DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

(2)

4 PENDAPATAN 18.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18.000.000,00

5 BELANJA 16.586.506.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.050.450.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.050.450.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.536.056.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 398.560.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.884.478.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.253.018.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.568.506.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.000.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1

3.262.611.000,00 3.262.611.000,00 3.262.611.000,00 3.262.617.000,00 13.050.450.000,00

Belanja Langsung

2.2

504.552.800,00 1.409.915.000,00 1.207.001.600,00 414.586.600,00 3.536.056.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 Desember 2013

Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN

(4)

REKENING

^{Tarif /}

(Rp)

Harga

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

PENDAPATAN

4 18.000.000,00

18.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 18.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 18.000.000,00

18.000.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

-

1 TA 18.000.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp4.500.000,00 Rp4.500.000,00 Rp4.500.000,00 Rp4.500.000,00

Jumlah Rp18.000.000,00

NIP. 19630620 198403 1 002

MANADO, 31 Desember 2013

PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

CH. E. TALUMEPA, SH, M.Si NIP. 19690921 199803 1 011

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA DINAS

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA TIDAK LANGSUNG

(6)

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

Satuan Harga

(Rp)

Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA

5 13.050.450.000,00

13.050.450.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.050.450.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 8.574.950.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.649.070.000,00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.649.070.000,00

6.649.070.000,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

-

1,00 TA 6.649.070.000

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 673.320.000,00

Tunjangan Keluarga 673.320.000,00

673.320.000,00 Tunjangan Keluarga

-

1,00 TA 673.320.000

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 332.270.000,00

Tunjangan Jabatan Struktural 332.270.000,00

332.270.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural

-

1,00 TA 332.270.000

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 92.670.000,00

Tunjangan Jabatan Fungsional 92.670.000,00

92.670.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional

-

1,00 TA 92.670.000

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 240.620.000,00

Tunjangan Umum 240.620.000,00

240.620.000,00 Tunjangan Umum

-

1,00 TA 240.620.000

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 419.720.000,00

Tunjangan Beras 419.720.000,00

419.720.000,00 Tunjangan Beras

-

1,00 TA 419.720.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 167.180.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 167.180.000,00

167.180.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

-

1,00 TA 167.180.000

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 100.000,00

Pembulatan Gaji 100.000,00

100.000,00 Pembulatan Gaji

-

1,00 TA 100.000

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 4.475.500.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.475.500.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 4.475.500.000,00

4.475.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

-

1,00 TA 4.475.500.000

Rp 3.262.611.000,00 Rp 3.262.611.000,00 Rp 3.262.611.000,00 Rp 3.262.617.000,00 Rp 13.050.450.000,00 Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

(7)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Mengesahkan,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

MANADO, 31 Desember 2013

PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002

CH. E. TALUMEPA, SH, M.Si NIP. 19690921 199803 1 011

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA DINAS

(8)

KEGIATAN ^KEGIATAN ^KINERJA

I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

139.656.300,00 128.226.300,00 139.656.300,00 114.334.100,00 521.873.000,00 1.14 . 1.14.01 . 01

365.074.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

93.779.300,00 93.679.300,00 93.779.300,00 83.836.100,00

1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

84.409.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

21.102.000,00 21.102.000,00 21.102.000,00 21.103.000,00

1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

23.250.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

4.800.000,00 8.850.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 03

49.140.000,00 Provinsi

Sulut;

Kemenakertr ans RI Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

19.975.000,00 4.595.000,00 19.975.000,00 4.595.000,00

1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

92.049.500,00 1.209.267.000,00 39.299.500,00 53.534.500,00 1.394.150.500,00 1.14 . 1.14.01 . 02

3.750.000,00 Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

53.500.000,00 Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 09

20.768.000,00 Manado

Pengadaan mebeleur 1 0,00 0,00 0,00 20.768.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 10

6.065.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 3.032.500,00 0,00 3.032.500,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22

107.067.500,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

23.767.000,00 28.267.000,00 28.267.000,00 26.766.500,00

1 1.14 . 1.14.01 . 02 . 24

4.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

1 1.14 . 1.14.01 . 02 . 26

24.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1 1.14 . 1.14.01 . 02 . 28

1.175.000.000,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 0,00 1.175.000.000,00 0,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 44.800.000,00 0,00 44.800.000,00

1.14 . 1.14.01 . 03

44.800.000,00 Disnakertran

s Prov.Sulut Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 0,00 44.800.000,00 0,00

1 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

77.545.400,00 33.482.200,00 7.959.000,00 7.956.200,00 126.942.800,00

1.14 . 1.14.01 . 06

42.058.200,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1 42.058.200,00 0,00 0,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

(9)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25.523.200,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 25.523.200,00 0,00 0,00

1 1.14 . 1.14.01 . 06 . 02

27.528.200,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

27.528.200,00 0,00 0,00 0,00

1 1.14 . 1.14.01 . 06 . 04

31.833.200,00 Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1 7.959.000,00 7.959.000,00 7.959.000,00 7.956.200,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

0,00 0,00 19.860.000,00 0,00 19.860.000,00

1.14 . 1.14.01 . 07

19.860.000,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 0,00 0,00 19.860.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 07 . 01

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

0,00 0,00 0,00 124.460.800,00 124.460.800,00

1.14 . 1.14.01 . 15

83.632.800,00 15 Kab/Kota

se-Prov.Sulut

Penyusunan data base tenaga kerja daerah 1 0,00 0,00 0,00 83.632.800,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01

40.828.000,00 Kabupaten/K

ota di Provinsi Sulut

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 0,00 0,00 0,00 40.828.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 09

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 0,00 114.301.000,00 114.301.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16

35.450.000,00 Kabupaten/K

ota di Sulut

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 0,00 0,00 0,00 35.450.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 07

78.851.000,00 Manado

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)

0,00 0,00 0,00 78.851.000,00

1 1.14 . 1.14.01 . 16 . 09

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

116.583.200,00 38.939.500,00 955.426.800,00 0,00 1.110.949.500,00

1.14 . 1.14.01 . 19

(10)