RINCIAN ANGGARAN BELANJA Program 2.04.1.04.01.15 - Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan 2.04.1.04.01.15.0018 - Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
Honorarium Pelaksana Kegiatan 136.150.000 136.150.000 0 0,00
honorarium pelaksana kegiatan (kantor wilayah badan pertanahan
nasional provinsi jawa tengah) 136.150.000 136.150.000 0 0,00
honorarium kegiatan identifikasi tanah hp dan hgu 136.150.000 136.150.000 0 0,00
honorarium kualitas kontrol 8.000.000 8.000.000 0 0,00
honorarium tenaga ahli/spesialis (1 org x 20 lok) 20 Orang Hari 400.000 8.000.000 20 Orang Hari 400.000 8.000.000 0 0,00
honorarium digitasi dan analisis peta 40.000.000 40.000.000 0 0,00
honorarium tenaga ahli/spesialis (1 org x 100 peta) 100 Orang Hari 400.000 40.000.000 100 Orang Hari 400.000 40.000.000 0 0,00
honorarium inventarisasi data lapang 52.000.000 52.000.000 0 0,00
honorarium tenaga ahli/spesialis (2 org x 3 hr x 15 lok) 90 Orang Hari 400.000 36.000.000 90 Orang Hari 400.000 36.000.000 0 0,00 honorarium tenaga ahli/spesialis (2 org x 4 hr x 5 lok) 40 Orang Hari 400.000 16.000.000 40 Orang Hari 400.000 16.000.000 0 0,00
honorarium penanggungjawab kegiatan 11.200.000 11.200.000 0 0,00
penanggung jawab (1 org x 8 bl) 8 Ob 1.400.000 11.200.000 8 Ob 1.400.000 11.200.000 0 0,00
honorarium koordinator teknis kegiatan 10.000.000 10.000.000 0 0,00
ketua 8 Ob 1.250.000 10.000.000 8 Ob 1.250.000 10.000.000 0 0,00
honorarium persiapan inventarisasi data yuridis dan
pembuatan peta kerja 4.950.000 4.950.000 0 0,00
master programmer, ahli jaringan, ahli security system, ahli database, analis data dan informasi, data entry, pengumpul data, pengolah data, desain grafis, multi media (2 org x 1 bln)
1 Ob 4.950.000 4.950.000 1 Ob 4.950.000 4.950.000 0 0,00
honorarium penyusunan laporan 10.000.000 10.000.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
honor penyusunan proposal/ laporan akhir (1 org x 20 lap) 20 Orang/
Penelitian 500.000 10.000.000 20 Orang/ Penelitian 500.000 10.000.000 0 0,00
Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 35.750.000 35.750.000 0 0,00
tenaga teknis pendukung kegiatan 35.750.000 35.750.000 0 0,00
d4 s/d s1 keatas (1 org x 11 bln) 11 Ob 3.250.000 35.750.000 11 Ob 3.250.000 35.750.000 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 28.982.000 18.632.000 ( 10.350.000 ) ( 35,71 )
belanja alat tulis kantor pelaksanaan kegiatan identifikasi tanah hak pakai (hp) dan tanah hak guna usaha (hgu) , kegiatan
sosialisasi/diseminasi/rakor bidang pertanahan , kegiatan pemantauan penetapan lokasi , kegiatanpemantauan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah , kegiatan reforma agraria :
10.982.000 9.632.000 ( 1.350.000 ) ( 12,29 )
kertas hvs a4 ; 70 gr; 210 x297 mm 2 Rim 49.000 98.000 2 Rim 49.000 98.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 50 Rim 55.000 2.750.000 50 Rim 55.000 2.750.000 0 0,00
penghapus cair/correction fluid 2 Buah 84.000 168.000 2 Buah 84.000 168.000 0 0,00
kertas karbon folio 4 dos 74.000 296.000 4 dos 74.000 296.000 0 0,00
isi staples no. 10 4 Pak 18.000 72.000 4 Pak 18.000 72.000 0 0,00
paper clips logam 4 Doos 17.000 68.000 4 Doos 17.000 68.000 0 0,00
binder clips 25 mm 4 dos 54.000 216.000 4 dos 54.000 216.000 0 0,00
amplop 1/2 kwarto 4 Pak 41.000 164.000 4 Pak 41.000 164.000 0 0,00
stofmap/snelhecter folio 70 Buah 5.000 350.000 70 Buah 5.000 350.000 0 0,00
toner catridege printer laser 5 buah 1.000.000 5.000.000 5 buah 1.000.000 5.000.000 0 0,00
refil toner laserjet 12 bh 150.000 1.800.000 3 bh 150.000 450.000 ( 1.350.000 ) ( 75,00 )
seminar kit 18.000.000 9.000.000 ( 9.000.000 ) ( 50,00 )
materi kit/seminar kit (90 org x 2 keg ) 180 Buah 100.000 18.000.000 90 Buah 100.000 9.000.000 ( 9.000.000 ) ( 50,00 )
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 8.000.000 8.000.000 0 0,00
Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
belanja dekorasi/dokumentasi
(sosialisasi/diseminasi/bimtek/rakor) 8.000.000 8.000.000 0 0,00
mmt baliho/billboard (design, cetak dan biaya pemasangan) (10 m2 x
4 keg) 80 M2 100.000 8.000.000 80 M2 100.000 8.000.000 0 0,00
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 20.900.000 12.540.000 ( 8.360.000 ) ( 40,00 )
belanja nara sumber sosialisasi/diseminasi/rakor 13.400.000 7.400.000 ( 6.000.000 ) ( 44,78 )
honorarium moderator (1 org x 2 keg) 2 Ok 700.000 1.400.000 2 Ok 700.000 1.400.000 0 0,00
honorarium narasumber (3 org x 2 kegiatan) 6 kegiatan 2.000.000 12.000.000 6 kegiatan 1.000.000 6.000.000 ( 6.000.000 ) ( 50,00 )
belanja nara sumber sosialisasi dan identifikasi kebutuhan akses
reforma agraria di lokasi sasaran kegiatan 6.000.000 3.640.000 ( 2.360.000 ) ( 39,33 )
honor narasumber (3 org x 2 keg) 6 Ok 1.000.000 6.000.000 4 Ok 910.000 3.640.000 ( 2.360.000 ) ( 39,33 )
moderator (1 org x 2 keg) 2 Ok 750.000 1.500.000 2 Ok 750.000 1.500.000 0 0,00
Belanja Cetak 8.640.000 3.184.000 ( 5.456.000 ) ( 63,15 )
