1 DIKPORA 14

(1)

PENDIDIKAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

5 3

1 2 4 6 7

1.01.1.01.01.4. Pendapatan 2.202.388.500,00 2.334.973.195,00 132.584.695,00 6.02

1.01.1.01.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 2.202.388.500,00 2.334.973.195,00 132.584.695,00 6.02

1.01.1.01.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 416.000.000,00 1.047.507.000,00 Berdasarkan

Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha

631.507.000,00 151.80

1.01.1.01.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.786.388.500,00 1.287.466.195,00 Berdasarkan

Perda No 5

JUMLAH PENDAPATAN 2.202.388.500,00 2.334.973.195,00 132.584.695,00 6.02

1.01.1.01.01.5. BELANJA 278.608.883.689,00 259.607.504.406,00 (19.001.379.283,00) (6.82)

1.01.1.01.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 106.580.760.607,00 102.900.992.190,00 (3.679.768.417,00) (3.45)

1.01.1.01.01.5.1.1. Belanja Pegawai 106.580.760.607,00 102.900.992.190,00 (3.679.768.417,00) (3.45)

1.01.1.01.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 172.028.123.082,00 156.706.512.216,00 (15.321.610.866,00) (8.90)

1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

5.641.644.682,00 5.311.921.648,00 (329.723.034,00) (5.84)

1.01.1.01.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

41.500.000,00 41.417.080,00 (82.920,00) (0.19)

(2)

1.01.1.01.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

2.662.368.000,00 2.497.787.655,00 (164.580.345,00) (6.18)

1.01.1.01.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.662.368.000,00 2.497.787.655,00 (164.580.345,00) (6.18)

1.01.1.01.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

55.000.000,00 49.350.000,00 (5.650.000,00) (10.27)

1.01.1.01.01.01.003.5.2.1. Belanja Pegawai 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.01.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.950.000,00 40.300.000,00 (5.650.000,00) (12.29)

1.01.1.01.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

26.500.000,00 22.504.400,00 (3.995.600,00) (15.07)

1.01.1.01.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

185.580.000,00 177.180.000,00 (8.400.000,00) (4.52)

1.01.1.01.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 185.580.000,00 177.180.000,00 (8.400.000,00) (4.52)

1.01.1.01.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

979.055.800,00 899.108.365,00 (79.947.435,00) (8.16)

1.01.1.01.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 18.690.000,00 6.530.000,00 (12.160.000,00) (65.06)

1.01.1.01.01.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

97.000.000,00 92.906.400,00 (4.093.600,00) (4.22)

1.01.1.01.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

154.000.000,00 151.404.240,00 (2.595.760,00) (1.68)

1.01.1.01.01.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.180.000,00 (2.120.000,00) (64.24)

1.01.1.01.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 150.700.000,00 150.224.240,00 (475.760,00) (0.31)

1.01.1.01.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

250.000.000,00 245.738.715,00 (4.261.285,00) (1.70)

1.01.1.01.01.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.180.000,00 (2.120.000,00) (64.24)

1.01.1.01.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN

INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

(3)

1.01.1.01.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

60.500.000,00 59.755.900,00 (744.100,00) (1.22)

1.01.1.01.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

14.780.000,00 14.671.000,00 (109.000,00) (0.73)

1.01.1.01.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN

DAN MINUMAN

171.990.000,00 134.857.500,00 (37.132.500,00) (21.58)

1.01.1.01.01.01.018. RAPAT-RAPAT

KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

200.000.000,00 199.699.750,00 (300.250,00) (0.15)

1.01.1.01.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

698.370.882,00 681.812.490,00 (16.558.392,00) (2.37)

1.01.1.01.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 42.030.000,00 38.572.900,00 (3.457.100,00) (8.22)

1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.205.528.000,00 5.457.564.723,00 (747.963.277,00) (12.05)

1.01.1.01.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG

KANTOR

1.170.600.000,00 1.087.443.500,00 (83.156.500,00) (7.10)

1.01.1.01.01.02.003.5.2.3. Belanja Modal 1.170.600.000,00 1.087.443.500,00 (83.156.500,00) (7.10)

1.01.1.01.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.217.460.000,00 1.092.910.000,00 (124.550.000,00) (10.23)

1.01.1.01.01.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.217.460.000,00 1.092.910.000,00 (124.550.000,00) (10.23)

1.01.1.01.01.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

400.000.000,00 382.858.700,00 (17.141.300,00) (4.28)

