NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.09. - DEWAN PENGURUS KORPRI
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 1.037.374.567,00 1.002.374.567,00 (35.000.000,00) (3,37)
1.20.1.20.09.00.00.5.
BEBAN 1.037.374.567,00 1.002.374.567,00 (35.000.000,00) (3,37)
1.20.1.20.09.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 628.074.567,00 628.074.567,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 628.074.567,00 628.074.567,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 585.354.567,00 585.354.567,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 454.205.674,00 454.205.674,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.01. Golongan II 13 OB x 16.697.170= 217,063,210.00
237,142,464.00 =
18.241.728 13 OB x
Golongan III
Tunjangan Keluarga 22.266.868,00 22.266.868,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.02. Golongan II 13 OB x 1.025.104= 13,326,352.00
8,940,516.00 =
687.732 13 OB x
Golongan III
Tunjangan Jabatan 31.850.000,00 31.850.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.03. Eselon III 13 OB x 980.000= 12,740,000.00
19,110,000.00 =
1.470.000 13 OB x
Eselon IV
Tunjangan Umum 14.040.000,00 14.040.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 1.080.000= 14,040,000.00
Tunjangan Beras 16.323.840,00 16.323.840,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 1.255.680= 16,323,840.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.584.390,00 38.584.390,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 2.968.030= 38,584,390.00
Pembulatan Gaji 4.667,00 4.667,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 359= 4,667.00
Iuran Jaminan Kesehatan 5.506.176,00 5.506.176,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 423.552= 5,506,176.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.572.952,00 2.572.952,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 2.572.952= 2,572,952.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 42.720.000,00 42.720.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 21.600.000,00 21.600.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.01. Bendahara Pengeluaran 12 OB x 350.000= 4,200,000.00
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pembuat Daftar Gaji
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Penanggung jawab
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf pembantu
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pemeriksa
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
21.120.000,00 21.120.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.06. Golongan III 1.056 OB x 11.000= 11,616,000.00
9,504,000.00 =
9.000 1.056 OB x
Golongan II
BELANJA LANGSUNG 409.300.000,00 374.300.000,00 (35.000.000,00) (8,55)
1.20.1.20.09.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 177.800.000,00 181.300.000,00 3.500.000,00 1,97
1.20.1.20.09.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.04.
600,000.00 =
600.000 1 Thn x
Biaya Prangko, Meterai, Amplop, Lem, Kertas dan Lain-lain
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.06.
3,400,000.00 =
8.500 400 Liter x
Biaya bahan bakar minyak (Premium) mengantar surat
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67) 1.20.1.20.09.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67)
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67)
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,67)
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.05.
500,000.00 =
500.000 1 Thn x
Belanja Pajak STNK Kendaraan Dinas
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.07.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
14,400,000.00 =
400.000 36 Bulan x
Honorer Operator SIPKD ( 3 Orang x 12 Bulan )
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.08.
Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
200.000 36 Ok x
Honorarium tenaga Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.05.
500,000.00 =
500.000 1 Yhn x
Belanja Bahan Pake Habis
500,000.00 =
500.000 1 Paket x
Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) (6,00)
1.20.1.20.09.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) (6,00)
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) (6,00)
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 14.100.000,00 (900.000,00) (6,00)
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.01.
14,100,000.00 =
14.100.000 1 Thn x
Biaya Alat tulis kantor
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.02.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Thn x
Biaya Foto copy/ Penggandaan
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01.03.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
1 2 3 4 5 6 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja surat kabar/majalah 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.05.
960,000.00 =
960.000 1 Thn x
Biaya surat kabar/ majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.440.000,00 45.925.000,00 (4.515.000,00) (8,95)
1.20.1.20.09.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 50.440.000,00 45.925.000,00 (4.515.000,00) (8,95)
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 50.440.000,00 45.925.000,00 (4.515.000,00) (8,95)
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 22.940.000,00 21.940.000,00 (1.000.000,00) (4,36) 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.01.
21,940,000.00 =
21.940.000 1 Thn x
Biaya makanan dan minuman Rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00 9.985.000,00 (2.015.000,00) (16,79)
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.02.
9,985,000.00 =
9.985.000 1 Thn x
Biaya Makanandan minuman Tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) (9,68) 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.04.
10,500,000.00 =
10.500.000 1 Thn x
Biaya Makanandan minuman Kegiatan
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Pkt x
Makan Minum Kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 1.20.1.20.09.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.02.
80,000,000.00 =
80.000.000 1 Thn x
Belanja perjalanan dinas luar daerah
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
200.000 36 OB x
Honorarium Administrasi x 3 Orang
PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.21.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.21.5.2.2.03.
Belanja jasa dokumentasi kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.01.21.5.2.2.03.10.
