BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP )
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
1 SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan, Brosur, filyer, papan pemberitahuan, poster.
2 Brosur, Flyer, papan pemberitahuan, poster
3 SK. Kepala Puskesmas dan Spo menjalin Komunikasi dengan masyarakat
4 Kerangka Acuan Survey, bukti pelaksanaan survey atau
mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil-hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat
5 RUK dan RPK Puskesmas apakah dalam penyusunan memper-timbangkan informasi kebutuhan masyarakat
6 Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat,serta visi, misi .tupoksi puskesmas
7 SPO ttg cara mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan 8 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat 9 Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat 11 SPO ttg pengembangan pelayanan
12 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas
13 Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan dan hasil-hasil yg dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan
14 RUK Puskesmas 15 RPK Puskesmas
16 Notulen rapar penyusunan perencanaan puskesmas keselara-san rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi misi tupoksi puskesmas
17 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi
18 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi.dan lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
19 SK Kepla Puskesmas dan Monitoring bukti-bukti pelaksanaan monito-ring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
20 SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja
21 SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring
22 Revisi rencana ,program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
23 Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas
24 SK Kepala Puskesmas ttg pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan Puskesmas.SPO pemyampaian informasi
25 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat. Sasaran program, lintas program, lintas sektor 26 Hasil evaluasi ttg akses thdp petugas yg melayani program dan
akses terhadap puskesmas
27 Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
28 Jadwal pelayanan dan bukti pelayanan
29 Bukti pelayanan Komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
30 SK Kepala Puskesmas ttg akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dgn Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program
31 Jadual Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas
32 Hasil Evaluasi tehadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadua
33 SK Kepala Puskesmas dan SPO Koordinasi dan Integrasi penyeleng-garaan program dan penyelengpenyeleng-garaan pelayanan
34 SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencata-tan kegiapencata-tan pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.SPO,Formulir yg digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan
35 SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dlm penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas,.Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dlm dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
36 SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yg potensial terjadi dlm proses penyelenggaraan pelayanan, Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah potensial terjadi dlm penyeleng-garaan pelayanan
37 SPO ttg monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan kegiatan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut
38 SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg pemberian Informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas
Hasil Evaluasi pemberian informasi apakah sesuaibkebutuhan dan konsisten
39 Bukti- bukti perbaikan alur kerja dlm pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
40 SPO ttg konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala puskesmas
41 SPO koordinasi dalam pelaksanaan program
42 SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayanan SPO ttg tertib administratif pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan
43 SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayanan media komunikasi yg disediakan untuk menyampaikan umpan balik 44 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik 45 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
46 Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan /umpan balik
47 SK Kepala Puskesmas ttg penilaian kinerja puskesmas kebijakan ttg pemilihan infikator kinerja SPO penilaian kinerja
48 Rencana penilaian kinerja instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja
49 Hasil Analisispenilaian kinerja
50 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja 51 RUK disusun berdasar penilaian kinerja
52 SK Kepala Puskesmas ttg pengumpulan data kinerja
53 Pedoman/Kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yg jelas
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
54 SPO penilaian kinerja, SPO kaji banding. Rencana kajibanding , instrumen kajibanding, laporan kajibanding
55 Laporan tindal lanjut perbaikan kinerja dan kajibanding. Bukti pellaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding.
BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP )
BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP )
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
1 Struktur Organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota
2 SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program puskesmas
3 SPO Komunikasi dan Koordinasi
4 Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
5 Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
6 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
7 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas 8 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
9 Persyaratan kompetensi ,kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan
10 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
11 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi
12 Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yg update
13 Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi, ( STTPL ) sertifikat pelatihan
14 Kebijakan ttg kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yg selesai mengikuti pelatihan.Bukti evaluasi penerapan hasil penelitian 15 SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi
kepala puskesmas, penaggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru
17 SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 18 SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas 19 SPO ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas 20 SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti
pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
21 Kebijakan SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi,misi, tujuan ,tata nilai puskesmas
22 SPO pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dlm pelaksanaaan tugas dan tangung jawab.Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan
23 SPO penilaian kinerja bukti penilaian kinerja 24 Strukturnorganisasi tisp porgrsm
25 SPO pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan 26 Uraian tugas kepala puskesmas penanggung jawab program dan
pelaksana kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
27 SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas
28 SPO komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas
29 Kerangka acuan SPO instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan
30 SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang
31 SPO umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja 32 Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor ttg identifikasi
pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas
34 SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
35 SPO Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
36 Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas, pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan program
37 Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program puskesmas 38 SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
39 SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman 40 panduan penyususnan pedoman,panduan,kerangka acuan dan SPO 41 SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal
42 SPO Komunikasi internal
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
43 Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal
44 Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal 45 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
46 SPO ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan 47 SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko.panduan
manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko analisis risiko pencegahan risiko
48 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya
49 SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg penilaian kinerja oleh Kepala puskesmas dan penanggung jawab
50 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
51 Panduan pentahapan pencapaian kinerja yg ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
52 SPO monitoring kinerja, Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja 53 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja
54 SK Kepala Puskesmas dan panduan anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana
55 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 56 Panduan penggunaan anggaran
57 Panduan Pembukuan Anggaran
58 Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan 59 Hasil audit kinerja pengelola keuangan
60 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 61 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
62 Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan
63 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan 64 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
65 SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di puskesmas SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab
66 SPO Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali )data 67 SPO analisis data
68 SPO pelaporan dan distribusi informasi
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
69 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi 70 SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program
dan pasien pengguna pelayanan puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa puskesmas
71 ,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas
72 SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
73 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program pelayanan di puskesmas
74 Aturan main sesuai dengan visi.misi,tata nilai dan tujuan puskesmas ( cel kesesuaian aturan main )
75 SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga, SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja
76 Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga 77 Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga
78 Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
79 Kebijakan dan SPO monitoring kinerja pihak ke tiga.Instrumen monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring pihak ketiga
80 Bukti tindak lanjut monitoring
81 SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang 82 Daftar Inventaris
83 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan 84 Kebijakan dan SPO ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya 85 SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja
kebersihan lingkungan
86 SK Penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan 87 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP )
PUSKESMAS
PUSKESMAS
PUSKESMAS
PUSKESMAS
BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
1 SK Wakil Manajemen Mutu