1.01.1.01.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 400.000.000,00 382.858.700,00 (17.141.300,00) (4.28)

1.01.1.01.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN

GEDUNG KANTOR

358.238.000,00 342.461.000,00 (15.777.000,00) (4.40)

(4)

1.01.1.01.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 211.403.000,00 188.045.000,00 (23.358.000,00) (11.04)

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 211.403.000,00 188.045.000,00 (23.358.000,00) (11.04)

1.01.1.01.01.02.021. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

17.000.000,00 16.786.000,00 (214.000,00) (1.25)

1.01.1.01.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

250.000.000,00 247.817.450,00 (2.182.550,00) (0.87)

1.01.1.01.01.02.024. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

200.000.000,00 198.900.000,00 (1.100.000,00) (0.55)

1.01.1.01.01.02.026. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

200.000.000,00 197.139.050,00 (2.860.950,00) (1.43)

1.01.1.01.01.02.028. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

100.000.000,00 97.150.648,00 (2.849.352,00) (2.84)

1.01.1.01.01.02.029. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA MEBELEUR

95.000.000,00 88.700.375,00 (6.299.625,00) (6.63)

1.01.1.01.01.02.042. REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

1.985.827.000,00 1.517.353.000,00 (468.474.000,00) (23.59)

1.01.1.01.01.02.042.5.2.3. Belanja Modal 1.985.827.000,00 1.517.353.000,00 (468.474.000,00) (23.59)

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

539.546.000,00 517.039.500,00 (22.506.500,00) (4.17)

1.01.1.01.01.05.042. PEMBINAAN DAN

PELAKSANAAN BIMTEK BAGI PENGELOLA KEUANGAN

(5)

1.01.1.01.01.05.042.5.2.1. Belanja Pegawai 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.05.050. PENGELOLAAN DAN

ADMINISTRASI ASET BARANG MILIK DAERAH

72.830.000,00 71.104.040,00 (1.725.960,00) (2.36)

1.01.1.01.01.05.050.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.040.000,00 (560.000,00) (10.00)

1.01.1.01.01.05.051. WORKSHOP PENYUSUNAN

DAN PENATAAN ANGGARAN BERBASIS TI

183.951.000,00 180.145.500,00 (3.805.500,00) (2.06)

1.01.1.01.01.05.051.5.2.1. Belanja Pegawai 11.380.000,00 11.070.000,00 (310.000,00) (2.72)

1.01.1.01.01.05.057. BIMTEK TATA NASKAH DAN KEARSIPAN

58.498.000,00 53.162.160,00 (5.335.840,00) (9.12)

1.01.1.01.01.05.057.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) (10.00)

1.01.1.01.01.05.058. BIMTEK ADMINISTRASI SEKOLAH BAGI PENGELOLA

ADMINISTRASI KEUANGAN SEKOLAH

133.042.000,00 122.532.800,00 (10.509.200,00) (7.89)

1.01.1.01.01.05.058.5.2.1. Belanja Pegawai 15.080.000,00 13.415.000,00 (1.665.000,00) (11.04)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

200.000.000,00 178.209.925,00 (21.790.075,00) (10.89)

1.01.1.01.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA SKPD

10.000.000,00 9.297.300,00 (702.700,00) (7.02)

1.01.1.01.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SKPD

45.000.000,00 38.869.945,00 (6.130.055,00) (13.62)

1.01.1.01.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 15.600.000,00 13.290.000,00 (2.310.000,00) (14.80)

(6)

1.01.1.01.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

126.000.000,00 112.195.000,00 (13.805.000,00) (10.95)

1.01.1.01.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 21.850.000,00 11.875.000,00 (9.975.000,00) (45.65)

1.01.1.01.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

19.000.000,00 17.847.680,00 (1.152.320,00) (6.06)

1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

1.846.452.500,00 1.747.935.580,00 (98.516.920,00) (5.33)

1.01.1.01.01.15.060. PENGEMBANGAN DATA

DAN INFORMASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

251.201.000,00 241.348.875,00 (9.852.125,00) (3.92)

1.01.1.01.01.15.060.5.2.1. Belanja Pegawai 113.540.000,00 113.540.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.15.062. PENGEMBANGAN MODEL,

BAHAN AJAR, DAN MEDIA PEMBELAJARAN PAUD

200.000.000,00 198.489.500,00 (1.510.500,00) (0.75)

1.01.1.01.01.15.062.5.2.1. Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.15.075. PEMBINAAN KREATIVITAS PAUD NONFORMAL

