Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | i
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja.
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan pencapaian kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing- masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuta i Kart an e gar a.
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | ii Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusun LKjIP dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP.
Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini, benar- benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun – tahun mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini semoga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.
Tenggarong, Februari 2020 Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara,
Ir. AHYANI FADIANUR DIANI, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660212 199403 1 009
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……….... . i
Daftar Isi ………... iii
Ringkasan Eksekutif ………... iv
BAB I PENDAHULUAN ………..……….... 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan LKjIP ... 1
1.2 Gambaran Organisasi ... 8
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ... 8
1.4 Struktur Organisasi ... 9
1.5 Sumber Daya Manusia ... 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………... 13
2.1 Visi dan Misi ... 13
2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2019 ... 15
2.3 Perjanjian Kinerja ... 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………... 26
3.2 Realisasi Anggaran ………... 43
BAB IV PENUTUP ... 52
4.1 Kesimpulan ... 52
4.2 Saran ... 53
LAMPIRAN –LAMPIRAN : Lampiran 1 : Matrik Capaian Kinerja ... 54
Lampiran 2 : Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2019 ... 55
Lampiran 3 : Rencana Kinerja Tahunan ... 75
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun ( perencanaan jangka pendek ) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun untuk tahun 2019, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis, 15 (Lima Belas) Program kegiatan yang dilaksanakan. Dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Murni Tahun 2019 sebesar Rp. 146.127.827.849,00. Dalam APBD-Perubahan Tahun 2019 pagu anggaran kegiatan bertambah sebesar Rp. 40.071.163.200,00. Jadi total jumlah pagu anggaran keseluruhan di Tahun 2019, APBD Murni – APBD Perubahan menjadi Rp. 186.198.990.683,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 163.518.537.389,00 dengan Persentase Realisasi Keuangan sebesar 87,82 % dan untuk Persentase kegiatan fisik/non fisik sebesar 96,86 %.
Dengan disusunnya dokumen LKjIP Tahun 2019 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung terciptanya “Good Governance” atau Pemerintahan yang baik dan pada akhirnya akan terlaksana pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan LKjIP
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing- masing.
Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja , dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) . Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019.
LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2 Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah D i nas P eru maha n dan Ka wasa n Per muk iman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :
a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Perumahan dan K awasan Permukiman Kabupaten K u t ai
K a rt a n e ga r a.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdirilah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara di awal Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) merupakan dinas Type A dimana Tugas Pokok dan Fungsinya terbagi di empat bidang dan satu sekretariat.
Fokus Pelaksanaan kegiatan dari tahun pertama sampai dengan saat ini di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan sarana dan prasarana air bersih, jalan dan drainase lingkungan, penanganan sampah dan RTH serta rumah layak huni. Karena hal tersebut bersentuhan langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dalam hal ini menyangkut tingkat kekumuhan kawasan permukiman penduduk.
Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) adalah program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengurangi luasan kumuh diseluruh Indonesia pada tahun 2019 menjadi 0 ha sesuai target RPJMN 2014- 2019, maka Dinas Perkim selaku leading sektor program KOTAKU dengan
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3 segala daya upaya berusaha melakukan fasilitasi kegiatan mulai dari teknis lapangan sampai dengan penyertaan dana APBD sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berkontribusi dan berkolaborasi menuntaskan kumuh. Walaupun pada tahun 2017 Kabupaten Kutai Kartanegara belum mampu menyertakan dana APBD dalam berkolaborasi dengan Bantuan Dana Investasi dari Program KOTAKU, Dinas Perkim terus melakukan upaya untuk memperjuangkan dana dari Kabupaten agar dapat berkontribusi dalam menangani kekumuhan dirumah sendiri yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini telah berhasil dilakukan mulai pada tahun 2018 dengan anggaran APBD sebesar Rp. 181.260.300,- dengan kegiatan pembangunan jalan beton sepanjang 190 m x 3 m di RT. 09 Dusun Manunggal Desa Loa Janan Ulu. Adapun untuk kegiatan pada tahun 2019 di dusun Manunggal Desa Loa Janan Ulu Dinas Perkim berupaya mengalokasikan dana melalui APBD sebesar Rp. 373.520.000,- dan pada Kelurahan Mangkurawang sebesar Rp. 214.132.000,-.
