Rencana Kerja Tahun 2017

(1)

Rencana Kerja

Tahun 2017

(2)

RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2017

_i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Rencana Kerja Tahun 2017 ini merupakan penjabaran Rencana

Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, sebagai

pedoman utama pembangunan di Kota Blitar selama kurun waktu 1 tahun

mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi

tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu

satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian,

pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat dilakukan dengan lebih

baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan kota blitar yang pro

rakyat

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar disampaikan terima kasih.

Blitar, 2016

Sekretaris Daerah

Drs.RUDY WIJONARKO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196012191987021003

(3)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR |

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 3

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016

dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021 ... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ... 27

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Sekretariat Daerah) ... 28

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017 ... 30

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 58

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah ... 59

3.3 Program dan Kegiatan ... 73

(4)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR |

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat

Daerah Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2016 ... 6

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2016 .. 31

Tabel 3.1 Indikator Tujuan Dan Formula Perhitungan ... 59

Tabel 3.2 Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Skpd Tahun

2017 ... 61

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

(5)

RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2017

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 setiap

berkewajiban untuk SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan

mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah

(Setda) Kota Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

Rencana Kerja Setda Kota Blitar Tahun 2016. Renja SKPD merupakan

dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai

oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini

berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada

Bagian-Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar mempunyai arti yang

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan pemerintahan daerah mengingat:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi

sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(6)

RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2017

2 Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya

dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator

kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan

dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan

Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Blitar menyusun

Rencana Kerja Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(7)

RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2017

3 5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar No 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun

2016-2021

7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2008 ;

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun

2015, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Blitar

tahun 2017.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah

· Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017;

· Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

· Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun

anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan

tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen

perencanaan lainnya serta sistematika.

(8)

RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2017

4 BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun lalu,

berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun

lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja

Pelayanan Sekretariat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, review terhadap rancangan

awal Sekretariat Daerah dan penelaahan usulan program

masyarakat.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan menguraikan mengenai

telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja

Sekretariat Daerah, Program dan kegiatan menguraikan

mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,

kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari Sekretariat

Daerah.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah–kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah

tahun 2017

(9)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BLITAR TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar

Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

2016-2021

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan

keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur.

Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA SKPD &

RENJA SKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 lampiran

renja ini

(10)

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar sampai dengan tahun 2016

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No Program/Kegiatan _{(outcome)/Kegiatan (output)}Indikator Kinerja Program Target RKPD 2016 Realisasi Tribulan 1 Realisasi Tribulan 2 Kendala/Permasalahan

Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROGRAM PENATAAN

PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Prosentase tanah aset

bersertifikat 95% 272.214.550,00 14,32% 38.986.553,00 5,84% 15.904.970,00 -

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Terlaksananya sertifikasi dan pembayaran PBB tanah aset Pemerintah Kota Blitar

20 bidang 272.214.550,00 11 bidang pengukuran, 40 pembayaran SPPT PBB 38.986.553,00 pemecahan 2 bidang tanah 15.904.970,00 Proses pemberkasan sertifikasi tanah aset masih dalam proses

2 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan

administrasi perkantoran

12 bulan

34.736.900,00 41,51% 14.420.400,00 18,94% 6.578.100,00 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jaringan internet di Bagian Tata Pemerintahan

12 bulan 4.200.000,00 pembayaran internet 2 bulan 562.000,00 pembayaran internet 3 bulan 843.000,00 Pembayaran sesuai tagihan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor

yang disediakan 40 jenis 8.353.700,00 pembelian ATK 19 jenis 1.997.400,00 pembelian ATK 15 jenis 2.314.100,00 -

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan 7 jenis 10.502.650,00 6 jenis barang cetakan 9.902.650,00 1 jenis barang cetakan 600.000,00 -

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

4 jenis

2.215.550,00

ART 3 jenis kode rekening 998.350,00 ART 3 jenis kode rekening 946.000,00 -

(11)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar Nasional dan Regional yang

disediakan 2 jenis x 12 bulan 3.840.000,00 pembelian koran 3 bulan 960.000,00 - - -