2 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab manajemen mutu 3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
4 SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu
5 Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja, ( pernyataan tertulis, fhoto )
6 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
7 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen manajemen 8 SPO pertemuan tinjauan manajemen .Hasil-hasil pertemuan dan
rekomendasi
9 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
10 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu 11 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
12 Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu
dan bukti pelaksanaan
13 Laporan kinerja, analisis data kinerja
14 SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal
15 Laporan hasi audit internal
16 Laporan tindak lanjut temuan audit internal
17 SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
18 SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja puskesmas 19 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan
20 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
21 SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
22 SPO tindakan korektif 23 SPO tindakan preventif
24 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai 25 Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding )
26 Instrumen kajibanding
27 Dokumen pelaksanaan kaji banding 28 Analisis hasil kaji banding
29 Rencana tindak lanjut kajibanding 30 Laporan tindak lanjut kajibanding
31 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding
BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
PUSKESMAS
PUSKESMAS
BAB.IV. PROGRAM/UPAYA PUSKESMAS YANG BERORIENTASI SASARAN ( PPBS )
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
1 SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program
2 Kerangka acuan,metode instrumen analisis kebutuhan masyarakat atau sasaran program
3 Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program
4 Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas 5 Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat.kelompok
masyarakat, dan sasaran
6 SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektorla 7 Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas 8 kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik ( asupan ) pelaksanaan
program
9 Dokumen hasil identifikasi umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan,tindak lanjut pembahasan
10 SPO pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan
11 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program
12 Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan 13 Hasil identifikasi masalah,perubahan regulasi, dsb
14 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif
15 Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat sasaran program, lintas sektor ,dan lintas program
16 Rencana perbaikan inovatif, evaluasi,dan tindak lanjut terhadap evaluasi 17 Bukti pelaksanaan sosialisasi
18 Jadual kegiatan, rencana program kegiatan 19 data kepegawaian pelaksanaan program 20 Bukti pelaksanaan sosialisasi
21 Bukti pelaksanaan kegiatan program 22 Bukti evaluasi dan tindak lanjut
23 SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi 24 SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi 25 SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi 26 SPO Evaluasi , instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi , hasil evaluasi 27 Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
28 Jadual pelaksanaan kegiatan program
29 Rencana kegiatan program hasil evaluasi ttg metode dan tehnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjut
30 Jadual sosialisasi, daftar hadir, notulen, dalam mengkomunikasikan kegiatan program dengan masyarakat
31 Hasil Evaluasi terhadap akses 32 Bukti tindak lanjut
33 SPO pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dokumen perubahan jadual ( jika memang terjadi perubahan )
34 SPO untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat
35 SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektoral
36 SPO monitoring dan hasil monitoring 37 SPO evaluasi , hasil evaluasi
38 Bukti evaluasi dan tindak lanjut
39 Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program 40 Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan ,rencana tindak lanjut 41 Rencana tindak lanjut
42 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
43 Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan
44 Surat keputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program
keluhan masyarakat atau sasaran program 46 Bukti analisis keluhan
47 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
48 SPO penanganan keluhan dan umpan balik keluhan.Bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan
49 Ketetapan kepala puskesmas tentang indikator dan terget pencapaina program
50 Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan
51 Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program 52 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
BAB.IV. PROGRAM/UPAYA PUSKESMAS YANG BERORIENTASI SASARAN ( PPBS )
PUSKESMAS
PUSKESMAS
BAB V. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PROGRAM / UPAYA PUSKESMAS ( KMPP )
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
CEMPAE
1 SK Persyaratan kompetensi.penanggung jawab program 2 SK penetapan penanggung jawab program
3 Hasil analisis kompetensi
4 Rencana peningkatan Kompetensi
5 SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi 6 Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala
puskesmas
7 SPO dan Bukti pelaksaanaan orientasi ( Laporan Pelaksanaan orientasi ) 8 Hasil Evaluasi dan tindakan lanjut thdp pelaksanaan orientasi
9 Tujuan sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam lerangka acuan program
10 Bukti pelaksanaan sosialisasi
11 Hasil evalusai dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, tata nilai
12 SPO dan bukti pelaksanaan pembinaan
13 Kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan 14 Bukti pelaksanaan dan jadual pelaksanaan pembinaan 15 Kerangka acuan , tahapan, jadual program, dan bukti sosial 16 SPO Koordinasi lintas program dan lintas sektor
17 Kerangka acuan program memuat peran lintas sektor dan lintas program 18 SPO, dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi lintas program dan lintas sektor
19 Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan program
20 Hasil analisis risiko
21 Rencana pencehagan dan minimalisasi risiko
22 rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan
23 Hasil evalusai terhadap upaya pencegahan minimalisasi risiko 24 Bukti pelaporan dan tindak lanjut