52.039.000,00 45.638.500,00 (6.400.500,00) (12.29)

1.01.1.01.01.15.081. FASILITASI AKREDITASI LEMBAGA PAUD

38.552.000,00 37.700.900,00 (851.100,00) (2.20)

1.01.1.01.01.15.081.5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.15.082. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERCONTOHAN TINGKAT DIY

450.000.000,00 442.431.700,00 (7.568.300,00) (1.68)

1.01.1.01.01.15.082.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0.00

(7)

1.01.1.01.01.15.086. FASILITASI PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

83.604.000,00 77.653.400,00 (5.950.600,00) (7.11)

1.01.1.01.01.15.086.5.2.1. Belanja Pegawai 8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.15.087. PENGEMBANGAN

PROGRAM MAGANG PAUD

63.800.000,00 62.791.000,00 (1.009.000,00) (1.58)

1.01.1.01.01.15.087.5.2.1. Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.15.088. PENINGKATAN KAPASITAS KADER KETERPADUAN PAUD (BKB, SDIDTK, DAN POSYANDU)

83.604.000,00 82.820.900,00 (783.100,00) (0.93)

1.01.1.01.01.15.088.5.2.1. Belanja Pegawai 8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.15.089. PENGEMBANGAN

KOMPETENSI PENDIDIK PAUD NONFORMAL

432.450.000,00 413.087.605,00 (19.362.395,00) (4.47)

1.01.1.01.01.15.089.5.2.1. Belanja Pegawai 70.800.000,00 68.400.000,00 (2.400.000,00) (3.38)

1.01.1.01.01.15.090. PENGEMBANGAN

KOMPETENSI PENDIDIK TK

100.000.000,00 95.025.700,00 (4.974.300,00) (4.97)

1.01.1.01.01.15.090.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.15.091. PEMBINAAN DAN

PENGIRIMAN APRESIASI PAUD TINGKAT NASIONAL

91.202.500,00 50.947.500,00 (40.255.000,00) (44.13)

1.01.1.01.01.15.091.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB

BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

(8)

1.01.1.01.01.16.063. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( B O S ) / BANTUAN DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISL

650.000.000,00 640.995.200,00 (9.004.800,00) (1.38)

1.01.1.01.01.16.063.5.2.1. Belanja Pegawai 358.680.000,00 358.680.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.068. PENYELENGGARAAN

PAKET B SETARA S M P

271.545.000,00 271.310.550,00 (234.450,00) (0.08)

1.01.1.01.01.16.092. PENGEMBANGAN DAN

PENINGKATAN MUTU S M P N 1 GALUR

KULONPROGO

673.378.000,00 621.191.350,00 (52.186.650,00) (7.74)

1.01.1.01.01.16.092.5.2.1. Belanja Pegawai 19.145.000,00 17.990.000,00 (1.155.000,00) (6.03)

1.01.1.01.01.16.092.5.2.3. Belanja Modal 300.676.200,00 261.547.000,00 (39.129.200,00) (13.01)

PENINGKATAN MUTU S M P N 1 WATES

KULONPROGO

691.265.000,00 621.337.100,00 (69.927.900,00) (10.11)

1.01.1.01.01.16.093.5.2.3. Belanja Modal 214.531.000,00 164.092.500,00 (50.438.500,00) (23.51)

PENINGKATAN MUTU S M P N 1 KARANGMOJO GUNUNGKIDUL

704.660.000,00 632.638.920,00 (72.021.080,00) (10.22)

1.01.1.01.01.16.094.5.2.1. Belanja Pegawai 138.280.000,00 135.225.000,00 (3.055.000,00) (2.20)

1.01.1.01.01.16.094.5.2.3. Belanja Modal 151.320.500,00 94.439.000,00 (56.881.500,00) (37.59)

PENINGKATAN MUTU S M P N 1 WONOSARI GUNUNGKIDUL

(9)

1.01.1.01.01.16.095.5.2.1. Belanja Pegawai 16.900.000,00 16.070.000,00 (830.000,00) (4.91)

1.01.1.01.01.16.095.5.2.3. Belanja Modal 502.460.100,00 458.900.000,00 (43.560.100,00) (8.66)

1.01.1.01.01.16.097. PEMBINAAN OOSN (OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL) SD

689.218.000,00 596.991.300,00 (92.226.700,00) (13.38)