Penyediaan Makanan dan Minuman

Frekwensi penyediaan makanan dan minuman rapat 8 kali 5.625.000,00 - - Penyediaan makan/minum 1 kegiatan 1.875.000,00 3 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

80%

37.371.300,00 - -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor 5 jenis

27.181.300,00

- - Menunggu proses

e-purchasing

Pengadaan Meubelair Tersedianya Mebelair Kantor 2 jenis

7.190.000,00

- - masih dalam proses

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor 3 jenis 3.000.000,00 - - Pemeliharaan dilakukan pada tribulan 3 4 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA

DAERAH

Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 100% 269.106.300,00 10,82% 29.112.864,00 18,94% 50.992.515,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jenis dokumen yang tersusun

3 jenis 155.140.000,00 9.034.225,00 1 jenis

7.991.415,00

-

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Jenis dokumen yang tersusun 3 jenis 88.156.400,00 - 3 jenis 43.001.100,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah 4 jenis kegiatan 25.809.900,00 4 jenis kegiatan 20.078.639,00 - -

No Program/Kegiatan _{(outcome)/Kegiatan (output)}Indikator Kinerja Program Target RKPD 2016 Realisasi Tribulan 1 Realisasi Tribulan 2 Kendala/Permasalahan

Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

(12)

5 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah 80% 283.196.350,00 - 26,15% 74.057.200,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain

3 jenis

67.381.150,00

- 1 jenis

26.156.100,00

Kegiatan yang lain masih menunggu kesepakatan dengan Pemkot Bengkulu Fasilitasi Rakernas dan

Muskomwil APEKSI

Jumlah Pelaksanaan Rakernas dan Muskomwil APEKSI 3 kegiatan 215.815.200,00 - 2 kegiatan 47.901.100,00 6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Prosentase lembaga yang memperoleh asistensi dalam rangka pemingkatan kapasitas kelembagaan

100%

503.854.600,00 - 40,13% 202.211.590,00

Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas otoda, fasilitasi HUT Provinsi Jawa Timur

4 kali, 1 kegiatan 163.425.600,00 - 3 kali 49.353.540,00 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah pelaksanaan pembinaan perangkat Kecamatan dan Kelurahan

Perangkat 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan 125.022.000,00 - Pelaksanaan Pembinaan Perangkat 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan 52.101.050,00

Sisa anggaran akan dialokasikan untuk study banding ke Pemkot Bandung menunggu PAK

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah

Jumlah pelaksanaan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan 860 Orang 215.407.000,00 - 100.757.000,00 Kegiatan dilaksanakan pada tribulan 3 7 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 80% 44.950.000,00 - 59,73% 26.850.000,00

(13)

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah penyertaan pada penyelenggaraan event-event daerah 4 kali 38.950.000,00 - 3 kali kegiatan 26.850.000,00 - Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Terlaksananya publikasi kegiatan Bagian Tata Pemerintahan 1 kali 6.000.000,00 - - Publikasi dilakukan pada tribulan 3 BAGIAN HUKUM N o Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output

Target RPJMD

2016-2021 Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) Perangka t daerah penangg ung jawab Ket. I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 ₅ ₇ ₈ ₉ 12 1300% ₁₆ ₁₇ 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 95 201.183.000 80 % 33.530.500 18 7.368.500 27 11.150.500 44 18.519.000 55% 55% BAGIAN HUKUM Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya service komputer dan printer

36 kali service 9.648.000 7 1.981.500 0 - 7 1.981.500 21% 21%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor 32 jenis atk 5.390.700 0 - 32 5.390.700 32 5.390.700 100% 100 % Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan fotokopi

5 jenis cetakan dan fotocopy 9.387.000 3 5.387.000 1 2.800.000 4 8.187.000 87% 87% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 10 jenis 1.294.800 0 - 10 1.294.800 10 1.294.800 100% 100 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah dan buku

literatur 12 bulan 5.040.000 0 - 2 885.000 2 885.000 18% 18%

(14)