cetak buku peraturan perundang-undangan bidang pertanahan 8.640.000 3.184.000 ( 5.456.000 ) ( 63,15 )
cetak himpunan peraturan perundangan (150 ex) 180 Exemplar 48.000 8.640.000 100 Exemplar 31.840 3.184.000 ( 5.456.000 ) ( 63,15 )
Belanja Penggandaan 6.808.000 3.584.000 ( 3.224.000 ) ( 47,36 )
fotocopy 12020 lembar 400 4.808.000 3960 lembar 400 1.584.000 ( 3.224.000 ) ( 67,05 )
penggandaan laporan kegiatan 40 buku 50.000 2.000.000 40 buku 50.000 2.000.000 0 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 36.500.000 21.900.000 ( 14.600.000 ) ( 40,00 )
konsumsi rapat pelaksanaan kegiatan identifikasi tanah hak pakai (hp) dan tanah hak guna usaha (hgu) , kegiatan
sosialisasi/diseminasi/rakor bidang pertanahan , kegiatan pemantauan penetapan lokasi , kegiatan pemantauan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah , kegiatan reforma agraria :
7.500.000 2.900.000 ( 4.600.000 ) ( 61,33 )
jamuan makan ( nasi dos ) 150 Ok 30.000 4.500.000 58 Ok 30.000 1.740.000 ( 2.760.000 ) ( 61,33 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
makanan kecil / snack (150 org) 150 Ok 20.000 3.000.000 58 Ok 20.000 1.160.000 ( 1.840.000 ) ( 61,33 )
sosialisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria di
lokasi sasaran kegiatan 20.000.000 10.000.000 ( 10.000.000 ) ( 50,00 )
jamuan makan (200 org x 2 keg) 400 Orang/Kegiatan 30.000 12.000.000 200 Orang/Kegiatan 30.000 6.000.000 ( 6.000.000 ) ( 50,00 )
snack 400 Org 20.000 8.000.000 200 Org 20.000 4.000.000 ( 4.000.000 ) ( 50,00 )
konsumsi pelaksanaan kegiatan sosialisasi/diseminasi/rakor
bidang pertanahan , 9.000.000 9.000.000 0 0,00
makanan kecil / snack (90 org x 2 keg ) 180 Ok 20.000 3.600.000 180 Ok 20.000 3.600.000 0 0,00
jamuan makan 180 Orang/Kegiatan 30.000 5.400.000 180 Orang/Kegiatan 30.000 5.400.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 222.120.000 126.434.000 ( 95.686.000 ) ( 43,08 )
belanja perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan kegiatan identifikasi tanah hak pakai (hp) dan tanah hak guna usaha (hgu) : 20 bidang
52.700.000 10.540.000 ( 42.160.000 ) ( 80,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (30 org x 2 hr) 60 Oh 370.000 22.200.000 12 Oh 370.000 4.440.000 ( 17.760.000 ) ( 80,00 )
transportasi dalam daerah (1 tahun) 1 Tahun 14.000.000 14.000.000 1 Tahun 2.800.000 2.800.000 ( 11.200.000 ) ( 80,00 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (30
org x 1 hr) 30 Oh 550.000 16.500.000 6 Oh 550.000 3.300.000 ( 13.200.000 ) ( 80,00 )
belanja perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan kegiatan
pemantauan penetapan lokasi : 400 bidang 71.100.000 69.833.000 ( 1.267.000 ) ( 1,78 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (40 org x 2 hr) 80 Oh 370.000 29.600.000 80 Oh 370.000 29.600.000 0 0,00
transportasi dalam daerah (1 tahun) 1 Tahun 19.500.000 19.500.000 1 Tahun 18.233.000 18.233.000 ( 1.267.000 ) ( 6,50 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (40
org x 1 hr) 40 Oh 550.000 22.000.000 40 Oh 550.000 22.000.000 0 0,00
belanja perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan kegiatan
pemantauan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah : 400 bidang 71.100.000 21.711.000 ( 49.389.000 ) ( 69,46 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (40 org x 2 hr) 80 Oh 370.000 29.600.000 18 Oh 370.000 6.660.000 ( 22.940.000 ) ( 77,50 )
Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
transportasi dalam daerah (1 tahun) 1 Tahun 19.500.000 19.500.000 1 Tahun 10.101.000 10.101.000 ( 9.399.000 ) ( 48,20 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (40
org x 1 hr) 40 Oh 550.000 22.000.000 9 Oh 550.000 4.950.000 ( 17.050.000 ) ( 77,50 )
belanja perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan kegiatan
reforma agraria : 27.220.000 24.350.000 ( 2.870.000 ) ( 10,54 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (18 org x 2 hr) 36 Oh 370.000 13.320.000 30 Oh 370.000 11.100.000 ( 2.220.000 ) ( 16,67 )
transportasi dalam daerah (1 tahun) 1 Tahun 4.000.000 4.000.000 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1.000.000 25,00
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (18
org x 1 hr) 18 Oh 550.000 9.900.000 15 Oh 550.000 8.250.000 ( 1.650.000 ) ( 16,67 )
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.150.000 11.528.000 ( 84.622.000 ) ( 88,01 )
belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 70.950.000 11.528.000 ( 59.422.000 ) ( 83,75 )
penginapan (15 org x 1 hr ) 15 Oh 730.000 10.950.000 3 Oh 693.000 2.079.000 ( 8.871.000 ) ( 81,01 )
transportasi luar daerah (1 tahun) 1 Tahun 42.600.000 42.600.000 1 Tahun 5.969.000 5.969.000 ( 36.631.000 ) ( 85,99 )
biaya taksi dalam daerah (15 org x 2 kali ) 30 Org Kali 50.000 1.500.000 6 Org Kali 50.000 300.000 ( 1.200.000 ) ( 80,00 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah (15 org x 2 hr ) 30 Ok 530.000 15.900.000 6 Ok 530.000 3.180.000 ( 12.720.000 ) ( 80,00 )
