PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KEDUNGSUMBER TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DESA KEDUNGSUMBER

KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP)

SEMULA MENJADI

1 2 3 4

BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5 6

SUMBERDANA

7 PENDAPATAN

1.

4.1. Pendapatan Asli Desa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.769.953.227,00 1.769.953.227,00 0,00

4.2.1. Dana Desa 1.006.598.000,00 1.006.598.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 46.351.300,00 46.351.300,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 546.225.000,00 546.225.000,00 0,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 170.778.927,00 170.778.927,00 0,00

1.859.953.227,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.859.953.227,00 0,00

BELANJA 2.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 689.755.227,00

1. 689.755.227,00 0,00

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1.1 656.232.027,00 656.232.027,00 0,00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47.760.000,00 0,00

1.1.01 47.760.000,00

5.1. Belanja Pegawai 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00

1.1.01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 347.712.000,00 0,00

1.1.02 347.712.000,00

5.1. Belanja Pegawai 347.712.000,00 347.712.000,00 0,00

1.1.02

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12.748.800,00 0,00

1.1.03 12.748.800,00

5.1. Belanja Pegawai 12.748.800,00 12.748.800,00 0,00

1.1.03

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 34.897.300,00 0,00

1.1.04 34.897.300,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 34.897.300,00 34.897.300,00 0,00

1.1.04

(2)

1 2 3 4 5 6 7

Penyediaan Tunjangan BPD 31.500.000,00 0,00

1.1.05 31.500.000,00

5.1. Belanja Pegawai 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00

1.1.05

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 1.145.000,00 0,00

1.1.06 1.145.000,00

1.1.06

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 52.800.000,00 0,00

1.1.07 52.800.000,00

1.1.07

Penyediaan Operasional Operator Desa. 2.000.000,00 0,00

1.1.90 2.000.000,00

1.1.90

Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.290.000,00 0,00

1.1.91 7.290.000,00

1.1.91

Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa 64.701.600,00 0,00

1.1.92 64.701.600,00

5.1. Belanja Pegawai 64.701.600,00 64.701.600,00 0,00

1.1.92

Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa 31.210.272,00 0,00

1.1.93 31.210.272,00

1.1.93

Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.888.128,00 0,00

1.1.94 19.888.128,00

5.1. Belanja Pegawai 19.888.128,00 19.888.128,00 0,00

1.1.94

Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB 2.578.927,00 0,00

1.1.95 2.578.927,00

1.1.95

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

1.2 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 4.300.000,00 0,00

1.2.01 4.300.000,00

1.2.01

5.3. Belanja Modal 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00

1.2.01

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1.3 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.800.000,00 0,00

1.3.02 1.800.000,00

1.3.02

1.4 27.423.200,00 27.423.200,00 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan

Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 5.820.500,00 0,00

1.4.01 5.820.500,00

1.4.01

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 2.587.400,00 0,00

1.4.02 2.587.400,00

1.4.02

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 8.484.900,00 0,00

1.4.03 8.484.900,00

1.4.03

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 3.574.000,00 0,00

1.4.04 3.574.000,00

1.4.04

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2.356.400,00 0,00

1.4.07 2.356.400,00

1.4.07

Pengembangan Sistem Informasi Desa 4.600.000,00 0,00

1.4.08 4.600.000,00

1.4.08

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 882.069.500,00

2. 605.790.000,00 (276.279.500,00)

Sub Bidang Pendidikan

2.1 201.700.000,00 196.100.000,00 (5.600.000,00)

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)27.900.000,00 0,00

2.1.01 27.900.000,00

2.1.01

(5.600.000,00) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 173.800.000,00

2.1.10 168.200.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 173.800.000,00 168.200.000,00 (5.600.000,00)

2.1.10

Sub Bidang Kesehatan

2.2 177.032.500,00 69.240.000,00 (107.792.500,00)

(6.145.000,00) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 15.745.000,00

2.2.01 9.600.000,00

2.2.01

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 59.640.000,00 0,00

2.2.02 59.640.000,00

2.2.02

(25.657.500,00) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)25.657.500,00