25 buku literatur 0 4 4 - Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya snack dan minuman 5 jenis snack dan minuman 2.770.000 0 - 1 780.000 1 780.000 28% 28% 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 185.065.800 10 0 % 30.844.300 59 18.130.000 39 11.970.000 98 30.100.000 98% 98% - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya komputer dan kelengkapannya 6 jenis 19.315.000 6 18.130.000 0 770.000 6 18.900.000 98% 98%

Pengadaan Meubelair Tersedianya meja

komputer 3 unit komputer meja 11.529.300 0 - 3 11.200.000 3 11.200.000 97% 97% 3 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undang 100 2.473.284.900 10 0 % 1.070.561.9 00 21 225.480.300 39 420.508.341 60 645.988.641 60% 60% - Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun 3 kegiatan 75.287.100 1 23.704.300 1 37.292.841 2 60.997.141 81% 81% Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undanga... Tersedianya sosialisasi peraturan perundang-undangan 9 kali 122.325.50 0 0 - 0 876.500 0 876.500 1% 1% Publikasi peraturan perundang-undangan Tersedianya Dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan 4 macam himpunan 219.213.70 0 2 128.298.700 1 81.000.000 4 209.298.700 95% 95% Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhada... Tersedianya kajian 4 kali kajian 51.130.300 0 - 4 48.400.000 4 48.400.000 95% 95% Fasilitasi bantuan hukum kedinasan Tersedianya bantuan hukum 9 kali bantuan hukum 381.749.00 0 2 70.368.900 4 160.396.800 5 230.765.700 60% 60%

(15)

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan 30 kali penyuluhan 143.902.20 0 0 - 19 92.542.200 19 92.542.200 64% 64% Penyusunan Rencana Kerja Surat Keputusan Walikota Tercapainya penyusunan SK Walikota 11 00 SK 13.562.900 0 - 0 - 0 - 0% 0% Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daera... Tercapaianya peningkatan penyusunan raperda 6 buah 50.210.900 0 3.108.400 0 - 0 3.108.400 6% 6% Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Walik...

Jumlah Raperwali yang tersusun 75 perwali 13.180.300 0 - 0 - 0 - 0% 0% 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 100 293.448.000 10 0 % 48.908.000 0 - 64 31.450.000 64 31.450.000 64% 64% - Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan har...

Tersedianya peran serta dalam even daerah

3 kegiatan 48.908.000 0 - 2 31.450.000 2 31.450.000 64% 64% 8 seragam 0 5 5 BAGIAN PEREKONOMIAN

NO PROGRAM / KEGIATAN _{INDIKATOR KINERJA PROGRAM}

(Outcome)/Kegiatan (output)

TARGET RKPD 2016 REALISASI TRIBULAN 1 REALISASI TRIBULAN 2

KENDALA / PERMASALAHAN

K Rp KINERJA Rp KINERJA Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN _EKONOMI Prosentase ketersediaan Dokumen

perencanaan bidang ekonomi

100% 251.943.000 0,13 % 32.206.000 0,38 % 95.337.500

1. Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi Lapr Perencanaan pemb Bidang ekonomi 4 Dokumen 103.058.5000 0 dokumen 7.706.000

2

dokumen 47.027.500

2. Fasilitasi Pengembangan BUMD Lapr pengembangan BUMD Kota Blitar 2 Dokumen 92.544.500 0 dokumen -

1

(16)

3. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif website ekonomi kreatif kota blitar dan _{buku potensi ekonomi kreatif kota blitar}

1 Website dan 4 Buku Potensi Ekonomi Kreatif 56.340.000 - 24.500.000 - 340,00

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI _PERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi

perkantoran 12 Bulan 38.124.400 3 bulan 12.860.700 6 bulan 6.604.600

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah pemeliharaan perawatan kerja 5 Jenis 5.476.500 1 jenis 970,100 1 jenis 977,500