belanja perjalanan dinas luar daerah (untuk nara sumber) 25.200.000 0 ( 25.200.000 ) ( 100,00
)
akomodasi nara sumber 25.200.000 0 ( 25.200.000 ) ( 100,00
)
akomodasi narasumber (4 org x 2 kmr ) 8 Kamar 850.000 6.800.000 0 Kamar 0 0 ( 6.800.000 ) ( 100,00 )
transportasi luar daerah (4 org x 2 keg) 8 Tahun 2.300.000 18.400.000 0 Tahun 0 0 ( 18.400.000 ) ( 100,00 )
Jumlah 600.000.000 377.702.000 ( 222.298.000 ) ( 37,05 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
Semarang, 28 Agustus 2020
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. ARIEF DJATMIKO, MA NIP. 196608011996031004
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
Program 2.04.1.04.01.15 - Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan 2.04.1.04.01.15.0015 - Penanganan Permasalahan Pertanahan
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
Honorarium Pelaksana Kegiatan 87.500.000 87.500.000 0 0,00
pendampingan pensertipikatan tkd tingkat kabupaten 2.000.000 2.000.000 0 0,00
pembina/pendamping/instruktur (2 kab x 1 org x 2 keg) 4 Kegiatan 500.000 2.000.000 4 Kegiatan 500.000 2.000.000 0 0,00
pendampingan pensertipikatan tkd tingkat desa 4.000.000 4.000.000 0 0,00
pembina/pendamping/instruktur (2 desa x 2 org x 2 keg) 8 Kegiatan 500.000 4.000.000 8 Kegiatan 500.000 4.000.000 0 0,00
pendampingan sertifikasi hak atas tanah tingkat kabupaten 4.000.000 4.000.000 0 0,00
pembina/pendamping/instruktur (2 desa x 2 org x 3 keg) 8 Kegiatan 500.000 4.000.000 8 Kegiatan 500.000 4.000.000 0 0,00
pendampingan sertipikasi hak atas tanah tingkat desa 6.000.000 6.000.000 0 0,00
pembina/pendamping/instruktur 12 Kegiatan 500.000 6.000.000 12 Kegiatan 500.000 6.000.000 0 0,00
honorarium tenaga keamanan/pengemudi/tenaga teknis 71.500.000 71.500.000 0 0,00
tenaga outsourcing (2 org x 11 bln) 22 Bulan 3.250.000 71.500.000 22 Bulan 3.250.000 71.500.000 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 8.672.000 4.203.000 ( 4.469.000 ) ( 51,53 )
kertas hvs folio 70 gr 85 Rim 47.000 3.995.000 35 Rim 47.000 1.645.000 ( 2.350.000 ) ( 58,82 )
stopmap tebal 100 Buah 5.000 500.000 40 Buah 5.000 200.000 ( 300.000 ) ( 60,00 )
ballpoint medium 15 Buah 20.000 300.000 7 Buah 20.000 140.000 ( 160.000 ) ( 53,33 )
amplop 8 Doos 17.000 136.000 5 Doos 17.000 85.000 ( 51.000 ) ( 37,50 )
buku tulis isi 100 lembar 10 Buah 9.000 90.000 11 Buah 9.000 99.000 9.000 10,00
catridge printer hitam 2 Buah 187.000 374.000 1 Buah 187.000 187.000 ( 187.000 ) ( 50,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
catridge warna 2 Buah 229.000 458.000 1 Buah 229.000 229.000 ( 229.000 ) ( 50,00 )
refill toner laser 2 Buah 240.000 480.000 1 Buah 240.000 240.000 ( 240.000 ) ( 50,00 )
odner plastik logam 10 Buah 50.000 500.000 10 Buah 50.000 500.000 0 0,00
odner karton logam 20 Buah 70.000 1.400.000 10 Buah 70.000 700.000 ( 700.000 ) ( 50,00 )
isi staples no. 369 6 Pak 24.000 144.000 3 Pak 24.000 72.000 ( 72.000 ) ( 50,00 )
isi staples no. 10 5 Pak 23.000 115.000 2 Pak 23.000 46.000 ( 69.000 ) ( 60,00 )
buku agenda 6 Buku 30.000 180.000 2 Buku 30.000 60.000 ( 120.000 ) ( 66,67 )
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.160.000 5.160.000 0 0,00
belanja materai sertipikasi hak atas tanah (200 bidang x 4 ) 4.800.000 4.800.000 0 0,00
materai 6000 800 Buah 6.000 4.800.000 800 Buah 6.000 4.800.000 0 0,00
belanja materai sertipikasi tkd (15 bidang x 4 ) 360.000 360.000 0 0,00
materai 6000 60 Buah 6.000 360.000 60 Buah 6.000 360.000 0 0,00
Belanja Sertifikasi 149.000.000 149.000.000 0 0,00
sertifikasi hak atas tanah lp2b (200 bidang) 80.000.000 80.000.000 0 0,00
patok batas aset (200 bidang x 4 buah) 800 Unit 25.000 20.000.000 800 Unit 25.000 20.000.000 0 0,00
sertifikasi hak atas tanah (200 bidang) 200 Bidang 300.000 60.000.000 200 Bidang 300.000 60.000.000 0 0,00
sertipikasi hak atas tanah, tanah kas desa 15 bidang 69.000.000 69.000.000 0 0,00
patok batas aset (15 bidang x 4 buah) 60 Unit 25.000 1.500.000 60 Unit 25.000 1.500.000 0 0,00
sertifikasi tanah kas desa (15 bidang) 15 Bidang 4.500.000 67.500.000 15 Bidang 4.500.000 67.500.000 0 0,00
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 9.100.000 5.460.000 ( 3.640.000 ) ( 40,00 )
honorarium narasumber rakor pensertipikatan tanah kas desa
(2 org x 1 keg) 1.300.000 1.300.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
honorarium narasumber 2 Kegiatan 650.000 1.300.000 2 Kegiatan 650.000 1.300.000 0 0,00
honorarium narasumber sosialisasi sertipikasi hak atas tanah
(3 org x 2 keg) 3.900.000 3.900.000 0 0,00
honorarium narasumber 6 Kegiatan 650.000 3.900.000 6 Kegiatan 650.000 3.900.000 0 0,00
honorarium bimteks sertipikasi hak atas tanah (3 org x 2 keg) 3.900.000 0 ( 3.900.000 ) ( 100,00 )
honorarium narasumber 6 OK 650.000 3.900.000 0 OK 650.000 0 ( 3.900.000 ) ( 100,00 )
honorarium moderator sosialisasi hak atas tanah lp2b (1 org
