LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

(1)

Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016

1

2016

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

(2)

2 Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Data yang tersaji dalam Laporan Triwulan I Tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar belum memperoleh hasil yang sempurna, oleh karena demi mencapai kesempurnaan, sangat diharapkan saran dan kritik untuk kemajuan bersama dan penyempurnaan laporan triwulan yang akan datang.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Triwulan I ini, diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2016 Balai Diklat Industri Makassar

KATA PENGANTAR

(3)

3 D A F T A R I S I

halaman

KATA PENGANTAR . . . i

DAFTAR ISI . . . ii

BAB I. PENDAHULUAN . . . 1

1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar . . . 1

2 Latar Belakang Kegiatan . . . . 2

3 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar . . . 3

BAB II. RENCANA KEGIATAN . . . . 6

1 Kegiatan Tahun 2015 . . . 6

2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan . . . 9

3 Penetapan Kinerja . . . . 10

BAB.III PELAKSANAAN KEGIATAN . . . . 12

1 Hasil yang telah dicapai . . . . 12

2 Analisa Capaian Kinerja . . . . 13

3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan . . . 26

4 Langkah Tindak Lanjut . . . . 26

BAB IV. PENUTUP . . . . 27

LAMPIRAN : FORM A BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

(4)

4 BAB I PENDAHULUAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri Makassar menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri;

b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;

c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan kompetensi;

d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;

e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah;

f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;

g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;

h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar sesuai

reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan Industri

Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan.

(5)

5 Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai Diklat Industri Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Latar Belakang Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:

40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassar perlu dukungan program operasional (layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional, kegiatan pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan pembinaan PNBP) dan program pembinaan (peningkatan sarana serta prasana, pengembangan SDM dan ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi.

Triwulan I tahun 2016, ini sesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Makassar periode tahun 2015-2019 sebagai acuan laporan triwulan I tahun 2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Diklat Industri yang

Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri”. Visi tersebut

dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, konsultan, wirausaha, dan tenaga kerja industri.

2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai spesialisasi dan kompetensi BDI Makassar.

3. Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi, dan

kelompok usaha bersama.

(6)

6 3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai Diklat Industri Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar yang membawahi satu Subbagian, dua seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan

2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja 3) Melaksanakan urusan Keuangan

4) Melakukan administrasin persuratan 5) Melakukan administrasin kearsipan 6) Melaksanakan urusan Kehumasan

7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga 8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri

B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis

spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi

penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan

(7)

7 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi

2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi

3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan diklat

C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan

Workshop/teaching factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan identifikasi kompetensi

2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan 3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one 4) Melakukan monitoring pasca diklat

5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan, menyelenggarakan fungsi :

1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis

2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I, II dan III

3) Pengelola Program penyelenggara Diklat

4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya

(8)

8 Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEPALA

SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(9)

9 BAB II

RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar, pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan rencana kegiatan yakni peningkatan kualitas SDM industri

Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Balai diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu: 1) SDM Industri yang difasilitasi sebesar Rp 400.000.000,- ; 2) Laporan monitoring dan evaluasi

program/kegiatan Rp 866.972.000,- ; 3) SDM Aparatur berbasis kompetensi Rp 938.900.000,- ; 4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Rp 4.157.100.000,- ; 5) Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan

berbasis kompetensi Rp 1.072.433.000,- ; 6) Layanan perkantoran sebesar Rp 4.128.243.00,-.

Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun 2016

adalah sebagai berikut:

(10)

10 Tabel 2.1

Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2015

NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ^ANGGARAN

I SDM Industri yang difasilitasi 400.000.000

1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi

A Diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 400.000.000

1 Inkubator bisnis 400.000.000

II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 866.972.000

1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi

A

Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814.000

1 Pengelolaan website BDI Makassar 14.000.000

2 Pusat pelayanan dan informasi publik 11.000.000

3 Penyususnan profil BDI Makassar 22.750.000

4 Sistem informasi kkepegawaian 11.000.000

5 Pengiriman diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi pegawai 170.664.000 6 Pengawasan pelaksanaan budaya kerja dan konvensi 5 K 21.900.000

7 Pengembangan SMM ISO 9001:2015 176.000.000

8 Pengembangan LSP-TUK 29.500.000

2. Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan

A Dokumen Program dan Kegiatan 410.158.000

1 Penyusunan RKAKL 71.260.000

2 Penyusunan Proposal PNBP 1.500.000

3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.500.000

4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 21.800.000

5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 9.000.000

6 Penyusunan Renja 1.500.000

7 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 158.148.000

8 Monev dan TNA Program /kegiatan 103.100.000

9 Penyusunan Rencana dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri 42.350.000

III SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900.000

1. Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Industri

A Penyenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560.000

1 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 1) 155.780.000 2 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 2) 155.780.000

B Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310.000

1 Diklat Sistem Industri 1 257.310.000

2. Fasiltasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

A Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030.000

1 Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 75.080.000

(11)