2. Penyediaan Alat Tulis Kanto Tersedianya alat tulis kantor 40 Jenis 13.715.650 10 jenis 5.425.900 - -

3. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan _pengadaan 3 Jenis 4.961.900 2 jenis 2.766.400 2 jenis 2.194.600

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang

tersedia 15 Jenis 3.194.250 5 jenis 993,300 - -

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan _{Jumlah bahan bacaan yang tersedia}

3 Jenis 12

Bulan 3.480.000 1 jenis 580,000 1 jenis 870,000

6. Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 7.297.000 3 bulan 2.125.000 2.562.500

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN _{SISTEM PELAPORAN} Prosentase dokumen perencanaan dan _{pelaporan SKPD yang tersusun} 100% 9.615.100 - - 0,48 % 4.539.000

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran RKA, DPA, DPPA, SOP, Laporan Akhir _{Tahun CALK} 5 Dokumen 9.615.100 - -

2

dokumen 4.539.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER _{DAYA APARATUR} Prosentase aparatur memperoleh _{kesempatan peningkatan kapasitas} 20% 48.562.500 - - 0,78 % 37.650.000

1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah kepesertaan pada even daerah dan

hari besar nasional 5 even 48.562.500 - - 4 even 37.650.000

(17)

5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam

kondisi baik 80% 8.367.500 - - 0,29 % 2.365.000

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor 5 Jenis 8.367.500 - - 2 jenis 2.365.000

6 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI Prosentase kenaikan realisasi PMDN 2% 62.151.500 0,30 % 18.500.000 0,33 20.010.000

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Publikasi dan promosi potensi investasi

daerah 12 kali 62.151.500 3 kali 18.500.000 5 kali 20.010.000

7 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN

DIBIDANG CUKAI Prosentase pelanggaran cukai rokok

maksimal

5% 196.475.000 - 3.848.615 - 83.086.121

1. Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Penyampaian ketentuan dibidang cukai 300% 196.475.000 0,02 % 3.848.615 0,43 % 83.086.121

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No K o d e Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output

Target RPJMD

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) Perangkat daerah penanggu ng jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 ₅ ₇ ₈ ₉ 12 1300% ₁₆ 1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Persentase ketersediaan data statistik daerah 100 421.782.150 100 % 27.760.000 0 - 71 19.750.000 71 19.750.000 71% 71% BAGIAN ADMINIS TRASI PEMBAN GUNAN Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah Dokumentasi proses pembangunan di Kota Blitar

20 buku 27.760.000 0 - 65 19.750.000 65 19.750.000 100 % 71%

(18)

2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik 100 6.448.364.500 80 % 342.152.500 18 76.022.900 14 60.455.360 32 136.478.260 40% 40% - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penghargaan SKPD berprestasi 4 laporan 342.152.500 1 76.022.900 1 63.460.350 2 139.483.250 41% 41% 12 penghargaa n 3 2 5 - 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 95 401.852.400 80 bulan 66.975.400 15 12.655.000 1 562.500 16 13.217.500 20% 20% -

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja

4 paket 9.896.000 0 - 1 1.650.000 1 1.650.000 17% 17%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya paket alat tulis

kantor 4 paket 4 paket 25.074.450 1 6.405.000 0 - 1 6.405.000 26% 26%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 paket 7.225.000 3 6.250.000 0 - 3 6.250.000 87% 87%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket 5.759.950 0 - 0 - 0 - 0% 0%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 paket 5.440.000 0 - 1 1.920.000 1 1.920.000 35% 35%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 4 paket 13.580.000 0 - 0 562.500 0 562.500 4% 4% 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100 213.828.600 100 % 35.638.100 17 5.979.500 0 - 17 5.979.500 17% 17% -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Re...

