Materai 5 7.000 35.000 Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 1 15.000 15.000 Belanja Honorarium TPKD 1 500.000 500.000

2.2.11.3 Belanja Modal 10.850.000

2.2.11.3.1 Belanja Modal sarana Prasarana Posyandu 10.850.000

1. Sarana Prasarana Posyandu 10.850.000 DANA DESA

Belanja Meja dan Kursi 35 250.000 8.750.000 Belanja Timbangan Bayi 7 300.000 2.100.000

(15)

2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat 113.738.422 2.3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

-2.3.1.1 Belanja Barang dan Jasa

-2.3.2 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 6.528.000

2.3.5.2 Belanja Barang dan Jasa 6.528.000

Bantuan Opersional MUI Desa 1 3.000.000 3.000.000 Belanja Kegiatan PHBI Desa 1 528.000 528.000

Belanja Kegiatan PHBI Desa 1 3.000.000 3.000.000 DBH

2.3.3 Kegiatan Pengadaan Sarana Olahraga 5.490.422

Belanja Modal 5.490.422

Belanja Modal Pengadaan Sarana Olah Raga 1 56.993 56.993

Belanja Modal Pengadaan Sarana Olah Raga 1 4.438.429 4.438.429 DBH Belanja Modal Pengadaan Sarana Olah Raga 1 995.000 995.000 DBH 2.3.4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial budaya masyarakat

-2.3.4.1 Belanja Barang dan Jasa

-2.3.4.1 Belanja Kegiatan PHBN Desa 5.000.000

-2.3.5 Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa 61.200.000

Belanja Operasional PKK 1 7.500.000 7.500.000 Belanja Operasional LPMD 1 5.000.000 5.000.000 Belanja Operasional Karang Taruna 1 5.000.000 5.000.000 Belanja Insentif Kader Posyandu, 47 orang 12 2.350.000 28.200.000 Belanja Insentif Linmas 1 422.000 422.000

Belanja Insentif Linmas 1 7.078.000 7.078.000 _PENUNDAANADD Belanja Iuran Yayasan Samapta Bhakti Linmas 1 1.000.000 1.000.000 SILPA SILTAP Belanja Insentif Guru ngaji 35 200.000 7.000.000 SILPA SILTAP

2.3.6 Kegiatan Operasional Satlinmas 3.000.000

Belanja Operasional Babinmas 12 125.000 1.500.000 DBH Belanja Operasional Babinsa 12 125.000 1.500.000 DBH

2.3.7 Kegiatan Operasional Pendistribusian RASTRA 28.420.000

(16)

Operasional Pengelola Raskin 14 250.000 3.500.000

Biaya Operasional Pendistribusian Raskin dari Desa ke RTM14 1.750.000 24.500.000 ADD + DBH

2.3.8. Kegiatan Operasional Perpustakaan Desa 5.100.000

ATK 1 500.000 500.000

Penguatan Sarana Perpustakaan 1 1.000.000 1.000.000 Honorarium Pengelola Perpustakaan 24 150.000 3.600.000

2.3.8. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini 4.000.000

ATK 4 250.000 1.000.000

Sarana Prasarana PAUD 4 750.000 3.000.000

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 152.550.000

2.4.1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 44.765.000

2.4.1 Belanja Barang Jasa 44.765.000

2.4.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa 15.690.000 2.4.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa 7.845.000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 250.000 250.000 Belanja Benda Pos dan Materai 10 7.000 70.000 Belanja Fotocopi, Cetak dan Penggandaan 1 100.000 100.000

Belanja Bender 1 300.000 300.000

Belanja ATK dan Modul Peserta 50 40.000 2.000.000 Belanja Uang Saku Peserta 50 50.000 2.500.000 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 55 25.000 1.375.000 Belanja Honorarium Narasumber 5 250.000 1.250.000

2.4.2.2 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.845.000

Belanja ATK dan Modul Peserta 50 40.000 2.000.000 Belanja Uang Saku Peserta 50 50.000 2.500.000 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 55 25.000 1.375.000

(17)

Belanja Honorarium Narasumber 5 250.000 1.250.000 2.4.3 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB dan Keluarga Berencana 17.245.000

2.4.3.1 Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kader Posyandu 6.845.000

Belanja ATK dan Modul Peserta 50 40.000 2.000.000 Belanja Uang Saku Peserta 50 30.000 1.500.000 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 55 25.000 1.375.000 Belanja Honorarium Narasumber 5 250.000 1.250.000 2.4.3.2 Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi balita 6.300.000

2.4.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000

Belanja Bantuan PMT, @Rp. 100.000.-/bulan/ Posyandu6 1.050.000 6.300.000 2.4.3.4 Bantuan Operasional Kegiatan Penunjang Keluarga Berencana 4.100.000