11

NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN

2 Magang Industri bagi Pegawai Baru 25.600.000

3 Pengembangan SDM Internal (Capacity Building) 269.350.000 IV SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 4.157.100.000

1. Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1

A Penyelenggaraan Pelaihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 4.157.100.000 1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000 2 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000 3 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000 4 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000 5 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000 6 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000 7 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000 8 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000 9 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000 10 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000

11 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 179.025.000

15 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000 16 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (Three In One) 137.750.000 17 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (Three In One) 137.750.000 18 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (Three In One) 137.750.000 19 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000 20 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000 21 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 137.750.000 22 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 137.750.000 23 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 137.750.000 24 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000 V Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.072.433.000

1. Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi

A Gedung dan Bangunan 842.433.000

1 Gedung Aula 589.000.000

2 Ruang Belajar 132.933.000

3 Gedung/bangunan LSP,TUK 120.500.000

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi

B Peralatan dan Mesin 55.000.000

1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Kerja Pegawai 40.000.000

2 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Warkshop 15.000.000

(12)

12

NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN

C Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi

175.000.000

1

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai Penunjang

Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan 175.000.000

VI Layanan Perkantoran

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000

A Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000

1 Pembayaran Gahi dan Tunjangan 2.185.379.000

2. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.942.864.000

B Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864.000

1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 905.810.000

2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 360.920.000

3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/workshop 657.365.000 4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Bagi Delegasi/Misi/Tamu 18.769.000

T O T A L 16.090.162.000

2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang

- Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi sebanyak 25 orang

b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan - Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang

- Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri sebanyak 169 orang

- Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang d. SDM industri berbasis spesilaisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang

- Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 sebanyak 600 orang

e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 42 unit

- Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi

sebanyak 1 unit

(13)

13 - Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi

sebanyak 21 unit

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 20 unit

f. Layanan perkantoran sebanyak selama 12 bulan - Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan

- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan

3. Penetapan Kinerja.

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Tahun 2016

(1) (2) (3) (4)

1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi

25 Orang

2 Laporan Monitoring dan

Evaluasi Program/Kegiatan Tersusunnya laporan

monitoring dan evaluasi 9 Laporan Tersusunnya laporan program

dan kegiatan 3 Laporan

3 SDM Aparatur Berbasis

Kompetensi Terselenggaranya diklat

struktural, fungsional, dan teknis industri

169 Orang

Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur

44 Orang

4 SDM Industri Berbasis Spesialisasi an Kompetensi

Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1

600 Orang

5 Sarana dan Prasarana Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan

gedung/angunan pelatihan 1 Unit

(14)

14

Berbasis Kompetensi berbasis kompetensi

Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi

21 unit

Pengadaan perangkat

pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi

20 unit

6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan

tunjangan 12 Bulan

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan

perkantoran

12 bulan

(15)

15 BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hasil yang telah dicapai.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pada tahun 2016, Balai Diklat Industri Makassar memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,-. Pencapaian kinerja (realisasi anggaran) sampai Triwulan I ini adalah sebesar %.

Realisasi anggaran sampai Triwulan I tahun 2016 per masing-masing kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah :

Realisasi Anggaran Kegiatan

Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan Triwulan I

tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.034.578.000,- (17,59 persen) dari pagu

anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran

kegiatan Balai Diklat Industri Makassar :

(16)

16 2. Analisa Capaian Kinerja

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d Maret TA 2016 (dalam ribuan)

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

REALISASI

SISA REAL.

FISIK S.D.

BULAN LALU

BULAN

MARET TOTAL %

01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

11.563.648 1.013.335 1.021.244 2.034.578 17,59 9.529.070 28,71

1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 11.563.648 1.013.335 1.021.244 2.034.578 17,59 9.529.070 28,71

1830.001 Sdm Industri Yang Difasilitasi 400.000 0 0 0 0,00 400.000 0,00

002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi

400.000 0 0 0 0,00 400.000

052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi

400.000 0 0 0 0,00 400.000

A Inkubator Bisnis 400.000 0 0 0 0,00 400.000

521211 Belanja Bahan 22.250 0 0 0 0,00 22.250

521213 Honor Output Kegiatan 4.000 0 0 0 0,00 4.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 59.023 0 0 0 0,00 59.023

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.577 0 0 0 0,00 4.577

522151 Belanja Jasa Profesi 78.000 0 0 0 0,00 78.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 147.500 0 0 0 0,00 147.500

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400 0 0 0 0,00 5.400

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 79.250 0 0 0 0,00 79.250 1830.003 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 866.972 47.293 61.348 108.641 12,53 758.331 17,47 001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi 456.814 31.026 49.448 80.474 17,62 376.340

051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814 31.026 49.448 80.474 17,62 376.340

A Pengelolaan Website Bdi Makassar 14.000 0 2.600 2.600 18,57 11.400

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000

521213 Honor Output Kegiatan 13.000 0 2.600 2.600 20,00 10.400

B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 11.000 0 2.000 2.000 18,18 9.000

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000

C Penyusunan Profil Bdi Makassar 22.750 0 0 0 0,00 22.750

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 0 0 0 0,00 13.500

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000

(17)

17

REALISASI

SISA REAL.