Dokumen Lakip,LKPJ,LPPD, CALK 4 dokumen 10.031.000 2 5.337.500 0 - 2 5.337.500 53% 53% Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Dokumen renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA, Renstra, SOP

7 dokumen 25.607.100 0 642.000 0 - 0 642.000 3% 3%

(19)

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 100 685.254.000 100 % 114.209.000 6 6.944.200 47 53.900.000 53 60.844.200 53% 53% - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Perwali 98.779.000 0 6.944.200 0 49.000.000 1 55.944.200 57% 57%

Fasititasi Keperansertaan pada event Daerah dan hari besar nasional 5 event 15.430.000 0 - 2 4.900.000 2 4.900.000 32% 32% 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100 198.870.000 100 % 33.145.000 41 13.455.000 0 - 41 13.455.000 41% 41% -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran kedinasan 2 Paket 2 paket 33.145.000 1 13.455.000 - 1 13.455.000 41% 41%

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) _{dan Kegiatan (output)} Target RKPD 2016 Realisasi Tribulan I Realisasi Tribulan II Kendala/Permasalaha_n

K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi

perkantoran

12 bulan 277.802.000,00 32.891.500,00 44.407.973,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 28 Jenis 30.659.400,00 28

Jenis

12.637.700,00 28 Jenis 10.439.000,00 -

Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(20)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan

6 Jenis 14.621.800,00 6 Jenis 14.153.800,00 6 Jenis 160.000,00 -

Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Administrasi Perkantoran

3 Jenis 3.480.000,00 3 Jenis 580.000,00 3 Jenis 580.000,00 -

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum

Rapat/Kegiatan

12 Kali 6.825.000,00 3 Kali 0,00 3 Kali 0,00 -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi ke dalam dan Luar Daerah

7 Kali 80.065.600,00 1 kali 0,00 2 Kali 33.228.973,00 -

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1:2 191.269.600,00 1:2 126.477.445,00 1:2 16.646.400,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Penunjang Administrasi Perkantoran

11 Jenis 180.399.600,00 6 Jenis 121.802.445,00 4 Jenis 12.871.400,00 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran kedinasan

4 Jenis 10.870.000,00 4 Jenis 4.675.000,00 4 Jenis 3.775.000,00 -

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh peningkatan kapasitas 1:2 22.783.000,00 1:2 0,00 1:2 11.996.000,00

Jumlah event daerah & HBN yang diikuti 5 kegiatan 16.693.000,00 - 0,00 3

kegiatan

5.996.000,00 -

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Jumlah informasi program/kegiatan 1 kali 6.090.000,00 - 0,00 1 kali 6.000.000,00 -

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase Dokumen perencanaan

kegiatan dan anggaran 100% 11.440.000,00 100% 0,00 100% 0,00

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jenis Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

(21)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1:1 392.490.200,00 1:1 0,00 1:1 191.519.000,00

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 75 Paket 276.277.200,00 27

Paket

0,00 68

Paket

187.364.000,00 -

Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis

250 Orang 116.213.000,00 - 0,00 250

Orang

4.155.000,00 -

Jumlah Forum Pengadaan yang dibentuk 1 Forum - 1

Forum

Jumlah Peserta yang mengikuti

peningkatan Kapasitas 35 Orang - BAGIAN UMUM N o Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output

Target RPJMD

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) Perang kat daerah penang gung jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 ₅ ₇ ₈ ₉ 12 1300% ₁₆ 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 95 24.580.211.3 70 85 bul an 4.096.701.895 16 772.601.903 36 1.739.314.277 5 2 2.511.916.180 61% 61% BAGIAN UMUM

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 85 % 3.125.000 19 687.500 43 1.590.000 6 2 2.277.500 73% 73% Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Li...

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 10 0 % 810.000.000 26 214.576.411 29 231.343.626 5 5 445.920.037 55% 55%

(22)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80 % 46.425.950 24 14.109.000 43 24.666.100 6 7 38.775.100 84% 84%

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80 % 91.095.950 37 42.478.000 30 33.641.950 6 7 76.119.950 84% 84% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80 % 96.914.150 0 - 37 44.313.500 3 7 44.313.500 46% 46% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 90 % 77.308.945 11 9.648.000 44 37.535.800 5 5 47.183.800 61% 61%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-un... Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 85 % 32.760.000 14 5.460.000 21 8.190.000 3 5 13.650.000 42% 42%

Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 90 % 976.522.000 14 146.574.050 27 289.388.500 4 0 435.962.550 45% 45%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Lu...