25 SK kepala Puskesmas ttg kewajiban oenanggung jawab program dan pelaksanaan untuk mempasilitasi peran serta masyarakat
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
CEMPAE
26 Rencana, kerangka acuan, SPO pemberdayaan masyarakat
27 SPO pelaksanaan SMD , Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan Hasil SMD 28 SPO Komunikasi dengan masyarakat dan sasaranx.
29 Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yg bersumber dari swadaya masyarakat/ swasta
30 RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program 31 RPK Puskesmas , dengan kejelasan kegiatan tiap program 32 RUK dan RPK
33 Kerangka acuan program 34 Jadual kegiatan program
35 SPO dan hasil kajian kebutuhan masyarakat 36 SPO dan Hasil kajian kebutuhan sasaran 37 Hasil analisis
38 RPK Puskesmas
39 Jadual kegiatan program apakah sesuai dengan sulan masyarakat atau sasaran
40 Hasil monitoring
41 SPO monitoring dan jadual dan pelaksanaan monitoring
42 SPO pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan ,rekomendasi hasil pembahasan
43 Hasil penyesuaian rencana
44 SPO perubahan rencana kegiatan program 45 Dokumen hasil monitoring
46 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan 47 Dokumen uraian tugas penanggung jawab 48 Dokumen uraian tugas pelaksana
49 Isi dokumen uraian tugas 50 Isi dokumen uraian tugas
51 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas 52 Bukti pendistribusian uraian tugas
53 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program 54 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program 55 Hasi monitoring pelaksanaan uraian tugas
56 Hasil Monitoring 57 Bukti tindak lanjut 58 Bukti tindak lanjut
59 SK Kepala Puskesmas ttg kajian ulang uraian tugas, SPO kajian ulang uraian tugas
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
CEMPAE
60 Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan kajian ulang 61 Uraian tugas yang di revisi
62 Ketetapan hasil revisi uraian tugas
63 Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing 64 Uraian peran lintas program untuk setiap program puskesmas 65 Uraian peran lintas sektor untuk setiap program puskesmas 66 Kerangka acuan program memuat lintas program dan lintas sektor 67 Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor
68 SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg Mekanisme dan Koordinasi program 69 Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor
70 Bukti pelaksanaan koordinasi
71 Hasil evalusi , rencana tindak lanjut ,dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
72 SK Kepla Puskesmas dan SPO pengelolaan dan pelaksanaan program 73 Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SPO
75 SPO dan Bukti penyimpanan dan Pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program
76 SK Kepal Puskesmas ttg monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program.Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program 77 SPO monitoring, jadual dan pelaksanaan monitoring
78 Hasil monitoring
79 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring 80 SK evaluasi kinerja program
81 SPO evalusai kinerja program
82 SPO Evalusai kinerja program ,Hasil Evaluasi
83 Hasil Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi program 84 SPO monitoring keseuaian proses pelaksanaan program kegiatan 85 Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil
monitoring
86 Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut 87 SPO pengarahan kepala pelaksana
88 Bukti pelaksanaan kajian 89 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
90 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan pertemuan penilaian kerja 91 Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
92 Hasil penilaian kinerja
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
CEMPAE
93 Kerangka acuan, SPO pertemuan kinerja, bukti pelaksanaan pertemuan 94 Bukti tindak lanjut , laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota
95 SK hak dan kewajiban sasaran program 96 SPO sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
97 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program 98 Bukti tindak lanjut
BAB V. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PROGRAM / UPAYA PUSKESMAS ( KMPP )
PUSKESMAS
PUSKESMAS
PUSKESMAS
PUSKESMAS
BAB VI. SASARAN KINERJA DAN MDGs ( SKM )
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
CEMPAE
1 Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja ( bukti-bukti proses pertemuan , maupun dokumen lainyang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen )
2 SK kepala Puskesmas ttg peningkatan kinerja
3 SK kepala Puskesmas ttg tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan program
4 Rencana Perbaikan kinerja,program, dan tindak lanjut
5 Bukti-bukti inovasi program, atas masukan pelaksana, lintas sektor 6 Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
7 Indikator penilaian kinerja program secara berkesinambungan 8 Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja program secara
berkesinambungan
9 Rencana perbaikan kinerja berdasar hasil monitoring 10 Bukti pelaksanan perbaikan kinerja
11 Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait
12 Bukti-bukti sasaran inovatif dari lintas program dan lintas sektor 13 Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja 14 Bukti - bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja 15 Panduan dan instrumen survey, bukti pelaksanaan survey untuk
memperoleh masukan dari toko masyarakat LSM, dan / atau sasaran program
16 Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran program untuk memperoleh masukan
17 Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana ( plant of action )
18 Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
kinerja
20 Dokumentasi kegiatan kinerja program
21 Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja program ke lintas program dan lintas sektor
22 Rencana kajibanding pelaksanaan program 23 Instrumen kaji banding
24 Laporan pelaksanaan kajibanding
NO
DOKUMEN DI PUSKESMAS
PUSKESMAS
LUMPUE
LAPADDE
LAKESSI
CEMPAE
25 Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil kajibanding 26 Laporan pelaksanaan perbaikan
27 Hasil Evaluasi kegiatan kaji banding
28 Hasil Evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kajibanding 29 Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
30 Indikator kinerja program KIA dan Pencapaianx
31 Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pencapaian kinerja
32 Kerangka acuan pelaksana program KIA 33 Laporan pelaksanaan program KIA