Pada tahun 2017 telah dimulai pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan pada lokasi Desa Loa Janan Ulu yaitu :
No Kegiatan Volume Dana Sumber
1 Infrastruktur lingkungan
Drainase (700 m), lampu penerangan (20 unit), bak sampah (20 unit) & gazebo (5 unit )
Rp.3.181.035.000,-
APBD Propinsi thn.
2017
2 Semenisasi jalan beton
RT.14 (37m), RT.15(39m) &
RT.23(137m) (vol: P =213 m, L=1,9m, T=10cm)
Rp. 74.647.092,-
Dana Desa thn.
2017 3 Drainase 250 m RT.09 & RT. 22 Rp. 248.281.000,- BDI thn.
2017 4
Bak
Penampung Air
1 unit di RT.09 & 1 unit di RT.22 dengan total volume 90 M3
Rp. 96.719.000,- BDI thn.
2017
Total anggaran khusus Bantuan Dana Investasi ( BDI ) pada tahun 2017 untuk Desa Loa Janan Ulu sebesar Rp. 350.000.000,-
Sedangkan pada tahun 2018 Kegiatan yang dilaksanakan pada Program KOTAKU masih berada di Desa Loa Janan Ulu, adapun kegiatannya adalah :
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4
No Kegiatan Volume Dana Sumber
1 Pelebaran jalan
RT.13 144 m x 1,2 m Rp.
141.000.000,- BDI thn. 2018 2 Gerobak Sampah
RT.09 1 unit 4.000.000,- BDI thn. 2018
3 Semenisasi jalan
RT.13 133,4 x 1,2 m 67.065.000,- Dana Desa thn.
2018 4 Semenisasi jalan
RT.09 190 x 3 x 0,15 M 181.260.300,- APBD thn. 2018 5 IPAL Komunal 50 KK 640.000.000,- DAK Sanitasi
Pada tahun 2018 total anggaran khusus dari Bantuan Dana Investasi (BDI) Program KOTAKU hanya sebesar Rp. 150.000.000,-
Pengurangan luasan kumuh pada dampingan Program KOTAKU mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2018 sebanyak 11,68 Ha. Bila dilihat dari total luasan SK Kumuh dengan luas sebesar 172,67 Ha tentu hal ini menjadi PR berat bagi Pemerintah Kabupaten untuk dapat menuntaskan kumuh menjadi 0 Ha.
Dan sebagai leading sektor serta juga NAHKODA dari Program KOTAKU Dinas Perkim terus berupaya menggalang semua sumber daya dalam rangka membangun KOLABORASI sebanyak-banyaknya dengan berbagai pihak, dan memang masih ada suatu hal yang saat ini menjadi PR dari Dinas Perkim yaitu mencarikan kolaborasi penanganan pengurangan kumuh untuk Kawasan lain yang berada diluar Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Loa Janan saat ini. Memang sampai saat ini kontribusi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara masih tidak sebesar dana APBN yang diberikan dalam Program KOTAKU, namun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memperlihatkan keseriusan dan konsistensi yang luar biasa dibandingkan beberapa Kota/Kabupaten Prioritas lainnya, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan terus berupaya meningkatkan kontribusi penganggaran dalam penanganan kumuh dimanapun diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya diwilayah yang telah ditetapkan melalui SK Bupati 454 / SK- BUP /HK / 2019 dengan luas sebesar 168,11 ha.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 5 lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang pada Tahun 2014 berganti nama menjadi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011.
Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RTLH) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas parakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
Masyarakat berpenghasilan rendah disini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
Tujuan dibuatnya kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Brdah Rumah adalah untuk memberdayakan mereka agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.
Pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RLTH), mengamanatkan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan R RTLH.
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 6 Penyelenggaraan R RTLH dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya serta insentif pembangunan baru rumah swadaya dalam 1 (satu) hamparan berupa prasarana, sarana dan utilitas umum, yaitu penyediaan sarana dan prasarana air bersih, jalan dan drainase lingkungan, penanganan sampah dan RTH serta rumah layak huni.