x 1 keg) 260.000 260.000 -
honorarium moderator () 1 OK 260.000 260.000 260.000 -
Belanja Penggandaan 5.668.000 3.400.000 ( 2.268.000 ) ( 40,01 )
belanja cetak 5.668.000 3.400.000 ( 2.268.000 ) ( 40,01 )
cetak buku laporan pelaksanaan kegiatan 5 Buah 90.000 450.000 3 Buah 90.000 270.000 ( 180.000 ) ( 40,00 )
cetak buku memoi 10 buku 100.000 1.000.000 0 buku 100.000 0 ( 1.000.000 ) ( 100,00 )
fotocopy 10545 lembar 400 4.218.000 7825 lembar 400 3.130.000 ( 1.088.000 ) ( 25,79 )
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41.550.000 24.930.000 ( 16.620.000 ) ( 40,00 )
rakor pensertipikatan tanah kas desa 750.000 750.000 0 0,00
jamuan makan (25 org x 1 keg) 25 Orang/kegiatan 30.000 750.000 25 Orang/kegiatan 30.000 750.000 0 0,00
sosialisasi sertipikasi hak atas tanah 9.000.000 7.380.000 ( 1.620.000 ) ( 18,00 )
jamuan makan (150 org x 2 keg) 300 Orang/kegiatan 30.000 9.000.000 246 Orang/kegiatan 30.000 7.380.000 ( 1.620.000 ) ( 18,00 )
bimbingan teknis sertipikasi hak atas tanah 9.000.000 0 ( 9.000.000 ) ( 100,00 )
jamuan makan (150 org x 2 keg) 300 Orang/kegiatan 30.000 9.000.000 0 Orang/kegiatan 30.000 0 ( 9.000.000 ) ( 100,00 )
penyerahan sertipikat hak atas tanah 12.600.000 6.600.000 ( 6.000.000 ) ( 47,62 )
jamuan makan (210 org x 2 keg) 420 Orang/kegiatan 30.000 12.600.000 220 Orang/kegiatan 30.000 6.600.000 ( 6.000.000 ) ( 47,62 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
rapat penanganan permasalahan 9.000.000 9.000.000 0 0,00
jamuan makan (30 org x 6 keg) 180 Orang/kegiatan 30.000 5.400.000 180 Orang/kegiatan 30.000 5.400.000 0 0,00
makanan kecil / snack (30 org x 6 keg) 180 Ok 20.000 3.600.000 180 Ok 20.000 3.600.000 0 0,00
penyerahan sertipikat tanah kas desa 1.200.000 1.200.000 0 0,00
jamuan makan (20 org x 2 keg) 40 Orang/kegiatan 30.000 1.200.000 40 Orang/kegiatan 30.000 1.200.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 189.240.000 99.148.000 ( 90.092.000 ) ( 47,61 )
peningkatan partisipasi masyarakat atas sertipikasi hak atas
tanah bersama instansi terkait 10.440.000 10.440.000 0 0,00
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (3 org x 2 hr x 2
keg.) 12 Oh 370.000 4.440.000 12 Oh 370.000 4.440.000 0 0,00
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah
(3 org x 1 hr x 2 keg.) 6 Oh 500.000 3.000.000 6 Oh 500.000 3.000.000 0 0,00
transportasi dalam daerah 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 0 0,00
penyampaian mekanisme dan teknis sertifikasi hak atas
tanah bersama instansi terkait 10.440.000 0 ( 10.440.000 ) ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (3 org x 2 hr x 2
keg.) 12 Oh 370.000 4.440.000 0 Oh 370.000 0 ( 4.440.000 ) ( 100,00 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah 6 Oh 500.000 3.000.000 0 Oh 500.000 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 3.000.000 3.000.000 0 Tahun 0 0 ( 3.000.000 ) ( 100,00 )
penyerahan sertipikat hak atas tanah 15.160.000 8.440.000 ( 6.720.000 ) ( 44,33 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (3 org x 6 kl) 18 Oh 370.000 6.660.000 12 Oh 370.000 4.440.000 ( 2.220.000 ) ( 33,33 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah 9 Oh 500.000 4.500.000 4 Oh 500.000 2.000.000 ( 2.500.000 ) ( 55,56 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 4.000.000 4.000.000 1 Tahun 2.000.000 2.000.000 ( 2.000.000 ) ( 50,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
koordinasi sertipikasi hak atas tanah/pensertipikatan tanah
kas desa 39.480.000 19.600.000 ( 19.880.000 ) ( 50,35 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (3 org x 2 hr x 9 kl) 54 Oh 370.000 19.980.000 30 Oh 370.000 11.100.000 ( 8.880.000 ) ( 44,44 ) biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah 27 Oh 500.000 13.500.000 8 Oh 500.000 4.000.000 ( 9.500.000 ) ( 70,37 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 Tahun 4.500.000 4.500.000 ( 1.500.000 ) ( 25,00 )
penentuan subyek dan obyek sertipikasi hak atas tanah /
pensertipikatan tkd 39.480.000 18.875.000 ( 20.605.000 ) ( 52,19 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (selain pejabat
negara/ pejabat daerah 3 org x 2 hr x 9 kl) 54 Oh 370.000 19.980.000 30 Oh 370.000 11.100.000 ( 8.880.000 ) ( 44,44 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah 27 Oh 500.000 13.500.000 8 Oh 500.000 4.000.000 ( 9.500.000 ) ( 70,37 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 Tahun 3.775.000 3.775.000 ( 2.225.000 ) ( 37,08 )
penanganan dampak sosial kemasyarakatan / identifikasi
permasalahan pertanahan di daerah 39.480.000 23.968.000 ( 15.512.000 ) ( 39,29 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (3 org x 2 hr x 9 kl) 54 Oh 370.000 19.980.000 36 Oh 370.000 13.320.000 ( 6.660.000 ) ( 33,33 ) biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah 27 Oh 500.000 13.500.000 10 Oh 500.000 5.000.000 ( 8.500.000 ) ( 62,96 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 Tahun 5.648.000 5.648.000 ( 352.000 ) ( 5,87 )