600,000.00 =
600.000 1 Thn x
Biaya Jasa Dokumentesi
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) (2,83) 1.20.1.20.09.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) (2,83)
1.20.1.20.09.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) (2,83)
1.20.1.20.09.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 2.915.000,00 (85.000,00) (2,83)
1.20.1.20.09.01.22.5.2.2.15.01.
2,915,000.00 =
2.915.000 1 Thn x
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13.000.000,00 4.000.000,00 (9.000.000,00) (69,23) 1.20.1.20.09.02.
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.02.13.
BELANJA MODAL 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.29.06.
= 1 Thn x
Pengadaan Kumputer PC/ Notebook
Belanja modal Pengadaan Printer 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.29.07.
= 1 Thn x
Pengadaan Printer
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 thn x
Kendaraaan Dinas Roda dua Bagian korpri
Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.02.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Kendaraaan Dinas Roda dua Bagian korpri
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.03.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
1 2 3 4 5 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 1.20.1.20.09.02.26.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00)
1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00)
1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.20.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 1.20.1.20.09.02.26.5.2.2.20.17.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Biaya Pemeliharaan perlengkapan kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 153.500.000,00 168.500.000,00 15.000.000,00 9,77 1.20.1.20.09.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PEMBINAAN KORPRI 149.500.000,00 164.500.000,00 15.000.000,00 10,03
1.20.1.20.09.03.06.
Belanja Pegawai 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.1.
Honorarium PNS 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.1.01.01.
12,800,000.00 =
12.800.000 1 Kegiatan x
Honorarium tenaga ahli/ struktur/ narasumber
69,700,000.00 =
69.700.000 1 thn x
Upah Paduan suara kegiatan hari-hari besar korpri
Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 82.000.000,00 15.000.000,00 22,39
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.01.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 thn x
Biaya ATK Kegiatan HUT Korpri
Belanja Paket dan Plakat 15.000.000,00 22.000.000,00 7.000.000,00 46,67
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.01.10.
17,000,000.00 =
17.000.000 1 kegiatan x
Belanja Hadiah dan Penghargaan HUT Korpri
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Kegiatan x
Belanja Kegiatan HUT Korpri
Belanja Bahan/Material 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.02.08.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Kegiatan x
Belanja bahan kegiatan seleksi
7,000,000.00 =
7.000.000 1 Kegiatan x
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.03.
Belanja transportasi dan akomodasi 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.03.11.
= - x
Belanja transportasi dan akomodasi kegiatan bapomas
Belanja Makanan dan Minuman 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.11.04.
20,000,000.00 =
20.000.000 1 Kegiatan x
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.17.02.
25,000,000.00 =
25.000.000 1 Keg x
Sosialisasi Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Unit
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.01.
= 1 thn x
Biaya kursus-kursus singkat/ pelatihan
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
23.000.000,00 20.500.000,00 (2.500.000,00) (10,87) 1.20.1.20.09.06.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.02.
Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.1.
Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.1.01.01.
4,000,000.00 =
2.000.000 2 Kegiatan x
Intensif Tim pembuat laporan kinerja keuangan SEKRETARIAT KORPRI
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.01.01.
500,000.00 =
500.000 1 thn x
Biaya alat tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
500,000.00 =
500.000 1 thn x
Biaya foto copy laporan kinerja keuangan
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 18.000.000,00 15.500.000,00 (2.500.000,00) (13,89)
1.20.1.20.09.06.05.
Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.1.
Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.09.06.05.5.2.1.01.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 kegiatan x
Honorarium Tim Pembuat RKA dan DPA, DPPA SEKRETARIAT KORPRI
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) (16,67)
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 6.500.000,00 (1.000.000,00) (13,33)
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.500.000,00 6.500.000,00 (1.000.000,00) (13,33)
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.01.01.
6,500,000.00 =
6.500.000 1 thn x
Biaya Alt Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) (20,00)
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) (20,00)
1.20.1.20.09.06.05.5.2.2.06.02.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 thn x
Biaya Penggandaan
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.
PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.
Belanja Pegawai 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.1.
Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.1.01.01.
= 1 kegiatan x
Honorarium Panitia Kegiatan
= 1 kegiatan x
Honorarium Peserta STQ
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.01.01.
= 1 thn x
Belanja ATK Kegiatan STQ
Belanja Paket dan Plakat 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.01.10.
= 1 kegiatan x
Belanja Hadiah dan Penghargaan STQ Korpri
Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor
2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.02.08.
= 1 kegiatan x
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.03.
Belanja transportasi dan akomodasi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.09.71.05.5.2.2.03.11.
= 1 kegiatan x
Belanja Taransportasi dan Akomodasi Kegiatan STQ
Jumlah Belanja 1.037.374.567,00 1.002.374.567,00 (35.000.000,00) (3,37)
Surplus/(Defisit) (1.037.374.567,00) (1.002.374.567,00) 35.000.000,00