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 85 % 919.916.600 17 183.975.602 54 585.423.001 7 1 769.398.603 84% 84% Penyediaan Jasa Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80 % 1.023.233.400 12 153.878.340 20 261.422.400 3 2 415.300.740 41% 41%

Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 75 % 19.399.900 0 - 8 2.120.000 8 2.120.000 11% 11% 2 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

10 0 187.432.193. 401 10 0 % 3.118.915.650 8 244.963.850 40 1.249.519.748 4 8 1.494.483.598 48% 48% - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 75 % 101.168.700 29 38.994.900 15 20.500.000 4 4 59.494.900 59% 59% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 75 % 18.159.250 17 4.231.350 5 1.227.998 2 3 5.459.348 30% 30% Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 80 % 547.858.700 0 - 76 523.220.000 7 6 523.220.000 96% 96%

(23)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 85 % 1.497.178.200 6 99.500.000 23 407.244.600 2 9 506.744.600 34% 34% Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 85 % 706.100.800 11 88.353.600 24 202.685.150 3 5 291.038.750 41% 41% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kan...

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 80 % 152.610.000 5 9.484.000 15 29.182.000 2 0 38.666.000 25% 25% Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 80 % 21.200.000 17 4.400.000 17 4.500.000 3 4 8.900.000 42% 42% 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus

10 0 10 0 % 37.320.000 0 82 30.480.000 8 2 30.480.000 82% 82%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur 90 % 37.320.000 0 - 74 30.480.000 7 4 30.480.000 82% 82% 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA

Persentase Regulasi Bidang Keuangan yang dievaluasi

10 0 2.372.755.04 0 10 0 % 60.906.125 0 - 0 - 0 - 0% 0% - Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD Meningkatnya pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

SKPD 80 % 60.906.125 0 - 0 - 0 - 0% 0% 5 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Persentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 92 1.794.097.25 0 5 % 65.110.000 4 47.900.000 0 - 4 47.900.000 74% 74% -

Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah

90 % 65.110.000 66 47.900.000 0 - 6 6 47.900.000 74% 74% 6 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 10 0 707.160.000 10 0 % 117.860.000 0 - 46 54.112.500 4 6 54.112.500 46% 46% - Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

85 % 117.860.000 0 - 39 54.112.500 3 9 54.112.500 46% 46%

(24)

7 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 10 0 152.952.000 10 0 % 25.492.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Terpenuhinya dokumen perencanaan kegiatan dan

anggaran 80 % 25.492.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

10 0 19.705.760.0 30 10 0 % 3.384.675.230 20 674.499.962 28 959.576.556 4 8 1.634.076.518 48% 48% - Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH 85 % 3.384.675.230 17 674.499.962 24 959.576.556 4 1 1.634.076.518 48% 48% 9 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 10 0 36.000.000 10 0 % 6.000.000 0 - 100 6.000.000 1 0 0 6.000.000 100% 100 % - Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

10 0 % 6.000.000 0 - 100 6.000.000 1 0 0 6.000.000 100% 100 %

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

N o

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output

Target RPJMD

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) Perangkat daerah penanggung jawab Ke t. I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 ₅ ₇ ₈ ₉ 12 1300% ₁₆ ₁₇ 1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 10 0 780.000.000 100 % 130.000.000 0 - 49 63.870.200 49 63.870.200 49% 49% BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan bimtek keprotokolan 2 kali 55.000.000 0 - 2 53.145.200 2 53.145.200 97% 97%