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kota di Kalimantan Timur yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP , yaitu :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPANRB) No. 53 Tahun 2014, Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartangara Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73); dan
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 7 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8 1.2. Gambaran Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi a) Kedudukan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Sekretaris Daerah.
b) Tugas
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
c) Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 9 1.4. Struktur Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Susunan Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Esselon IIb), dibantu 1 (satu) orang pejabat struktural Esselon IIIa, 4 (empat) orang pejabat struktural esselon IIIb dan 3 (tiga) orang pejabat struktural esselon IV, sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, yang membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Pembinaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
d. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan : 1. Seksi Bina Teknis;
2. Seksi Pembangunan Sarana Air Bersih;
3. Seksi Bangunan Infrastruktur Penyehatan.
e. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan : 1. Seksi Kebersihan;
2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
f. Bidang Teknis, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan 3. Seksi Inventarisasi dan Pelaporan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
D I N A S
SEKRETARIAT
BIDANG TEKNIS
SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
SEKSI
INVENTARISASI DAN PELAPORAN KEL. JAFUNG
SUB BAGIAN UMUM &
KETATALAKSANAAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM &
KEUANGAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
UPT
SEKSI
PEMBINAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI
PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN BIDANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
SEKSI
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG
PENYEHATAN LINGKUNGAN
SEKSI BINA TEKNIS
SEKSI
PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH
SEKSI
BANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEHATAN
BIDANG
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
SEKSI KEBERSIHAN
SEKSI
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 11 1.5 Sumber Daya Manusia
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, per 31 Desember 2019 memiliki sumber daya manusia sebanyak 228 orang yang diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data pejabat struktural Tahun 2019. Sedangkan untuk THL jumlahnya sebesar 149 orang.
Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :
a. Jumlah Pegawai :
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah : 228 orang.
Tabel I.6.1.
Jumlah Pegawai
No. Personil Jumlah
1.
2.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Harian Lepas (THL)
228
149
JUMLAH 377
Tabel I.6.2 Kualifikasi Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan PNS THL
1. Magister 18 -
2. Sarjana 68 64
3. Diploma 8 9
4. SLTA/SMK/STM 124 75
5. SLTP 9 -
6. SD 1 1
JUMLAH 228 149
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 12 Tabel I.6.3
Pangkat dan Golongan
No. Pangkat dan Golongan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a)
Penata Tingkat I (III/d) Penata (III/c)
Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a)
Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c)
Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a)
Juru Tingkat.I (I/d)
Tenaga Harian Lepas (THL)
1 1 11 27 29 19 13 23 79 18 2 5 149
JUMLAH 377
Tabel I.6.4
Pejabat Struktural dan Fungsional
No. Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kasubag Kepala Seksi Fungsional Umum
1 1 4 3 11 208
JUMLAH 228
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 13
BAB. II
PERENCANAAN KINERJA
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 khususnya pada bidang perumahan dan permukiman. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman seperti yang telah diutarakan pada bab pendahuluan, yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen- dokumen perencanaan formal baik tingkat nasional maupun provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.
2.1. Visi dan Misi
Visi OPD adalah melaksanakan visi Kepala Daerah dalam memberikan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) yang akan datang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu :
“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 14 Penyusunan visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 mengakomodasikan prioritas RPJPD tahap III dan IV.
Penjabaran makna dari visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :
Maju : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan public yang responsive, merata, berkualitas dan berbasis kemajuan teknologi. Mandiri : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam dan energy) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Sejahtera : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai. Berkeadilan : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.
Sehubungan dengan hal diatas, maka Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah membantu mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”
Sementara itu Misi OPD adalah membantu mewujudkan Misi Kepala Daerah.
Penjabaran misi yang bisa diwujudkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam mewujudkan Misi Bupati Kutai Kartanegara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Untuk merealisasikan visi ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi yaitu :
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 15 1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten 3. Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk Percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
5. Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur menuju Daya Saing Daerah
6. Meningkatkan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
7. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan serta Penguatan Perlindungan Anak.
Dari ke tujuh misi diatas, Misi kesatu, kedua, kelima dan keenam selaras dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh Bupati kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus menjabarkan misi tersebut.
Sementara itu misi pertama bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka misi Dinas berikut : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai
1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni di perkotaan dan perdesaan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan kawasan.
2. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan yang berkelanjutan.
3. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan pemakaman secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kapasitas manajamen organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2019
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sejak tahun terbentuknya telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai aspek seperti program, kegiatan dan anggaran
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 16 agar apa yang direncanakan dan ditargetkan dalam Rencana Kerja 2019 maupun Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dapat dicapai sesuai target yang ditatapkan.