mediasi penanganan permasalahan pertanahan 34.760.000 17.825.000 ( 16.935.000 ) ( 48,72 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (3 org x 2 hr x 8 kl) 48 Oh 370.000 17.760.000 30 Oh 370.000 11.100.000 ( 6.660.000 ) ( 37,50 ) biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah 24 Oh 500.000 12.000.000 6 Oh 500.000 3.000.000 ( 9.000.000 ) ( 75,00 )
transportasi dalam daerah 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 1 Tahun 3.725.000 3.725.000 ( 1.275.000 ) ( 25,50 )
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.110.000 2.862.000 ( 31.248.000 ) ( 91,61 )
konsultasi instansi pusat/provinsi lain 34.110.000 2.862.000 ( 31.248.000 ) ( 91,61 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah (3 org x 2 hr x 3 keg) 18 Ok 530.000 9.540.000 1 Ok 530.000 530.000 ( 9.010.000 ) ( 94,44 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
tiket pp 9 org 1.500.000 13.500.000 1 org 1.992.000 1.992.000 ( 11.508.000 ) ( 85,24 )
taxi luar daerah 18 kali 250.000 4.500.000 1 kali 340.000 340.000 ( 4.160.000 ) ( 92,44 )
biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah (3 org x 1 hr x
3 keg) 9 Oh 730.000 6.570.000 0 Oh 730.000 0 ( 6.570.000 ) ( 100,00 )
Jumlah 530.000.000 381.663.000 ( 148.337.000 ) ( 27,99 )
Semarang, 28 Agustus 2020
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. ARIEF DJATMIKO, MA NIP. 196608011996031004
RINCIAN ANGGARAN BELANJA Program 2.04.1.04.01.15 - Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
Kegiatan 2.04.1.04.01.15.0019 - Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.500.000 87.500.000 0 0,00
honorarium pelaksana teknis supervisi kegiatan tertib
administrasi pertanahan 87.500.000 87.500.000 0 0,00
honorarium tenaga teknis supervisi 7 kabupaten/kota 87.500.000 87.500.000 0 0,00
staf teknis ( 7x25 bid.) 175 Ok 500.000 87.500.000 175 Ok 500.000 87.500.000 0 0,00
Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 71.500.000 71.500.000 0 0,00
honorarium pelaksanan teknis kegiatan (s1) ( 2 org x 11 bln ) 22 Ob 3.250.000 71.500.000 22 Ob 3.250.000 71.500.000 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 14.020.000 11.114.000 ( 2.906.000 ) ( 20,73 )
belanja alat tulis kantor penetapan lokasi 2.614.000 2.614.000 0 0,00
buku kwitansi 2 Buah 26.000 52.000 2 Buah 26.000 52.000 0 0,00
refil tinta printer 10 Buah 45.000 450.000 10 Buah 45.000 450.000 0 0,00
lem kertas 4 Buah 3.000 12.000 4 Buah 3.000 12.000 0 0,00
buku tulis isi 100 lembar 5 Buah 8.000 40.000 5 Buah 8.000 40.000 0 0,00
snelhecter bahan kertas 100 Buah 6.000 600.000 100 Buah 6.000 600.000 0 0,00
stopmap folio 175 Buah 5.000 875.000 175 Buah 5.000 875.000 0 0,00
amplop panjang 80 gr 4 Doos 17.000 68.000 4 Doos 17.000 68.000 0 0,00
kertas hvs folio f4 70 gr 11 rim 47.000 517.000 11 rim 47.000 517.000 0 0,00
belanja alat tulis kantor tertib administrasi 1.906.000 0 ( 1.906.000 ) ( 100,00 )
kertas hvs folio 70 gr 8 Rim 47.000 376.000 0 Rim 47.000 0 ( 376.000 ) ( 100,00 )
stopmap folio 100 Buah 5.000 500.000 0 Buah 5.000 0 ( 500.000 ) ( 100,00 )
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
amplop panjang 80 gr 3 Doos 17.000 51.000 0 Doos 17.000 0 ( 51.000 ) ( 100,00 )
refil tinta printer 3 Buah 45.000 135.000 0 Buah 45.000 0 ( 135.000 ) ( 100,00 )
buku kwitansi panjang 4 Buah 45.000 180.000 0 Buah 45.000 0 ( 180.000 ) ( 100,00 )
snelhecter bahan kertas 100 Buah 6.000 600.000 0 Buah 6.000 0 ( 600.000 ) ( 100,00 )
bolpoint 16 Buah 4.000 64.000 0 Buah 4.000 0 ( 64.000 ) ( 100,00 )
belanja alat tulis kantor rakortek 9.500.000 8.500.000 ( 1.000.000 ) ( 10,53 )
perlengkapan peserta (tas, blocknote, bolpoint) 85 Set 100.000 8.500.000 85 Set 100.000 8.500.000 0 0,00
backdrop - mmt 2 unit 500.000 1.000.000 0 unit 500.000 0 ( 1.000.000 ) ( 100,00 )
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 13.250.000 7.950.000 ( 5.300.000 ) ( 40,00 )
honorarium narasumber/tenaga ahli pusat 2 OK 2.500.000 5.000.000 2 OK 2.500.000 5.000.000 0 0,00
honorarium narasumber 3 OK 750.000 2.250.000 1 OK 750.000 750.000 ( 1.500.000 ) ( 66,67 )
pengganti uang transport narasumber/moderator/penceramah/
diskusi/seminar dari luar daerah 2 Ok 3.000.000 6.000.000 2 Ok 1.100.000 2.200.000 ( 3.800.000 ) ( 63,33 )
Belanja Penggandaan 13.590.000 6.654.000 ( 6.936.000 ) ( 51,04 )
belanja penggandaan penetapan lokasi 5.400.000 3.000.000 ( 2.400.000 ) ( 44,44 )
foto copy 13500 Lembar 400 5.400.000 7500 Lembar 400 3.000.000 ( 2.400.000 ) ( 44,44 )
belanja penggandaan tertib administrasi 3.000.000 674.000 ( 2.326.000 ) ( 77,53 )
foto copy 7500 Lembar 400 3.000.000 1685 Lembar 400 674.000 ( 2.326.000 ) ( 77,53 )
belanja penggandaan materi rakortek 5.190.000 2.980.000 ( 2.210.000 ) ( 42,58 )
fotokopi 10000 lembar 400 4.000.000 5000 lembar 400 2.000.000 ( 2.000.000 ) ( 50,00 )
biaya penjilidan lakban, 1 warna, tebal <5cm 85 buku 14.000 1.190.000 70 buku 14.000 980.000 ( 210.000 ) ( 17,65 )