FISIK S.D.

BULAN LALU

BULAN

D Sistem Informasi Kepegawaian 11.000 0 2.000 2.000 18,18 9.000

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000

E Pengiriman

Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai

170.664 31.026 31.048 62.074 36,37 108.590

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000 2.400 450 2.850 31,67 6.150

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 155.664 28.626 30.598 59.224 38,05 96.440 F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi

5k

21.900 0 1.900 1.900 8,68 20.000

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000 0 0 0 0,00 10.000

G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 176.000 0 4.100 4.100 2,33 171.900

521211 Belanja Bahan 5.500 0 0 0 0,00 5.500

522131 Belanja Jasa Konsultan 85.000 0 0 0 0,00 85.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000 0 0 0 0,00 14.000

H Pengembangan Lsp-tuk 29.500 0 5.800 5.800 19,66 23.700

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 410.158 16.267 11.900 28.167 6,87 381.991 052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan 410.158 16.267 11.900 28.167 6,87 381.991

A Penyusunan Rkakl 71.260 0 2.600 2.600 3,65 68.660

521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.260 0 0 0 0,00 57.260

B Penyusunan Proposal Pnbp 1.500 0 0 0 0,00 1.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

(18)

18

REALISASI

SISA REAL.

FISIK S.D.

BULAN LALU

BULAN

C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.500 0 0 0 0,00 1.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 16.267 0 16.267 74,62 5.533

521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000 15.096 0 15.096 75,48 4.904

E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 0 1.300 1.300 14,44 7.700

521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200

F Penyusunan Renja 1.500 0 0 0 0,00 1.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 158.148 0 0 0 0,00 158.148

521211 Belanja Bahan 3.339 0 0 0 0,00 3.339

H Monev Dan Tna Program/kegiatan 103.100 0 0 0 0,00 103.100

521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200

I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri

42.350 0 8.000 8.000 18,89 34.350

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500 0 0 0 0,00 500

1830.004 Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900 48.096 18.990 67.086 7,15 871.814 12,18 001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan

Teknis Industri

568.870 0 0 0 0,00 568.870

051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560

A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt.1

155.780 0 0 0 0,00 155.780

521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630

(19)

19

REALISASI

SISA REAL.

FISIK S.D.

BULAN LALU

BULAN

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.434 0 0 0 0,00 16.434 B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek &

Sertifikasi Pbj ) Akt. 2

155.780 0 0 0 0,00 155.780

521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630

053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310

A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310

521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 0 0 0 0,00 900

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 109.860 0 0 0 0,00 109.860 003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur 370.030 48.096 18.990 67.086 18,13 302.944 055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030 48.096 18.990 67.086 18,13 302.944

A Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 30.780 0 0 0 0,00 30.780

521211 Belanja Bahan 1.500 0 0 0 0,00 1.500

B Magang Industri Bagi Pegawai Baru 25.600 0 0 0 0,00 25.600

521211 Belanja Bahan 2.000 0 0 0 0,00 2.000

(20)

20

REALISASI

SISA REAL.

FISIK S.D.

BULAN LALU

BULAN

C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) 269.350 3.932 18.990 22.922 8,51 246.428

521211 Belanja Bahan 10.950 0 10.200 10.200 93,15 750

522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 78.800 0 0 0 0,00 78.800

524111 Belanja Perjalanan Biasa 169.600 3.932 8.790 12.722 7,50 156.878

D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan Kakao Dan Rumput Laut

21.050 20.924 0 20.924 99,40 126

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.650 3.650 0 3.650 100,00 0

522151 Belanja Jasa Profesi 9.000 9.000 0 9.000 100,00 0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600 600 0 600 100,00 0

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.800 7.674 0 7.674 98,39 126

E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.500 2.500 0 2.500 100,00 0

524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10

1830.005 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 4.157.100 297.411 368.022 665.433 16,01 3.491.667 26,52 001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi

Sistem 3 In 1

4.157.100 297.411 368.022 665.433 16,01 3.491.667

051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1

4.157.100 297.411 368.022 665.433 16,01 3.491.667

A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One) 218.625 0 0 0 0,00 218.625

521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250

524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.000 0 0 0 0,00 84.000 B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One) 183.800 0 0 0 0,00 183.800

521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250

(21)

21

REALISASI

SISA REAL.

FISIK S.D.

BULAN LALU

BULAN

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 0 0 0 0,00 36.000 C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In

One)

216.625 5.000 0 5.000 2,31 211.625

521211 Belanja Bahan 8.250 0 0 0 0,00 8.250

(22)

22

REALISASI

SISA REAL.

FISIK S.D.

BULAN LALU

BULAN

524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 81.000 5.000 0 5.000 6,17 76.000 G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In

One)

206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In

One)

206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500 I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In

One)

206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525