PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

(1)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

(Disampaikan sebagai bahan pengukuran pengetahuan

Portizen Certification

)

STRATEGIC PLANNING AND CORPORATE PERFORMANCE

Surabaya, Agustus 2018

(2)

STRATEGIC PLANNING AND CORPORATE PERFORMANCE

Corporate

Strategic Performance and Research

Corporate

Strategic Planning

1

2

Mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi perencanaan strategik korporat meliputi master plan, penganggaran jangka panjang, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan rencana bisnis, Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta penyusunan dan update Rencana Induk Pelabuhan (RIP).

Mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pengendalian Key Performance Indicator (KPI) korporat, penyusunan dan monitoring Rencana Kerja Manajemen (RKM), system manajemen, analisis dan rekomendasi perbaikan kinerja Unit dan Regional, Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), serta meneliti factor makro ekonomi maupun hal-hal lain yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan analisa dan dampaknya terhadap peluang ancaman di Regional, kepuasan pelanggan dan lain-lain.

(3)

PERUBAHAN VISI & MISI

VISI

RJPP 2015 – 2019 (PAST)

MISI

Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang

Prima

1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten

2. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif

3. Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

4. Menjadikan SDM yang kompeten, berkinerja handal dan berpekerti luhur 5. Mendukung perolehan devisa negara

dengan memperlancar arus perdagangan

Menjadi Pemimpin Bisnis di Pelabuhan

1. Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan stakeholder

2. Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa layanan bisnis di pelabuhan melalui prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik

3. Menciptakan solusi bisnis yang cerdas melalui integrasi dan kerjasama dengan mitra strategis

REVIEW RJPP 2015 – 2019 (FUTURE)

(4)

MATRIKS VISI – STRATEGI (STRATEGY HOUSE)

VISI

TUJUAN STRATEGIS

URAIAN STRATEGI STRATEGI KORPORASI

ENABLERS MISI

Budaya Perusahaan dan Sumber Daya Manusia yang Market - Driven ICT Based System Terintegrasi di Cabang dan Anak Perusahaan

VISI

1. Menjadi Emerging Industry Leader di Tahun 2018

2. Keberlanjutan Korporasi melalui Layanan Bisnis yang Efektif dan Efisien

1 ^Inovasi

o Nilai tambah melalui inovasi berkelanjutan dan kreativitas yang dikembangkan khususnya di bidang RND

Sinergi

3

o Forward integration, membeli perusahaan direct dgn consumer o Backward integration, membeli

pemasok/vendor o Horizontal integration,

mengontrol pesaing o Aliansi dengan mitra bisnis

strategis

Kepedulian Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Sosial Operasional Prima

2

o Perbaikan secara terus menerus (continuous improvement), pada perubahan people-process- technology

o Unggul di bidang operasional dengan harga kompetitif

1. Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan stakeholder

2. Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa layanan bisnis di pelabuhan melalui prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik

3. Menciptakan solusi bisnis yang cerdas melalui integrasi dan kerjasama dengan mitra strategis

“Menjadi Pemimpin Bisnis di Pelabuhan”

(5)

MATRIKS STRATEGI KORPORAT – INISIATIF STRATEGIS

INOVASI OPERASIONAL PRIMA SINERGI

1. Menciptakan bisnis logistik yang terintegrasi di pelabuhan

2. Mengembangkan bisnis energi di pelabuhan

3. Meningkatkan bisnis marina dan wisata maritim

4. Optimalisasi Customer Relationship Management 5. Pengembangan bisnis

infrastruktur dan utilitas

6. Pengembangan konsep "Smart Port"

1. Penambahan kapasitas dan perbaikan layanan

2. Pengembangan bisnis pelabuhan di Asia Pasifik

3. Otomasi alat angkut dan angkat 4. Menciptakan SDM dengan multi

kompetensi

5. Pemanfaatan Internet of Things dalam bisnis pelabuhan

6. Transformasi budaya dan organisasi

1. Sinergi Pemanfaatan Aset dan Pengembangan Zona Logistik 2. Menciptakan dan meningkatkan

kerjasama strategis 3. Kepedulian Sosial dan

Lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan 4. Menciptakan integrasi layanan

dengan Pelabuhan Pemerintah 5. Peningkatan kapasitas pelayanan

publik

6. Sinergi Antar BUMN

INISIATIF STRATEGIS INISIATIF STRATEGIS INISIATIF STRATEGIS

STRATEGI KORPORASI

(6)

MASTER PLAN PENGEMBANGAN PELINDO III

Early Development

 LAND LORD

 PROVIDER FACILITIES

2009

Early Improvement

 TERMINAL DEDICATED AREA & ZONE APLICATION

2010 Emerging Industry Leader

 FULL HANDLING TERMINAL SYSTEM

& LOGISTIC INTEGRATION

 INTEGRATED INDUSTRIAL PORT ESTATE

Industry 2011

Leader

 INTERMODA TRANSPORTS INTEGRATION

 INTERNATIONAL EXPANSION

Benchmark Leader

 WORLD CLASS PERFORMANCE

(7)

Rencana Induk Pelabuhan (RIP) :

Pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan (DLKp).