Belanja Sewa Hotel 42.500.000 24.160.000 ( 18.340.000 ) ( 43,15 )
sewa hotel paket full board 85 OK 500.000 42.500.000 80 OK 302.000 24.160.000 ( 18.340.000 ) ( 43,15 )
Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.500.000 8.100.000 ( 5.400.000 ) ( 40,00 )
belanja makan/minum rapat penetapan lokasi 7.500.000 4.100.000 ( 3.400.000 ) ( 45,33 )
makanan kecil / snack 150 Ok 20.000 3.000.000 100 Ok 20.000 2.000.000 ( 1.000.000 ) ( 33,33 )
jamuan makan 150 Orang/Kegiatan 30.000 4.500.000 70 Orang/Kegiatan 30.000 2.100.000 ( 2.400.000 ) ( 53,33 )
belanja makan/minum rapat tertib administrasi 6.000.000 4.000.000 ( 2.000.000 ) ( 33,33 )
makanan kecil / snack 120 Ok 20.000 2.400.000 95 Ok 20.000 1.900.000 ( 500.000 ) ( 20,83 )
jamuan makan 120 Orang/Kegiatan 30.000 3.600.000 70 Orang/Kegiatan 30.000 2.100.000 ( 1.500.000 ) ( 41,67 )
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 284.680.000 123.304.000 ( 161.376.000 ) ( 56,69 )
pra sosialisasi pengadaan tanah 46.560.000 48.094.000 1.534.000 3,29
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (selain pejabat
negara/ pejabat daerah 4 org x 2 hari x 10 kegiatan) 88 Oh 370.000 32.560.000 90 Oh 370.000 33.300.000 740.000 2,27
bahan bakar minyak (bbm) 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 1 Tahun 6.794.000 6.794.000 794.000 13,23
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (
2 org x 2 hari x 4 kegiatan) 16 Oh 500.000 8.000.000 20 Oh 400.000 8.000.000 0 0,00
pendataan awal kepemilikan tanah 50.300.000 26.760.000 ( 23.540.000 ) ( 46,80 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (selain pejabat
negara/ pejabat daerah 3 org x 2 hari x 15 kegiatan) 90 Oh 370.000 33.300.000 48 Oh 370.000 17.760.000 ( 15.540.000 ) ( 46,67 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (
3 org x 2 hari x 15) 20 Oh 500.000 10.000.000 6 Oh 500.000 3.000.000 ( 7.000.000 ) ( 70,00 )
bahan bakar minyak (bbm) ( 1) 1 Tahun 7.000.000 7.000.000 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 ( 1.000.000 ) ( 14,29 )
pra konsultasi publik pengadaan tanah 39.700.000 43.740.000 4.040.000 10,18
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (selain pejabat
negara/ pejabat daerah 3 org x 2 hari x 10 kegiatan) 60 Oh 370.000 22.200.000 72 Oh 370.000 26.640.000 4.440.000 20,00
bahan bakar minyak (bbm) 1 Tahun 7.500.000 7.500.000 1 Tahun 7.500.000 7.500.000 0 0,00
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (
2 org x 1 hari x 10 kegiatan) 20 Oh 500.000 10.000.000 24 Oh 400.000 9.600.000 ( 400.000 ) ( 4,00 )
evaluasi penetapan lokasi 47.600.000 0 ( 47.600.000 ) ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (selain pejabat
negara/ pejabat daerah 4 org x 2 hari x 10 kegiatan) 80 Oh 370.000 29.600.000 0 Oh 370.000 0 ( 29.600.000 ) ( 100,00 )
bahan bakar minyak (bbm) ( 1) 1 Tahun 8.000.000 8.000.000 0 Tahun 1.500.000 0 ( 8.000.000 ) ( 100,00 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (
2 org x 1 hari x 10 kegiatan) 20 Oh 500.000 10.000.000 0 Oh 300.000 0 ( 10.000.000 ) ( 100,00 )
pendampingan identipikasi tertib adminitrasi pertanahan 45.080.000 4.710.000 ( 40.370.000 ) ( 89,55 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (selain pejabat
negara/ pejabat daerah 3 org x 2 hari x 7 kab/kota) 84 Oh 370.000 31.080.000 8 Oh 370.000 2.960.000 ( 28.120.000 ) ( 90,48 )
bahan bakar minyak (bbm) ( 1) 1 Tahun 7.000.000 7.000.000 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 ( 6.000.000 ) ( 85,71 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (
2 org x 1 hari x 7 kab/kota) 14 Oh 500.000 7.000.000 2 Oh 375.000 750.000 ( 6.250.000 ) ( 89,29 )
supervisi dan survey tertib adminitrasi pertanahan 55.440.000 0 ( 55.440.000 ) ( 100,00 )
uang harian perjalanan dinas dalam daerah (selain pejabat
negara/ pejabat daerah 4 org x 2 hari x 7 kab/kota x 2 keg) 112 Oh 370.000 41.440.000 0 Oh 370.000 0 ( 41.440.000 ) ( 100,00 )
bahan bakar minyak (bbm) 1 Tahun 7.000.000 7.000.000 0 Tahun 2.500.000 0 ( 7.000.000 ) ( 100,00 )
biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah (
2 org x 1 hari x 7 kab/kota) 14 Oh 500.000 7.000.000 0 Oh 350.000 0 ( 7.000.000 ) ( 100,00 )
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.460.000 7.180.000 ( 22.280.000 ) ( 75,63 )
uang harian perjalanan dinas luar daerah (selain pejabat negara/
pejabat daerah 3 org x 2 hari x 3 kegiatan) 18 Ok 530.000 9.540.000 4 Ok 530.000 2.120.000 ( 7.420.000 ) ( 77,78 )
biaya taksi luar daerah (dki jakarta 2 org x 3 kegiatan (pp) ) 6 Ok 340.000 2.040.000 0 Ok 258.000 0 ( 2.040.000 ) ( 100,00 )
biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah (dki jakarta 2 org x
1 hari x 3 kegiatan) 6 Oh 730.000 4.380.000 2 Oh 730.000 1.460.000 ( 2.920.000 ) ( 66,67 )
Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 = (2x4) 6 7 8 9 = (6x8) 10 = (9-5) 11