34 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program KIA 35 Rencana pelaksanaan program PONED di puskesmas 36 SK. SPO pelaksanaan PONED
37 Ada tim PONED dengan uraian tugas, bukti pelaksanaan program PONED 38 Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi tim PONED, perencanaan
dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tim PONED dan Evaluasinya 39 SPO rujukan Data rujukan ke dalam dan keluar, ke fasilitas yang lebih
mampu
40 SPOpenanganan kasus -kasus yang boleh ditangani puskesmas 41 SOP rujukan ke rumah sakit PONEK
42 SPO penanganan kasus-kasus yang boleh ditangani puskesmas 43 Data rujukan kerumah sakit PONEK
45 SK Kepala Puskesmas ttg pembentukan tim penanggulangan HIV/AIDS SPO pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas 46 Tim penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas dengan uraian tugas
yang jelas
47 Program kerja tim, Laporan kegiatan tim
48 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program tim 49 SK Ketentuan menerapkan DOTS di Puskesmas
50 Bukti pelaksanaan DOTS di Puskesmas , rekan medis pasien TB, laporan, kegiatan
51 SPO penanganan TB dengan Strategi DOTS 52 Laporan pelaksanaan Strategi DOTS
53 Hasil Evaluasi pelaksanaan penanganan tb dengan strategi DOTS 54 Tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi
BAB VI. SASARAN KINERJA DAN MDGs ( SKM )
PUSKESMAS
PUSKESMAS
BAB I
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PUSKESMAS NO STANDAR 1 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5
EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 STANDAR 2 EP.1 EP.2 EP.1 EP.2 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2
EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.7 EP.8 EP.9 EP.10 EP.11 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 STANDAR 3 EP.1 EP.2
EP.3 EP.4 EP.5 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5
BAB I
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PUSKESMAS DOKUMEN DI PUSKESMAS
KRITERIA 1
SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan, Brosur,lfilyer, papan pemberitahuan, poster.
Brosur, Flyer, papan pemberitahuan, poster
SK. Kepala Puskesmas dan Spo menjalin Komunikasi dengan masyarakat
Kerangka Acuan Survey, bukti pelaksanaan survey atau
mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil-hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat
RUK dan RPK Puskesmas apakah dalam penyusunan memper-timbangkan informasi kebutuhan masyarakat
Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat,serta visi, misi .tupoksi puskesmas
KRITERIA 2
SPO ttg cara mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat
KRITERIA 3
SPO ttg pengembangan pelayanan
Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas
Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan dan hasil-hasil yg dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan
KRITERIA 4
RUK Puskesmas RPK Puskesmas
Notulen rapar penyusunan perencanaan puskesmas keselara-san rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi misi tupoksi puskesmas
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi.dan lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
KRITERIA 5
SK Kepla Puskesmas dan Monitoring bukti-bukti pelaksanaan monito-ring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja
SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring
Revisi rencana ,program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
KRITERIA 1
Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas
KRITERIA 2
SK Kepala Puskesmas ttg pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan Puskesmas.SPO pemyampaian informasi
Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat. Sasaran program, lintas program, lintas sektor
KRITERIA 3
Hasil evaluasi ttg akses thdp petugas yg melayani program dan akses terhadap puskesmas
Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
Jadwal pelayanan dan bukti pelayanan
Bukti pelayanan Komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
SK Kepala Puskesmas ttg akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dgn Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Program
KRITERIA 4
Jadual Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas
Hasil Evaluasi tehadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan Jadual
KRITERIA 5
SK Kepala Puskesmas dan SPO Koordinasi dan Integrasi penyeleng-garaan program dan penyelengpenyeleng-garaan pelayanan
SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencata-tan kegiapencata-tan pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman
kegiatan.SPO,Formulir yg digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan
SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dlm penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas,.Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dlm dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas
SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yg potensial terjadi dlm proses penyelenggaraan pelayanan, Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah potensial terjadi dlm penyeleng-garaan pelayanan
SPO ttg monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan kegiatan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut
SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg pemberian Informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas
Hasil Evaluasi pemberian informasi apakah sesuaibkebutuhan dan konsisten
Bukti- bukti perbaikan alur kerja dlm pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
SPO ttg konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala puskesmas
SPO koordinasi dalam pelaksanaan program
SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayanan SPO ttg tertib administratif pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan
KRITERIA 6
SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayanan media komunikasi yg disediakan untuk menyampaikan umpan balik Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan /umpan balik
KRITERIA 1
SK Kepala Puskesmas ttg penilaian kinerja puskesmas kebijakan ttg pemilihan infikator kinerja SPO penilaian kinerja
Rencana penilaian kinerja instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja
Hasil Analisis penilaian kinerja
Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja RUK disusun berdasar penilaian kinerja
KRITERIA 2
SK Kepala Puskesmas ttg pengumpulan data kinerja Hasil analisis periodik penilaian kinerja
Pedoman/Kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yg jelas
SPO kaji banding, laporan kaji banding
Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja dan kajibanding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding.