1.01.1.01.01.16.097.5.2.1. Belanja Pegawai 21.930.000,00 20.760.000,00 (1.170.000,00) (5.33)

1.01.1.01.01.16.098. PEMBINAAN OSN

(OLIMPIADE SAINS NASIONAL) SD

233.034.000,00 188.840.400,00 (44.193.600,00) (18.96)

1.01.1.01.01.16.098.5.2.1. Belanja Pegawai 9.240.000,00 8.400.000,00 (840.000,00) (9.09)

1.01.1.01.01.16.100. SELEKSI, PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN SENI T K / S D

224.993.000,00 200.819.250,00 (24.173.750,00) (10.74)

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1. Belanja Pegawai 8.575.000,00 8.392.000,00 (183.000,00) (2.13)

1.01.1.01.01.16.101. PEMBINAAN O O S N S M P 498.824.000,00 454.160.150,00 (44.663.850,00) (8.95)

1.01.1.01.01.16.101.5.2.1. Belanja Pegawai 26.180.000,00 26.180.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.102. PEMBINAAN F L S S N S M P

442.520.000,00 393.786.900,00 (48.733.100,00) (11.01)

1.01.1.01.01.16.102.5.2.1. Belanja Pegawai 19.260.000,00 19.260.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.103. PEMBINAAN O S N S M P 500.000.000,00 473.014.500,00 (26.985.500,00) (5.39)

1.01.1.01.01.16.103.5.2.1. Belanja Pegawai 36.200.000,00 33.400.000,00 (2.800.000,00) (7.73)

1.01.1.01.01.16.107. PEMBINAAN SEKOLAH SEHAT DAN DOKTER KECIL

275.000.000,00 264.783.390,00 (10.216.610,00) (3.71)

1.01.1.01.01.16.107.5.2.1. Belanja Pegawai 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0.00

(10)

1.01.1.01.01.16.108. PENGEMBANGAN BANK SOAL SD/MI

225.000.000,00 222.770.150,00 (2.229.850,00) (0.99)

1.01.1.01.01.16.108.5.2.1. Belanja Pegawai 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.110. PENGEMBANGAN & PEMBINAAN KLUB OLAHRAGA SD

170.740.000,00 164.037.000,00 (6.703.000,00) (3.92)

1.01.1.01.01.16.110.5.2.1. Belanja Pegawai 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.112. LOMBA MOTIVASI BELAJAR MANDIRI SMP TERBUKA

35.000.000,00 34.462.500,00 (537.500,00) (1.53)

1.01.1.01.01.16.112.5.2.1. Belanja Pegawai 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.113. GLADI DAN PEMBINAAN LPIR (LOMBA PENELITIAN ILMIAH REMAJA)

280.000.000,00 266.822.500,00 (13.177.500,00) (4.70)

1.01.1.01.01.16.113.5.2.1. Belanja Pegawai 21.800.000,00 20.600.000,00 (1.200.000,00) (5.50)

1.01.1.01.01.16.115. PENGEMBANGAN LESSON

STUDY SMP

60.000.000,00 59.838.000,00 (162.000,00) (0.27)

1.01.1.01.01.16.115.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.118. SELEKSI, PEMBINAAN, DAN PENGIRIMAN OLIMPIADE ILMU IPS

113.163.000,00 93.965.600,00 (19.197.400,00) (16.96)

1.01.1.01.01.16.118.5.2.1. Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.160.000,00 (740.000,00) (6.78)

LOMBA CERDAS CERMAT SD

150.000.000,00 119.667.100,00 (30.332.900,00) (20.22)

1.01.1.01.01.16.120.5.2.1. Belanja Pegawai 4.380.000,00 2.520.000,00 (1.860.000,00) (42.46)

LOMBA CERDAS CERMAT SMP

(11)

1.01.1.01.01.16.121.5.2.1. Belanja Pegawai 2.880.000,00 1.800.000,00 (1.080.000,00) (37.50)

1.01.1.01.01.16.122. PENGEMBANGAN BANK

SOAL SMP

275.000.000,00 272.466.100,00 (2.533.900,00) (0.92)

1.01.1.01.01.16.122.5.2.1. Belanja Pegawai 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.123. BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN

101.241.000,00 100.863.000,00 (378.000,00) (0.37)

1.01.1.01.01.16.123.5.2.1. Belanja Pegawai 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.125. PEMBINAAN MGMP SMP 150.000.000,00 149.669.700,00 (330.300,00) (0.22)

1.01.1.01.01.16.125.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

UJIAN SD/MI

1.360.731.000,00 1.145.741.310,00 (214.989.690,00) (15.79)