transportasi luar daerah ( 3 org x 3 kegiatan (pp)) 9 Tahun 1.500.000 13.500.000 2 Tahun 1.800.000 3.600.000 ( 9.900.000 ) ( 73,33 )
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 65.000.000 65.000.000 0 0,00
jasa konsultansi non konstruksi ( 1 paket) 1 Paket 65.000.000 65.000.000 1 Paket 65.000.000 65.000.000 0 0,00
Jumlah 635.000.000 412.462.000 ( 222.538.000 ) ( 35,05 )
Semarang, 28 Agustus 2020
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. ARIEF DJATMIKO, MA NIP. 196608011996031004
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKAP-SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program : 2.04.1.04.01.15 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
Kegiatan : 2.04.1.04.01.15.0018 Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
Lokasi Kegiatan
: ;KENDAL;REMBANG;DEMAK;KARANGANYAR;PATI;CILACAP;MAGELANG;SRAGEN;KOTA SALATIGA;BLORA;WONOSOBO;TEGAL;PURBALINGGA;PEMALANG;KOTA PEKALONGAN;KOTA SEMARANG;KLATEN;GROBOGAN;PURWOREJO;SEMARANG;JEPARA;BREBES;SUKOHARJO;BANYUMAS;PEKALONGAN;Bidang
Pertanahan;BANJARNEGARA;WONOGIRI;BOYOLALI;TEMANGGUNG;KOTA TEGAL;KEBUMEN;KUDUS;KOTA MAGELANG;BATANG;KOTA SURAKARTA
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 430.000.000,00 ( Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp. 377.702.000,00 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp. 950.000.000,00 ( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Latar belakang perubahan anggaran
dalam perubahan APBD :
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum -100.00 % -100.00 %
Masukan Tersedia Dana Tersedia Dana Rp. 600.000.000,- Rp. 377.702.000,-
Keluaran -Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
-Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
-20.00 % -20.00 %
Hasil -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum -100.00 % -100.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Pemegang Hak Pakai (HP) dan Badan Usaha Pemegang Hak Guna Usaha (HGU); Instansi yang memerlukan tanah dan Warga Terdampak Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/
(Berkurang) Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
5. BELANJA 600.000.000 377.702.000 (222.298.000) (37,05)
5.2. BELANJA LANGSUNG 600.000.000 377.702.000 (222.298.000) (37,05)
5.2.1. Belanja Pegawai 171.900.000 171.900.000 0 0,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 171.900.000 171.900.000 0 0,00
5.2.1.02.04. Honorarium Pelaksana Kegiatan 136.150.000 136.150.000 0 0,00
5.2.1.02.10. Honorarium Tenaga
Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 35.750.000 35.750.000 0 0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 428.100.000 205.802.000 (222.298.000) (51,93)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 36.982.000 26.632.000 (10.350.000) (27,99)
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 28.982.000 18.632.000 (10.350.000) (35,71)
5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 8.000.000 8.000.000 0 0,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.900.000 12.540.000 (8.360.000) (40,00)
5.2.2.03.20. Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 20.900.000 12.540.000 (8.360.000) (40,00)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.448.000 6.768.000 (8.680.000) (56,19)
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 8.640.000 3.184.000 (5.456.000) (63,15)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.808.000 3.584.000 (3.224.000) (47,36)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 36.500.000 21.900.000 (14.600.000) (40,00)
5.2.2.11.05. Belanja Makanan Dan Minuman Peserta
Kegiatan 36.500.000 21.900.000 (14.600.000) (40,00)
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/
(Berkurang) Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 222.120.000 126.434.000 (95.686.000) (43,08)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.150.000 11.528.000 (84.622.000) (88,01)
Jumlah 600.000.000 377.702.000 (222.298.000) (37,05)
Catatan :
- Semarang, 28 Agustus 2020
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. ARIEF DJATMIKO, MA NIP. 196608011996031004 Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM 196501311993031003 Kabid Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
2. BASYIER GEMANING INSAN, ST 198508232009031003 Kasubbid Pengembangan Wilayah,
Permukiman dan Pertanahan
3. YULI PRASETYANTI, S.T 198407132011012014
4. DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac 198012212006041010 Kabid Anggaran
5. MEITRI YUSWARDHANU SURYAHADI, ST 197605182005011011 Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
6. SANDI TIARA TANJUNG, S.STP 199105182015071001 Pengadministrasi Perbendaharaan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP-SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program : 2.04.1.04.01.15 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
Kegiatan : 2.04.1.04.01.15.0015 Penanganan Permasalahan Pertanahan
Lokasi Kegiatan : Bidang Pertanahan