BAB I
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PUSKESMAS
BAB Ii
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP) NO STANDAR 1 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2
EP.3 EP.4 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4
EP.5 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.1 EP.2
EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 STANDAR 2 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 STANDAR 3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3
STANDAR 4 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.7 EP.8 EP.9 EP.10
BAB Ii
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP) DOKUMEN DI PUSKESMAS
KRITERIA 1
Struktur Organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota
SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program puskesmas
SPO Komunikasi dan Koordinasi
KRITERIA 2
Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
KRITERIA 3
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
KRITERIA 4
Persyaratan kompetensi ,kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yg update
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi, ( STTPL ) sertifikat pelatihan
Kebijakan ttg kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yg selesai mengikuti pelatihan.Bukti evaluasi penerapan hasil penelitian
KRITERIA 5
SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala puskesmas, penaggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
KRITERIA 6
SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas SPO ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
Kebijakan SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi,misi, tujuan ,tata nilai puskesmas
KRITERIA 7
SPO pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dlm pelaksanaaan tugas dan tangung jawab.Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan
SPO penilaian kinerja bukti penilaian kinerja
Struktur organisasi tiap program
SPO pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan
KRITERIA 8
Uraian tugas kepala puskesmas penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas
SPO komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas
KRITERIA 9
Kerangka acuan SPO instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan
SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang
SPO umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja
KRITERIA 10
Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor ttg identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas
Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait
SPO Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
KRITERIA 11
Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas, pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan program
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program puskesmas SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
panduan penyususnan pedoman,panduan,kerangka acuan dan SPO
KRITERIA 12
SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal SPO Komunikasi internal
Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal
Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
KRITERIA 13
SPO ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko.panduan
manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi resiko analisis risiko pencegahan
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya
KRITERIA 14
SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg penilaian kinerja oleh Kepala puskesmas dan penanggung jawab
Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
KRITERIA 15
SK Kepala Puskesmas dan panduan anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan Panduan penggunaan anggaran
Panduan pembukuan anggaran
Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan Hasil audit kinerja pengelola keuangan
KRITERIA 16
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan
Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
KRITERIA 17
SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di puskesmas SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab
SPO Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali )data
SPO analisis data
SPO pelaporan dan distribusi informasi
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
KRITERIA 1
SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program
dan pasien pengguna pelayanan puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa
puskesmas
,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas
SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
KRITERIA 2
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program pelayanan di puskesmas
Aturan main sesuai dengan visi.misi,tata nilai dan tujuan puskesmas ( cel kesesuaian aturan main )
KRITERIA 1
SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga, SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja
Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga
KRITERIA 2
Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
Kebijakan dan SPO monitoring kinerja pihak ke tiga.Instrumen monitoring
dan evaluasi dan hasil monitoring pihak ketiga Bukti tindak lanjut monitoring
KRITERIA 1
SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang Daftar Inventaris
Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
Kebijakan dan SPO ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja
kebersihan lingkungan
SK Penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan
BAB Ii
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
BAB III
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP) NO STANDAR 1 EP.1 EP.2 EP.3 EP.3 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.1 EP.2 EP.3 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.1 EP.2 EP.3
EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.1 EP.2 EP.3 EP.4 EP.5 EP.6 EP.7
BAB III
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP) DOKUMEN DI PUSKESMAS
KRITERIA 1
SK Wakil Manajemen Mutu
Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab manajemen mutu Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu
Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran
KRITERIA 2
Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen manajemen SPO pertemuan tinjauan manajemen .Hasil-hasil pertemuan dan
rekomendasi
Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
KRITERIA 3
Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu
dan bukti pelaksanaan
KRITERIA 4
Laporan kinerja, analisis data kinerja
SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal
Laporan hasi audit internal
Laporan tindak lanjut temuan audit internal audit internal
SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
KRITERIA 5
SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja puskesmas Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat
KRITERIA 6
SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
SPO tindakan korektif
SPO tindakan Prefentif
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai
KRITERIA 7
Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding ) Instrumen kajibanding
Dokumen pelaksanaan kaji banding Analisis hasil kaji banding
Rencana tindak lanjut kajibanding Laporan tindak lanjut kajibanding
Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding
BAB III
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)