2.4.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000

Belanja Operasional BKB 12 75.000 900.000 Belanja Operasional Pos KB 12 50.000 600.000 Belanja Operasional Bidan Desa 12 50.000 600.000 Belanja Operasional KB MKJP 100 20.000 2.000.000

2.4.3.5 Bantuan UP2K

-2.4.3.5.2 Belanja Barang dan Jasa

-Penyertaan Modal UP2K 5.000.000 -2.4.4 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

-2.4.4.1 Pemberdayaan BUMDes

-Belanja Barang dan Jasa 95.979.797 -Belanja Alat Tulis KantorAlat Tulis Kantor

- Buku Kas Bon/Tabungan 750 2.200 1.650.000 - Balpoin pilot 5 43.000 215.000 - Kalkulator Casio D40-L (14 Digit) 2 129.500 259.000 - HVS folio 70 gram 2 61.500 123.000 - Buku Kas folio besar 2 143.000 286.000 - Penggaris besi 15 cm 2 119.400 238.800 Belanja Fotocopi, Cetak dan PenggandaanCetak dan Penggandaan -- Foto copi dan Cetak ## 200 400.000 Belanja Makanan dan Minuman RapatBelanja Makan dan Minum -- Belanja Makana snac Rapat 1 1.000.000 1.000.000

Belanja Modal

-Belanja Laptop 1 6.500.000 6.500.000 Penyertaan Modal BUMDESPenyertaan Modal BUMDES 1 85.307.997 85.307.997 95.979.797

2.4.5 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani 4.970.000

(18)

Belanja ATK dan Modul Peserta 25 40.000 1.000.000 Belanja Uang Saku Peserta 25 50.000 1.250.000 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 30 25.000 750.000 Belanja Honorarium Narasumber 5 250.000 1.250.000 2.4.6 Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat GunaKegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna 4.970.000

Belanja ATK dan Modul Peserta 25 40.000 1.000.000 Belanja Uang Saku Peserta 25 50.000 1.250.000 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 30 25.000 750.000 Belanja Honorarium Narasumber 5 250.000 1.250.000 2.4.7 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga 4.970.000

Belanja ATK dan Modul Peserta 25 40.000 1.000.000 Belanja Uang Saku Peserta 25 50.000 1.250.000 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 30 25.000 750.000 Belanja Honorarium Narasumber 5 250.000 1.250.000 2.4.8 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4.970.000

Belanja ATK dan Modul Peserta 25 40.000 1.000.000 Belanja Uang Saku Peserta 25 50.000 1.250.000 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 30 25.000 750.000 Belanja Honorarium Narasumber 5 250.000 1.250.000

2.4.9 Kegiatan Rehab Rumah Sehat untuk Warga Miskin 20.000.000

Belanja Barang Dan Jasa 20.000.000

Bantuan Rehab Rumah Sehat untuk warga miskin 5 4.000.000 20.000.000

2.4.10 Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 30.000.000

(19)

2.4.11 Kegiatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana 4.970.000

Belanja ATK dan Modul Peserta 25 40.000 1.000.000 Belanja Uang Saku Peserta 25 50.000 1.250.000 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 30 25.000 750.000 Belanja Honorarium Narasumber 5 250.000 1.250.000

2.5 Bidang Tak Terduga 25.071.291

2.5.1 Program Penanganan Bencana 25.071.291

2.5.1.1 Belanja Barang Dan Jasa 9.318.142

- Pembentukan Relawan Siaga Bencana 1 9.318.142 9.318.142 ADD

2.5.1.2 Belanja Modal 15.753.149

- Perlengkapan Penanganan Bencana 1 3.919.775 3.919.775 DBH 1.285.000 SILPA SILTAP 10.548.374 _PENUNDAANADD 1.589.908.178 29.641.835 3. PEMBIAYAAN (19.673.535) 3.1 Penerimaan Pembiayaan 81.306.262

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 81.306.262

Silpa Siltap 1 25.700.000 25.700.000 SILPA SILTAP

Silpa ADD 1 5.606.262 5.606.262 SILPA ADD

Silpa Banprov 1 50.000.000 50.000.000 SILPA BANPROV

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Penerimaan pinjaman

-3.1.4 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

-3.2 Pengeluaran Pembiayaan 100.979.797

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

-3.2.2 Pembayaran Utang

3.2.3 Penyertaan Modal Desa 100.979.797 DD

Pemberdayaan UP2K 1 5.000.000 5.000.000 DD

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 1 95.979.797 95.979.797 DD (19.673.535)

SISA LEBIH/ KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN 9.968.300

Ditetapkan di : Batununggal Pada tanggal : 30 Desember 2016

Kepala Desa Batununggal JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.5 )

SURPLUS/DEFISIT

(20)