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 210.000.000,00 ( Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp. 381.663.000,00 ( Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp. 875.000.000,00 ( Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Latar belakang perubahan anggaran
dalam perubahan APBD :
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum -100.00 % -100.00 %
Masukan Tersedia Dana Tersedia Dana Rp. 530.000.000,- Rp. 381.663.000,-
Keluaran -Prosentase Permasalahan Pertanahan yang
tertangani -Prosentase Permasalahan Pertanahan yang
tertangani -20.00 % -20.00 %
Hasil -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum -100.00 % -100.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat di Kabupaten Pemalang dan Rembang, Pensertipikatan Tanah Kas Desa di Kabupaten Demak dan Jepara dan tertanganinya permasalahan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/
(Berkurang) Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/
(Berkurang) Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x9) 11=(10-6) 12
5. BELANJA 530.000.000 381.663.000 (148.337.000) (27,99)
5.2. BELANJA LANGSUNG 530.000.000 381.663.000 (148.337.000) (27,99)
5.2.1. Belanja Pegawai 87.500.000 87.500.000 0 0,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 87.500.000 87.500.000 0 0,00
5.2.1.02.04. Honorarium Pelaksana Kegiatan 87.500.000 87.500.000 0 0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 442.500.000 294.163.000 (148.337.000) (33,52)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.832.000 9.363.000 (4.469.000) (32,31)
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 8.672.000 4.203.000 (4.469.000) (51,53)
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.160.000 5.160.000 0 0,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 158.100.000 154.460.000 (3.640.000) (2,30)
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 149.000.000 149.000.000 0 0,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 9.100.000 5.460.000 (3.640.000) (40,00)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.668.000 3.400.000 (2.268.000) (40,01)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.668.000 3.400.000 (2.268.000) (40,01)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 41.550.000 24.930.000 (16.620.000) (40,00)
5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41.550.000 24.930.000 (16.620.000) (40,00)
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 223.350.000 102.010.000 (121.340.000) (54,33)
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 189.240.000 99.148.000 (90.092.000) (47,61)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.110.000 2.862.000 (31.248.000) (91,61)
Jumlah 530.000.000 381.663.000 (148.337.000) (27,99)
PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. ARIEF DJATMIKO, MA NIP. 196608011996031004
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM 196501311993031003 Kabid Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
2. BASYIER GEMANING INSAN, ST 198508232009031003 Kasubbid Pengembangan Wilayah,
Permukiman dan Pertanahan
3. YULI PRASETYANTI, S.T 198407132011012014
4. DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac 198012212006041010 Kabid Anggaran
5. MEITRI YUSWARDHANU SURYAHADI, ST 197605182005011011 Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
6. SANDI TIARA TANJUNG, S.STP 199105182015071001 Pengadministrasi Perbendaharaan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKAP-SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program : 2.04.1.04.01.15 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
Kegiatan : 2.04.1.04.01.15.0019 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan
Lokasi Kegiatan : Bidang Pertanahan
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 0,00 ( Nol Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp. 412.462.000,00 ( Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp. 975.000.000,00 ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Latar belakang perubahan anggaran
dalam perubahan APBD :
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum
-Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum
-100.00 % -100.00 %
Masukan Tersedia Dana Tersedia Dana Rp. 635.000.000,- Rp. 412.462.000,-
Keluaran -Prosentase penyediaan tanah bagi
pembangunan untuk Kepentingan Umum
-Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum
-20.00 % -20.00 %
Hasil -Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat
dan pembangunan untuk kepentingan umum
-Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum
-100.00 % -100.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 1) Jumlah Penetapan Lokasi di 35 Kabupaten/Kota. 2) Jumlah Bidang Tanah Tertib Administrasi = Zonasi Nilai Tanah di 7 Kabupaten/Kota (Kab. Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang,Pemalang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal).
