INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA ADMEN
BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMASNO ITEM INSTRUMEN
1 Apakah ada SK Jenis jenis Pelayanan sesuai dengan prioritas
2 Apakah tersedia informasi tentang jenis pelayanan
3 Apakah ada upaya menjalin komunikasi untuk dengan masyarakat /pelanggan ?
4 Bagaimana cara menjalin komunikasi nya ?
5 Apkah ada SOP Menjalin Komunikasi dengan Masyarakat ?
6 Apakah ada RUK / RPK tahunan dan 5 Tahunan
7 Apakah ada SK Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas
9 Apakah penyusunan RUK /RPK Melibatkan Lintas program dan Lintas Sektor ?
10 Apkah ada upaya mendapat umpan balik dari masyarakat ?buktinya ?
11 Apakah ada SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat
12 Bagaimana puskesmas memberi respon terhadap umpan balik masyarakat
13 Apakah ada hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya
14 Apakah ada bukti inovasi perbaikan program /pelayanan dengan metode PDCA
15 Apakah ada hasil perbaikan tersebut menunjukkan adanya mekanisme kerja
16
17
18
Apakah ada SK Mekanisme Monitoring pimpinan dan penanggung jawab upaya untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional
Apakah ada SK Penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja
Apakah ada SOP Monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring
19
20
21
22
23
24 apakah tersedia ada jadwal pelayanan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
25 Apakah ada bukti Pelaksanaannya
26 Apakah pelaksanaan kegiatan puskesmas sesuai dengan jadwal ( dievaluasi ) Apakah ada revisi rencana program kegiatan , pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
Apakah Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral mendapat informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas ?
Apakah penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait di evaluasi
Apakah ada evaluasi ttg akses terhadap petugas yang melayani dan akses terhadap puskesmas
aPakah ada evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
27 28 29 30 31 32 33
Apakah dalam penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas memperoleh kesesepakatan dengan pengguna /masyarakat
Apakah Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan?Buktinya ?
Apakah Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan spesifik pengguna pelayanan? Rekam bukti komunikasi
Apakah Ada koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas dengan pihak terkait, SOP Koordinasi dan Integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan
Apakah ada Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan.
Apakah Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak terulang
kembali? SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah spesifik
Apakah Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.
34 35 36 37 38 39 40
Apakah Penyelenggara pelayanan secara konsisten mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan( Monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas )
Apakah Informasi yang akurat dan konsisten diberikan kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait? Bukti pemberian informasi , hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten ?
Apakah Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan? Bukti buktinya ?
APakah Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan? Bukti pelaksanaan konsultasi
Apakah Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan ? SOP Koordinasi dalam pelaksanaan Program
Apakah Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.? SOP masing masing UKM dan pelayanan klinis , SOP tertib administrasi surat menyurat , administrasi keuangan , kepaegawaian , logistik ,
pemanfaatan teknologi
Apakah ada bukti Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari pimpinan Puskesmas
41 42 43 44 45 46 47
Apakah Ada mekanisme yang jelas/ SOP untuk menerima keluhan dan umpan balik dari pengguna pelayanan, maupun pihak terkait tentang pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Apakah Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti( Hasil Analisis dan rencana Tindak lanjut )
Apakah Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik.( Bukti tindak lanjut )
apkah Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik ( Bukti evaluasi )
Apakah Ada mekanisme /SOP untuk melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas
Apakah ada SK Kebijakan perencanaan Puskesmas dan evaluasi kinerja /indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja
Apakah dilakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas ( Hasil dan tindak lanjut penilaian Kinerja )
48
49
50
51
52
aPakah Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak terkait( Hasil penilaian kinerja dan distribusi pkp pada pihak terkait )
Apakah Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking)dengan Puskesmas lain( hasil pembandingan dengan puskesmas lain )
Apakah Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas ( rekam tindak lanjut Perbaikan Kinerja )
Apakah Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan periode berikutnya( RUK Memuat data dan analisis penilaian kinerja )
Apakah Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA ADMEN
INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA ADMEN
BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMASNO ITEM INSTRUMEN
1
2
3
4 Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku ( Izin Operasional Puskesmas )
5 Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang permanen.
6 Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.
7 Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.
8 Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan
Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan ( BUKti ANaLisis Kebutuhan pendirian Puskesmas )
Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang daerah ( Bukti )
Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan (BUKTI)
9
10
11 Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
12 Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana Puskesmas
13 Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana Puskesmas
14 Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang ada
15 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
16 Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis pelayanan yang disediakan
17 Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis dan non medis
18 Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan ( denah Puskesmas )
Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut
19 Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
20 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
21
22 Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku
23 Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
24 Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
25 Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
26
27
28
Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi
Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan.
Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis tenaga yang dibutuhkan
29
30 Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di Puskesmas
31 32 33 34 35 36
37 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
38 Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan ( Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga )
Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi
Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas
Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur
Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.
39 Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur
40
41
42 Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan
43 44 45 46 47 48
SK persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.
Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman / File kepegawaian yang update
Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan
Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan
Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan/ SK Kewajiban mengikuti Orientasi
Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan orientasi.( KAK Orientasi , Bukti pelaksanaan oreintasi ) Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain/ SOP mengikuti seminar ,pendidikan dan pelatihan
49 50 51 52 53 54
55 Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang efektif.
56
57
58
Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas( SK Kapus ttg VISI , MISI , TUJUAN ,TATA NILAI )
Ada mekanisme / SOP untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan masyarakat
Ada mekanisme / SOP untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan ( Bukti Peninjauan ulang tata nilai dan tujuan )
Ada mekanisme / SOP untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan( SOP PENILAIAN KINERJA DAN BUKTI PENILAIAN KINERJA )
Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan ( SOP DAN DOKUMEN PENCATATAN DAN PELAPORAN )
Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Ada mekanisme yang jelas/ SOP untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
59
60
61
62
63
64 Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
65 Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
66
Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas/ SOP KOMUNIKASI DENGAN SASARAN PROGRAM DAN MASYARAKAT
Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan
pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan( SOP/ KERANGKA ACUAN , PEDOMAN PENILAIAN , INSTRUMEN AKUNTABILITAS PARA PENANGGUNG JAWAB )
Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas.( SK PENDELEGASIAN WEWENANG )
Ada mekanisme SOP untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi.
Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
67 68 69 70 71 72
73 Ada prosedur / SOP komunikasi internal.
Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas.
Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.
Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur. /SOP Penegendalian Dokumen
Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen.
74
75 Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan.
76
77
78
79
80
Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas ( Dokumentasi Komunikasi Internal )
Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal. ( Bukti Tindak Lanjut )
Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas ( SK Penerapan Manajemen resiko / Panduan Manjemen resiko , Hasil pelaksanaan manajemen resiko )
Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
81
82
83 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
84
85
86
87
Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas
Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana.
Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.
Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan Puskesmas/ SK pengelola keuangan
Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
88 Ada kejelasan pembukuan.
89
90 Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
91 Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
92 Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
93
94
Ada mekanisme / SOP untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas.
Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional.( Panduan pengelolaan keuangan )
Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
95
96
97
98 Tersedia prosedur / SOP analisis data untuk diproses menjadi informasi.
99
100
101 Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.
Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti.
Dilakukan data identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas ( SK Tentang data dan Informasi /pengelola Informasi )
Apakah Tersedia prosedur SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.
Tersedia prosedur/ SOP pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi.
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi.
102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi 112 Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas.
Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.
Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.
Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas. ( SK Peraturan Internal )
Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama ( SK Penyelenggaraan Puskesmas dan Pengelola Kontrak kerja )
Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa
berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja.
Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja.
113
114 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas. 115 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja. 116
117 Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.
118 Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan program kerja. 119 Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. 120 Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja
121 Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.
INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA ADMEN
INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA ADMEN
BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMASNO ITEM INSTRUMEN
1
2 Apakah Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas.
3 Apakah ada SK Kapus Kebijakan mutu Puskesmas.
4
5
6
7
8
Apakah ada SK Penetapan Penanggung jawab manajemen mutu serta uraian tugas , wewenang dan tanggung jawabnya
Apakah Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan ( Bukti komitmen bersama )
Apakah Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas ( Rencana Tahunan )
Apakah ada Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
Apakah Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya,
dan rekomendasi untuk perbaikan, SOP pertemuan tinjauan manajemen
Apakah Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.
9 10 11 12 13 14
15 Apakah ada Pelatihan Tim audit internal
16
17
18
Apakah Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
Apakah pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas( identifikasi pihak pihak terkait dan peran masing masing )
Apakah ada Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti (notulen rapat / catatan yang menunjukkan aspirasi atai ide ide dari pihak terkait )
Apakah Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk
meningkatkan kinerja Puskesmas ( Laporan Kinerja , analisi data Kinerja )
Apakah Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja yang ditetapkan( SOP Audit Internal )
Apakah dibentuk tim Audit Internal ( SK Tim Audit Internal ) dan program kerja audit internal
Apakah Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas ( Laporan Audit Internal )
Apakah dilaksanakan Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal ( laporan Tindak lanjut temuan
audit internal )
Apakah rujukan masalah dari temuan audit yang tidak dapat diselesaikan disampaikan ke Dinas kesehatan ( Bukti rujukan )
19
20
21
22
23
24 Apakah ada SOP tindakan korektif.
25 apakah Ada SOP tindakan preventif.
26
apakah Ada mekanisme /SOP untuk mendapatkan asupan dari
pengguna tentang kinerja Puskesmas.
Apakah Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi ( Bukti pelaksanaan Survei atau kegiatan
forum forum pemberdayaan masyarakat )
Apakah Asupan dan hasil survei maupun forum-forum pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti.
Apakah ada SK Penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas , data yang dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan kinerja pelayanan.
Apakah ada Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan
Apakah Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif
27 KAK Kaji Banding
28 Instrumen Kaji banding
29 Dokumen Pelaksanaan kaji banding
30 Analisis hasil kaji banding
31 Rencana Tindak Lanjut Kaji Banding
32 pelaksanaan Tindak Lanjut Kaji banding
33 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut dan manfaatnya.