(25)

jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam

peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Blitar

16 kegiatan 75.000.000 0 - 2 10.725.000 2 10.725.000 14% 14% 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 95 434.304.000 80 % 72.384.000 21 18.754.500 21 19.204.600 42 37.959.100 52% 52% -

jumlah tersedianya bahan dan AlatTulis kantor

12 bulan 20.000.000 4 6.596.700 3 4.422.400 7 11.019.100 55% 55% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah tersedianya stopmap bagian, sambutan, lembar disposisi, amplop coklat

dan fotocopi naskah dinas

12 bulan 27.400.000 3 6.500.000 4 8.665.000 7 15.165.000 55% 55% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga 26 jenis 6.000.000 12 2.692.800 7 1.656.200 19 4.349.000 72% 72%

Jumlah tersedianya bahan bacaan dan Peraturan

Perundang - undangan 12 bulan 18.984.000 2 2.965.000 3 4.461.000 5 7.426.000 39% 39% 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Persentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 92 1.794.097.25 0 85 % 124.300.000 17 24.825.000 9 13.040.000 26 37.865.000 30% 30% -

Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah

jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam

penerimaan tamu tamu

daerah 48 kegiatan 124.300.000 10 24.825.000 5 13.040.000 15 37.865.000 30% 30% 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

Persentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi 10 0 4.506.796.70 0 25 % 70.110.000 7 19.706.400 13 35.649.200 20 55.355.600 79% 79% - Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

jumlah rakor kehumasan yang diselenggarakan dalam satu tahun

10 kali 70.110.000 3 19.706.400 5 35.649.200 8 55.355.600 79% 79%

(26)

5 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

Persentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar 88 5.883.900.95 0 73 % 889.293.000 13 162.070.50 0 33 400.273.00 0 46 562.343.50 0 63% 63% - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi melalui media TV, Radio, Media Cetak, dan media On Line, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru

150 kali 889.293.000 27 162.070.50 0 68 400.273.00 0 95 562.343.50 0 63% 63% 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 10 0 760.950.000 100 kali 126.825.000 4 4.965.000 18 23.205.563 22 28.170.563 22% 22% - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor 10 jenis 40.325.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah tersedianya peralatan gedung kantor

12 jenis 71.500.000 0 - 4 23.205.563 4 23.205.563 32% 32% Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor 12 kali servis 15.000.000 4 4.965.000 0 - 4 4.965.000 33% 33% 7 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Persentase ketersediaan data statistik daerah

10 0 421.782.150 100 % 215.268.000 9 20.157.000 15 33.236.000 25 53.393.000 25% 25% - Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah jumlah dokumentasi kegiatan yang dapat difasilitasi dalam bentuk foto dan vedio, spanduk, baliho, joglo, dan leaflet

150 kali 215.268.000 14 20.157.000 23 33.236.000 37 53.393.000 25% 25% 8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah 10 0 19.705.760.0 30 360 kegiatan 1.238.910.00 0 22 - 24 798.251.21 7 45 798.251.21 7 13% 64% -

(27)

Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah

jumlah upacara yang dapat difasilitasi dalam satu tahun, fasilitasi HUT RI, Fasilitasi Hari Jadi Kota Blitar, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru

60 kegiatan 1.238.910.00 0 0 - 39 798.251.21 7 39 798.251.21 7 64% 64% 9 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT 4 1.004.209.50 0 5 % 200.000.000 2 67.650.000 1 57.300.000 3 124.950.00 0 62% 62% - Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai

jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media Tv, radio, media cetak, media on line,

spanduk dan baliho

24 kali 200.000.000 8 67.650.000 7 57.300.000 15 BAGIAN ORTALA N o Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output Target RPJMD 2016-2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2015)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara n RKPD Tahun 2016 (%) Perangkat daerah penanggung jawab K e t. I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R_p 1 ₂ 3 4 ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ 12 1300% ₁₆ 1 7 1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran 28 1.560.4 19.750 28 % 347.959.25 0 4 49.862.1 75 7 90.102.6 68 11 139.964.84 3 40% 40 % BAGIAN ORGANISAS I DAN TATA LAKSANA