Adapun program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dilaksanakan di Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan telah disesuaikan sesuai kebutuhan organisasi adalah sebagai berikut :
NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.403.120.800
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan
Dinas/Operasional 125.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.076.328.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 210.944.100
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 211.384.100
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
75.000.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 275.000.000
8 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 24.158.969.280
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 308.814.100
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan
ke Luar Daerah 750.000.000
11 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS 150.000.000
12 Penyediaan Perlengkapan Hari-Hari Tertentu 40.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100,000,000
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 268,000,000
15 Pengadaan Mebeleur 130,000,000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,344,000,000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 250,000,000
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 17
NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.)
18 Rehab Sedang / Berat kantor Dinas Perkim Bidang PL 250,000,000
19 Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Perkim Bidang KPP 366,664,493
20
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik
dan Telepon 200,000,000
21 Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Perkim Bidang Teknis 250,000,000
22
Semenisasi dan Canopy Halaman Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman 230,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
23 Pengadaan Pakaian Pekerja Harian Lepas 200,000,000
24 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
100,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan
150,000,000
26 Pengelolaan Data PNS Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
50,000,000
5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja
OPD 200,000,000
28
Pelaporan Teknis Kegiatan Perumahan dan Kawasan
Permukiman 70,291,620
29 Inventarisasi Aset (Barang Milik Daerah) 200,000,000
30 Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun 76,125,000
31 Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah 100,000,000
32 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga 294,163,200
6 Program Pengembangan Perumahan
33 Review Dokumen RP3KP 360.000.000
34
Fasilitasi / Pendampingan Bidang Pembinaan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman 325.000.000
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 18
NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.)
35 Perencanaan Kawasan Lahan Permukiman Relokasi Eks.
Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang 950.000.000
36 Land Clearing Rusun di Tenggarong Seberang 240.000.000
37 Taksasi Perumahan 50.000.000
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
38
Pengadaan Kendaraan Operasional Pangangkut Sampah Kec.
Kota Bangun 1,375,000,000
39 Pengadaan Lahan TPA 1,412,854,000
40 Penyusunan FS TPA 300,000,000
41 Pembuatan TPS Kecamatan Tenggarong Seberang 228,812,000
42 Penyusunan FS TPA Kec. Kota Bangun 300,000,000
43 Penimbunan Sampah Dengan Tanah Urug di Tenggarong 150,000,000
44 Pengadaan Container Truck Sampah -
45 Pengadaan Bak Truck Sampah -
46 Pengadaan Gerobak Sampah -
47
Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di TPA
Bekotok 806,000,000
48 Pengadaan Peralatan Kerja Pekerja Harian Lepas -
49 Pengadaan Perlengkapan Sarana Dan Prasarana Bidang KPP 6,000,000,000
50 DED Pembangunan TPA Kec. Samboja 1,300,000,000
51 DED Pembangunan TPA Kec. Marangkayu 1,100,000,000
52
Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan TPA Kec.
Samboja 600,000,000
8 Lingkungan Sehat Perumahan
53 Fasilitasi Pengelolaan Rumah Sewa Mangkurawang 300,000,000
54
Perencanaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan
Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu 120,000,000
55
Penyusunan HSPK Dinas Permukiman Dan Kawasan
Permukiman 100,000,000
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 19
NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.)
56 Penanganan Kumuh Kelurahan Mangkurawang 275,000,000
57
Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh
Kabupaten Kutai Kartanegara 500,000,000
58 Pendampingan DAK Perumahan 200,000,000
59
Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara (DAK Perumahan Reguler)
66,289,000
60 Penanganan Kumuh Kelurahan Loa Ipuh 410,000,000
61
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman (KOTAKU) 50,000,000
62
Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kec. Muara Badak
dan Kec. Muara Jawa 230,000,000
9 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
63 Drainase Kelurahan Sanga-Sanga Dalam (Culvet) 165,600,000
64 Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT. 36 Kelurahan Melayu
-
65 Pembuatan Parit RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh (800M) 381,500,000 66 Perencanaan Drainase RT.3 dan RT.4 Kel.Kuala Samboja 125,000,000
67 Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT.46 Kel. Melayu
472,736,250
68 Pembangunan Drainase Jalan Aji Masnandai Gang 1 Kelurahan Timbau
200,000,000
69 Pembangunan Drainase Gg. Belida 3 dan Gg. 1 Kelurahan Timbau
200,000,000
70 Perencanaan Pembuatan Drainase Kawasan Kel. Timbau (5 RT) di Jalan Pesut Kec. Tenggarong
110,000,000
71 Perencanaan Pembuatan Drainase Kawasan Kel. Loa Ipuh (5 RT) Kec. Tenggarong
110,000,000
10 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
72 Pembuatan Turap Jalan Karya, Kel. Teluk Dalam Muara Jawa 328,812,000
11 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
73 Rehab Berat Jalan Pembuatan Ulin Fl. Tobing Kec. Muara Muntai Ilir
269,867,000
12 Program Bedah Rumah
74 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1,250,000,000
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 20
NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.)