Hierarki Pelabuhan Laut : a. Pelabuhan Utama

b. Pelabuhan Pengumpul; dan c. Pelabuhan Pengumpan

DLKR (DAERAH LINGKUNGAN KERJA

PELABUHAN) sebagai wilayah kerja Pelabuhan Adalah : wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan;

 DLKP (DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN)

Adalah : perairan di sekeliling daerah Lingkungan kerja perairan/pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

MASTER PLAN PELABUHAN

(8)

• Merupakan suatu dokumen rencana strategis perusahaan dalam rangka

meningkatkan kinerja perusahaan, yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang

Rencana Jangka Panjang Perusahaan

• Salah satu bentuk inovasi berupa Rencana Program Kerja Strategis yang disusun setiap 1 tahun sekali dengan mengacu pada RJPP (cascading Strategi

Korporat, Inisiatif dan Program Strategis) dan dilengkapi dengan Program Aksi dan ditetapkan dalam RKAP.

• Klasifikasi RKM :

• RKM Korporat

• RKM Regional

• RKM Terminal

Rencana Kerja

Manajemen

• Ukuran atau indikator yang fokus pada aspek- aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu

keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang

Key Performance

Indicators

(9)

Rencana Kerja Manajemen (RKM)

10 Bidang RKM

a. Pemasaran dan Penjualan b. Pengadaan

c. Produksi dan Kualitas Produk d. Teknik dan Teknologi

e. Keuangan dan Akuntansi f. Sistem dan Organisasi

g. Pengembangan Sumber Daya Manusia h. Penelitian dan Pengembangan

i. Pelestarian Lingkungan j. Investasi

RKM Investasi

• Tujuan Investasi :

 Level of Revenue

 Level of Service

 Level of safety

 Minimal Requirement

• Objek Investasi menurut jenis aktiva tetap :

 Aktiva Tetap Pokok

 Aktiva Tetap Penunjang

 Aktiva Tetap Pelengkap

 Aktiva Tetap Tidak Berwujud

9 Klasifikasi RKM :

 RKM Korporat

 RKM Regional

 RKM Terminal

 RKM Sub-Direktorat

 RKM Subsidiary

(10)

KEY PERFORMANCE INDICATORS Th. 2018

No INDIKATOR DASAR PENENTUAN SATUAN BOBOT

I KEUANGAN DAN PASAR ^24.00

1 EBITDA Margin KPI 2017 % 8.00

2 Capaian Pangsa Pasar Petikemas KPI 2017 % 8.00

3 EBITDA/Interest SHA 2018 Kali 8.00

II FOKUS PELANGGAN 22.00

4 Indeks Kepuasan Pelanggan KPI 2017 Skala Likert 7.00

5 Indeks Keterikatan Pelanggan KPI 2017 % 7.00

6 Tindak Lanjut Customer Komplain KPI 2017 % 8.00

III EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES ^20.00

7 Waiting Time for Pilot SK DJPL 2016 Jam 4.00

8 Produktivitas B/M Terminal Petikemas SK DJPL 2016 B/S/H 4.00

9 Seaport Capacity Utilization Rate (SCUR) SHA 2018 % 4.00

10 Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas SK DJPL 2016 % 4.00

11 Number of Ship/Customer Served SHA 2018 GT 4.00

IV FOKUS TENAGA KERJA ^17.00

12 Indeks Kepuasan Pegawai KPI 2017 Skala Likert 9.00

13 Produktivitas Pegawai KPI 2017 Rp/Orang 8.00

V KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN

17.00

14 Ketepatan Penyampaian Laporan Secara Berkala BUMN KPI 2017 % 5.00

15 Skor GCG KPI 2017 Skor 4.00

16 Skor KPKU KPI 2017 Skor 4.00

17 Penyerapan Investasi (CAPEX) KPI 2017 % 4.00

JUMLAH 100

(11)

KERANGKA KERJA (PERSPEKTIF KESISTEMAN) KPKU BUMN

(7 kriteria penilaian KPKU 2017)

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN (KPKU BUMN) sebagai panduan untuk membangun, menata dan memberdayakan kesisteman dan sumberdaya BUMN

untuk mencapai kinerja ekselen sebagai alat ukur penilaian kinerja

(12)

PELINDO III MENCAPAI

EMERGING INDUSTRY LEADER

TH 2014

SKOR

477

EVOLUTION OF PELINDO III

www.pp3.co.id

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

TH 2013 SKOR

426

TH 2012 SKOR

236

0-275 Early Development

–

276 – 375 Early Results

Early Improvement 376 - 475

476 – 575 Good Performance

576 – 675

Emerging Industry Leader 676 – 775 Industry Leader

876 - 1000 World Leader Effort

Excellent

Average

Poor GLOBAL IMAGE

Score TH 2017

SKOR

620,25

776 - 875 Benchmark Leader

TH 2015

SKOR

537

TH 2016

SKOR

571.50

(13)

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Jl. Perak Timur No. 610

Surabaya 60165 - Indonesia Telp : (031) 3298631-37 Fax : (031) 3295204, 3295207

Email : [email protected]