(28)

Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Jumlah kajian kelembagaan dan ketatalaskanaan 2 ka jia n 98.080.000 0 - 0 - 0 - 0% 0 % Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Jumlah SKPD yang telah dievaluasi kelembagaannya 48 SK P D 60.642.700 48 24.683.0 50 48 19.988.8 68 100 44.671.918 208 % 74 % Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan

Jumlah SKPD yang telah melaksanakan standar ketatalaksanaan 48 SK P D 143.380.15 0 6 19.348.7 25 18 54.019.4 00 25 73.368.125 51% 51 % Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumen road map reformasi birokrasi Kota Blitar 80 % 45.856.400 10 5.830.40 0 28 16.094.4 00 38 21.924.800 48% 48 % 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 95 105.003 .235.29 1 80 bu la n 31.406.800 26 10.349.6 50 17 6.766.20 0 44 17.115.850 54% 54 % -

Persentase alat tulis kantor yang tersedia

100 % 11.994.295 27 3.194.20 0 21 2.482.30 0 47 5.676.500 47% 47 % Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 5 je ni s 9.042.555 3 5.248.15 0 0 800.000 3 6.048.150 67% 67 % Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

5 je ni s 2.379.950 1 631.800 2 808.400 3 1.440.200 61% 61 %

(29)

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 3 je ni s 5.040.000 0 740.000 0 740.000 0 1.480.000 15% 29 % Penyediaan Makanan dan Minuman pesentase penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu

100 % 2.950.000 18 535.500 66 1.935.50 0 84 2.471.000 84% 84 % 3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100 613.969 .200 100 % 102.328.20 0 16 16.387.1 00 54 55.142.3 26 70 71.529.426 70% 70 % Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan penetapan kinerja yang tersusun 2 je ni s 102.328.20 0 0 16.387.1 00 2 55.142.3 26 2 71.529.426 100 % 70 % 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan 99 28.003. 903.000 87 % 129.519.50 0 5 6.910.00 0 68 100.864. 500 72 107.774.50 0 83% 83 % Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun analisis jabatannya 48 SK P D 11.891.000 12 2.895.00 0 14 3.364.50 0 25 6.259.500 53% 53 % Penyusunan Kompetensi Jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun kompetensi jabatan manjerialnya 3 SK P D 50.740.000 0 - 3 49.000.0 00 3 49.000.000 97% 97 % Penyusunan Analisa Beban Kerja PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun analisa beban kerja 48 SK P D 14.943.500 13 4.015.00 0 0 - 13 4.015.000 27% 27 % Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah dievaluasi jabatan PNS 3 SK P D 51.945.000 0 - 3 48.500.0 00 3 48.500.000 93% 93 %

(30)

5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 100 828.015 .900 100 % 138.002.65 0 0 - 12 16.037.1 00 12 16.037.100 12% 12 % - Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti 4 ke gi at an 14.550.000 0 - 2 5.520.00 0 2 5.520.000 38% 38 % Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur keikutsertaan diklat 2 di kl at 117.452.65 0 0 - 0 4.517.10 0 0 4.517.100 4% 4 % Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan yang dilaksanakan 1 ka li 6.000.000 0 - 1 6.000.00 0 1 6.000.000 100 % 10 0 % 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 38.187. 600 100 % 6.364.600 9 550.000 16 1.033.50 0 25 1.583.500 25% 25 % - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

3 je ni s 3.714.600 0 - 0 - 0 - 0% 0 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor prosentase pemeliharaan peralatan kantor 100 % 2.650.000 21 550.000 39 1.033.50 0 60 1.583.500 60% 60 % 7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Persentase SKPD melaksanakan IKM - 2.058.0 24.220 100 % 55.939.000 9 4.970.02 3 0 - 9 4.970.023 9% 9 % - Fasilitasi pengurusan Sertifikasi ISO

Jumlah SKPD yang telah disertifikasi ISO 1 SK P D 55.939.000 0 4.970.02 3 0 - 0 9% 0 %