13 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
75
Perawatan/Pemeliharaan Taman Dan Sarana Penunjang
Ruang Terbuka Hijau (RTH) 600,000,000
76
Pemangkasan Dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang Kab.
Kutai Kartanegara 150,000,000
77 Pengurukan Makam (Timbunan) 184,358,740
78
Pengadaan Sarana Dan Perasanana Perlengkapan Kerja
Pertamanan 67,500,000
79 Pengadaan Pot dan Bunga Bogenfille Gerbang Raja 100,000,000
80 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umu0m Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong (Tahap 1)
250,000,000
81 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Kelambu Kuning
250,000,000
14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
82 Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi
Layanan di Desa Pendingin kec. Sanga-Sanga 3.500.000.000
83 Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Regional III 700.000.000
84 Pembangunan Sarana Air Bersih Se Kelurahan Muara Kembang
-
85
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Jalan Selimpat Sampai Jalan Rumbia Kelurahan Panji Kec.
Tenggarong
365.000.000
86 Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Kec.
Tabang 10.100.000.000
87 Peningkatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan
Sukarame Kecamatan Tenggarong 24.000.000.000
88 Peningkatan dan Pengembangan Unit Distribusi Instalasi
Pengolahan Air Bersih (IPA) Kelurahan Muara Jawa Ilir 4.750.000.000 89 Pembangunan IPA dan Optilimalisasi Jaringan Pipa IKK di Kec.
Kembang Janggut 1.800.000.000
90 Pembangunan IPA dan Optimalisasi Jaringan Pipa IKK Di kec.
Anggana 1.533.000.000
91 Pendampingan DAK Sanitasi 460.000.000
92 Pendampingan DAK Air Minum 300.000.000
93 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan
Menuju Ke Desa Jembayan Tengah Kec. Loa Kulu 4.000.000.000
94
Perencanaan Pipa Distribusi dan Boster untuk Pelayanan di kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Jonggon A Kec.
Tenggarong Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
160.000.000
95 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi di Jalan
Gunung Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong 250.000.000
96 Perencanaan Teknis Mencari Sumber Air Baku Sumur Dalam
(Geolistik) Untuk Wilayah Pantai Kab. Kutai Kartanegara 160.000.000
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 21
NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.)
97
Perencanaan Pembangunan Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) kapasitas 50 Liter / Detik Beserta Sarana Pendukungnya di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang
175.000.000
98 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan
Distribusi Menuju ke Desa Muara Sembilang kec. Samboja 168.000.000 99 Peningkatan Jaringan Pipa Menuju Dusun Bensamar
Kecamatan Tenggarong 2.000.000.000
100 Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan (DAK
Sanitasi Penugasan) 6.385.870.000
101 Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (DAK Air Minum
Penugasan) 3.932.479.000
102
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pendukung Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) di Desa Badak Ulu Kec.
Muara badak (Bankeu)
6.500.000.000
103
Pembangunan Peningkatan Kapasitas Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) Kapasitas 2x100 Liter/detik Beserta Sarana Pendukungnya Kel.Sukarame, Tenggarong (Bankeu)
6.000.000.000
104 DED Intake dan WTP Kapasitas 100 Ltr/Dtk Batuah Kec. Loa
Janan 300.000.000
105 DED Intake dan WTP Kapasitas 250 Ltr/Dtk dan Pipa
Distribusi Waduk Samboja 1.568.000.000
106 Penyediaan Sarana Prasarana Peralatan Teknis Bidang
Penyehatan Lingkungan 250.000.000
107
Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Layanan Menuju ke Desa Teratak Kec.