2.2.03 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.657.500,00 0,00 (25.657.500,00)

2.2.03

(4)

1 2 3 4 5 6 7 (3.200.000,00)

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 3.200.000,00

2.2.07 0,00

2.2.07

5.3. Belanja Modal 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00)

2.2.07

(20.790.000,00) Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 20.790.000,00

2.2.08 0,00

5.3. Belanja Modal 20.790.000,00 0,00 (20.790.000,00)

2.2.08

(52.000.000,00)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **52.000.000,00

2.2.09 0,00

5.3. Belanja Modal 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00)

2.2.09

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3 400.339.500,00 261.325.000,00 (139.014.500,00)

(139.014.500,00)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)354.339.500,00

2.3.11 215.325.000,00

5.3. Belanja Modal 354.339.500,00 215.325.000,00 (139.014.500,00)

2.3.11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah 46.000.000,00 0,00

2.3.16 46.000.000,00

5.3. Belanja Modal 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00

2.3.16

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

2.4 15.245.000,00 0,00 (15.245.000,00)

(15.245.000,00) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN15.245.000,00

2.4.01 0,00

5.3. Belanja Modal 15.245.000,00 0,00 (15.245.000,00)

2.4.01

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2.5 8.627.500,00 0,00 (8.627.500,00)

(8.627.500,00)

Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 8.627.500,00

2.5.02 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 427.500,00 0,00 (427.500,00)

2.5.02

5.3. Belanja Modal 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00)

2.5.02

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.6 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 3.000.000,00 0,00

2.6.02 3.000.000,00

2.6.02

Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

2.7 76.125.000,00 76.125.000,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 76.125.000,00 0,00

2.7.02 76.125.000,00

2.7.02

5.3. Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

2.7.02

(5)

1 2 3 4 5 6 7

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 96.548.500,00

3. 47.745.300,00 (48.803.200,00)

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.1 18.865.000,00 18.865.000,00 0,00

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 18.865.000,00 0,00

3.1.02 18.865.000,00

3.1.02

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3.2 38.497.500,00 0,00 (38.497.500,00)

(6.397.500,00) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6.397.500,00

3.2.01 0,00

3.2.01

(22.400.000,00) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)22.400.000,00

3.2.03 0,00

3.2.03

(9.700.000,00)

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 9.700.000,00

3.2.90 0,00

3.2.90

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

3.3 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00)

(8.500.000,00) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 8.500.000,00

3.3.03 0,00

3.3.03

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4 30.686.000,00 28.880.300,00 (1.805.700,00)

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 4.400.000,00 0,00

3.4.02 4.400.000,00

3.4.02

(1.805.700,00)

Pembinaan PKK 26.286.000,00

3.4.03 24.480.300,00

3.4.03

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 161.580.000,00

4. 86.275.000,00 (75.305.000,00)

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4.1 86.275.000,00 86.275.000,00 0,00

Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 86.275.000,00 0,00

4.1.01 86.275.000,00

4.1.01

5.3. Belanja Modal 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00

4.1.01

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4.6 54.550.000,00 0,00 (54.550.000,00)

(54.550.000,00) Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan / Kelompok Masyarakat Miskin**)54.550.000,00

4.6.90 0,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7

4.6.90

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4.7 20.755.000,00 0,00 (20.755.000,00)

(20.755.000,00)

Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 20.755.000,00

4.7.03 0,00

4.7.03

5.3. Belanja Modal 7.940.000,00 0,00 (7.940.000,00)

4.7.03

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 30.000.000,00

5. 430.387.700,00 400.387.700,00

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5.1 30.000.000,00 430.387.700,00 400.387.700,00

400.387.700,00

Kegiatan Penanggulanan Bencana 30.000.000,00

5.1.01 430.387.700,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.387.700,00 400.387.700,00

5.1.01

5.4. Belanja Tidak Terduga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

5.1.01

1.859.953.227,00

JUMLAH BELANJA 1.859.953.227,00 0,00

0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Kedungsumber, 03 April 2020 Kepala Desa

Ir. KARDI

0,00 0,00