Muara Kaman
120.000.000
108 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa
Distribusi menuju SMK Negeri 3 Kec. Tenggarong Seberang 120.000.000 109 Perencanaan Pembangunan Sistem Air Bersih di Desa Pela
Kec. Kota Bangun 120.000.000
110
Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Menuju ke Kelurahan Bukit Merdeka dan Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja
120.000.000
111 Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Layanan di
Desa Selerong dan Dusun Ngadang Beloro Kec. Sebulu 130.000.000 112 Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi ke Dusun Sirbaya Desa
Sebulu Modern Kec. Sebulu 130.000.000
113
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja menuju ke Kec. Muara Jawa
3.120.000.000
114 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju
ke Desa Purwajaya KM 10 Kec. Loa Janan 2.500.000.000
115 Optimalisasi WTP dan Reservoar di Instalasi Pengolahan Air
(IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak 250.000.000
116 Optimalisasi Jaringan Listrik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak
250.000.000
117 Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi dan Transmisi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak
250.000.000
118
Pemasangan Pagar Pengaman Intake Sumur Dalam (BOR) di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Di Desa Tanah Datar Kec.
Muara Badak
250.000.000
119 Peningkatan Jalan Masuk menuju ke SPAM Kec. Tabang 250.000.000
120 Pembuatan Drainase di sekitar SPAM Kec. Tabang 250.000.000
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 22
NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.)
121
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) beserta Sarana dan Prasarana untuk Pendukung Bangunan Negara di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu
5.700.000.000
122 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air
Bersih Berbasis WEB di Kabupaten Kutai Kartanegara 150.000.000 123
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Layanan dari Desa Loa Lepu menuju ke Desa Jongkang Kec.
Tenggarong Seberang
4.000.000.000
124 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Jalan Tambak
Rel Gg. Syarifuddin I dan II di Kel. Baru Kec. Tenggarong 240.000.000 125
Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama menuju ke Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai
130.000.000
126
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Desa Perjiwa menuju Desa Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang (BANKEU)
5.000.000.000
127
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Kelurahan Mangkurawang menuju Kelurahan Loa Tebu Kec. Tenggarong (BANKEU)
5.000.000.000
128 Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi
menuju ke Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga 2.500.000.000
129 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan
Muallaf Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong 2.892.740.000
130 Pengadaan Tandon Ds. Handil Terusan Kec. Anggana 200.000.000
131 Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Batuah 200.000.000
15 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
132 Survey Data Kondisi Existing Jalan dan Drainase Pada Kawasan Permukiman
350,000,000
133 Peningkatan Jalan Beringin III dan IV Jl. Gn. Belah kel. Loa Ipuh
300,000,000
134 Peningkatan Jl. Setia Raya 7 Kel. Loa Ipuh 300,000,000
135 Peningkatan Jalan Lingkungan gg. Rumbia Jl. Kejawi Permai Kel. Baru
350,000,000
136 Lanjutan Peningkatan Jalan Diponegoro Dusun Rapak Rejo -
137 Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, RT.02 kel.Muara Kembang
400,000,000
138 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 & RT.08 Jembayan Dalam kec. Loa Kulu
236,810,000
139 Pembangunan Jembatan Ulin RT.12 Desa Muara Badak Ilir 426,450,000
140 Pembangunan Jalan Menuju SDN 013 Putaq RT. 18 761,861,000
141 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.6,7 dan RT.17 Kampung Baru Kel. Kuala Samboja
525,000,000
142 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Desa Sebulu Ilir
586,777,000
143 Pembangunan Jalan rangka Yuda Gg.3 Kelurahan Mangkurawang
311,800,000
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 23
NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
(RP.)
144 Lanjutan Peningkatan Jalan Mangkuraja 10 511,810,000
145 Peningkatan Jalan Lingkungan Azhifa Belida Tembus Jalan Gang Alif Ke Timbau
550,000,000
146 Lanjutan Semenisasi dan Drainase Jalan Beringin 5 RT 40 Kelurahan Melayu
350,000,000
147 Peningkatan Jalan Keranji RT 39 Bengkuring Kelurahan Loa Ipuh
500,000,000
148 Peningkatan Jalan Agus Salim RT. 20 Desa Bukit Raya 238,000,000
149 Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Relokasi Eks.
Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang
1,000,000,000
150 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sidomulyo
950,000,000
151 Peningkatan Jalan Rangga Yuda Blok C RT. 12 Kel.
Mangkurawang
200,000,000
152 Pembangunan Badan Jalan Maduningrat menuju Gang Mitra Wahyu RT.22 Kel. Melayu
200,000,000
153 Perencanaan Peningkatan Jl. Bengkela I menuju Pondok Pesantren Darul Falah Kel. Loa Ipuh
94,163,000
154 Peningkatan Jalan Gg. Lais 1 menuju Gg. Belayan Kel. Timbau 225,000,000
155 Lanjutan Semenisasi Jalan Jadi Makmur RT. 09 Kec. Sanga- Sanga
994,097,000
156 Peningkatan Badan Jalan Lingkungan Desa Sari Nadi 2,974,000,000
JUMLAH 186.198.990.683
2.3. Perjanjian Kinerja
Pada awal pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sudah disepakati dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah
63
2 Meningkatnya akses
masyarakat miskin terhadap rumah yang layak
Proporsi kemiskinan berdasarkan indikator perumahan
16.74%
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24
3 Meningkatnya ketersediaan
perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
Cakupan rumah layak
huni 92.12%
4 Meningkatnya penanganan sampah dan pemenuhan RTH
Predikat pengelolaan sampah dan RTH dalam pelaksanaan ADIPURA
71.00%
No. Program Anggaran Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28.944.560.380,00 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.028.664.493,00 3 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 4 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
520.291.620,00
5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
13.442.666.000,00 6 Pengembangan Perumahan 2.025.000.000,00 7 Lingkungan Sehat Perumahan 2.884.289.000,00 8 Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
1.144.836.250,00 9 Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
328.812.000,00 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
269.867.000,00
11 Bedah Rumah 1.250.000.000,00
12 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
901.858.740,00 13 Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
80.277.349.000,00
14 Peningkatan Jalan dan Jembatan
11.059.633.000,00
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah kepada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.
Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan, akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori seperti tabel berikut ini :
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 26 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam PermenPANRB Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Sasaran Strategis (1) :
- Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah.
Prioritas pembangunan, ketersediaan rumah layak huni yang didukung oleh fasilitas sarana prasarananya yang peruntukannya bagi masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah dengan harga terjangkau. Indikator tersebut bertujuan untuk menurunkan angka “backlog” rumah yang menyatakan kekurangan/selisih antara jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah rumah (asumsi ideal 1 rumah per KK/5 orang) ditujukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman, baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui penyediaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, air limbah maupun sarana permukiman lainnya agar terwujud lingkungan perumahan yang sehat, aman dan nyaman.
No Indikator Kinerja
Satuan Target RPJMD Tahun 2019
Target Renstra s/d Tahun 2021
Realisasi Tahun 2018
Tahun 2019 Kategori
Target Realisasi Capaian Kategori
1. Cakupan Rumah Layak Huni
% 92,12 95,32 90,91 92,12 89,53 97,19 Baik
Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 27 a. Rumah Layak Huni
Untuk capaian Indikator Kinerja Utama diatas dapat dilihat bahwa untuk cakupan rumah layak huni mengalami penurunan sebesar 1,38% dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 90,91% dan pada tahun 2019 menjadi 89,53 dengan persentase capaian sebesar 97,19%. Hal ini dipengaruhi jumlah data rumah tidak layak huni yang ada di kementerian tidak dapat diperbaharui karena tidak tersedianya data rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh CSR maupun swadaya masyarakat, baik itu berupa dokumentasi maupun surat keterangan/pernyataan. Namun disisi lain dengan ada pula peningkatan data jumlah rumah tidak layak huni melalui aplikasi E-RTLH yang dilakukan oleh masing-masing pokja kecamatan.
Di tahun 2019 ini pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Kecamatan Sebulu untuk memperoleh bantuan rehabilitasi untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dana APBD. Adapun jumlah bantuannya sebanyak 64 Unit yang terdiri 3 Desa yaitu Desa Sanggulan, Desa Senoni dan Desa Selerong.
Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan kegiatan pendampingan dan fasilitasi kegiatan APBN seperti PISEW, BSPS dan KOTAKU (Loa Janan Ulu).
b. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan yang dihadapi antara lain :
Sumber data yang akurat terkait jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah secara keseluruhan, kalaupun ada hanya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT).
Ketersediaan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk melakukan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih terbatas, sedangkan jumlah RTLH masih banyak.
2. Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
Memperbaiki data yang sudah ada untuk dijadikan data baru / data pendataan untuk jumlah Rumah Tidak Layak Huni.