1.01.1.01.01.16.126.5.2.1. Belanja Pegawai 361.130.000,00 305.135.000,00 (55.995.000,00) (15.50)

1.01.1.01.01.16.127. PENYEDIAAN BEASISWA PRESTASI

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.127.5.2.1. Belanja Pegawai 14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.127.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 985.375.000,00 985.375.000,00 0,00 0.00

PEMBINAAN TPK SMP

150.000.000,00 149.535.000,00 (465.000,00) (0.31)

1.01.1.01.01.16.128.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.129. KARTU CERDAS JENJANG DIKDAS

3.243.250.000,00 3.235.113.400,00 (8.136.600,00) (0.25)

1.01.1.01.01.16.129.5.2.1. Belanja Pegawai 29.800.000,00 23.396.000,00 (6.404.000,00) (21.48)

1.01.1.01.01.16.130. PEMBINAAN AKREDITASI SD

185.126.000,00 174.635.000,00 (10.491.000,00) (5.66)

(12)

1.01.1.01.01.16.131. PEMBINAAN AKREDITASI SMP

100.000.000,00 99.669.900,00 (330.100,00) (0.33)

1.01.1.01.01.16.131.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.16.132. PEMBINAAN CALON

SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN) SMP

499.700.000,00 498.002.200,00 (1.697.800,00) (0.33)

1.01.1.01.01.16.132.5.2.1. Belanja Pegawai 67.200.000,00 67.000.000,00 (200.000,00) (0.29)

1.01.1.01.01.16.133. PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN TPK SD

279.730.000,00 275.019.800,00 (4.710.200,00) (1.68)

1.01.1.01.01.16.133.5.2.1. Belanja Pegawai 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0.00

MENENGAH

29.334.640.000,00 28.216.679.858,00 (1.117.960.142,00) (3.81)

1.01.1.01.01.17.062. PENYEDIAAN BEASISWA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU

9.684.450.000,00 9.638.134.800,00 (46.315.200,00) (0.47)

1.01.1.01.01.17.062.5.2.1. Belanja Pegawai 89.550.000,00 77.055.000,00 (12.495.000,00) (13.95)

PAKET C SETARA SMU

584.415.000,00 584.343.800,00 (71.200,00) (0.01)

1.01.1.01.01.17.077. PENGEMBANGAN

KURIKULUM S M A

393.400.000,00 390.510.000,00 (2.890.000,00) (0.73)

1.01.1.01.01.17.077.5.2.1. Belanja Pegawai 55.540.000,00 54.700.000,00 (840.000,00) (1.51)

1.01.1.01.01.17.078. PENGEMBANGAN

KURIKULUM S M K

331.737.000,00 324.807.000,00 (6.930.000,00) (2.08)

1.01.1.01.01.17.078.5.2.1. Belanja Pegawai 66.560.000,00 66.560.000,00 0,00 0.00

PENINGKATAN MUTU S M A N 2 WATES

KULONPROGO

(13)

1.01.1.01.01.17.086.5.2.3. Belanja Modal 738.977.000,00 669.592.870,00 (69.384.130,00) (9.38)

PENINGKATAN MUTU S M A N 1 WONOSARI GUNUNGKIDUL

980.300.000,00 871.979.350,00 (108.320.650,00) (11.04)

1.01.1.01.01.17.087.5.2.1. Belanja Pegawai 42.710.000,00 33.930.000,00 (8.780.000,00) (20.55)

1.01.1.01.01.17.087.5.2.3. Belanja Modal 422.152.700,00 389.328.750,00 (32.823.950,00) (7.77)

PENINGKATAN MUTU S M K N 2 PENGASIH KULONPROGO

1.394.266.000,00 1.284.939.429,00 (109.326.571,00) (7.84)

1.01.1.01.01.17.088.5.2.1. Belanja Pegawai 16.180.000,00 15.377.000,00 (803.000,00) (4.96)

1.01.1.01.01.17.088.5.2.3. Belanja Modal 587.809.945,00 508.291.329,00 (79.518.616,00) (13.52)

PENINGKATAN MUTU S M K N 2 WONOSARI GUNUNGKIDUL

1.601.795.000,00 1.443.157.939,00 (158.637.061,00) (9.90)

1.01.1.01.01.17.089.5.2.1. Belanja Pegawai 19.340.000,00 19.340.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.17.089.5.2.3. Belanja Modal 1.016.209.000,00 939.351.039,00 (76.857.961,00) (7.56)

1.01.1.01.01.17.090. PENERBITAN JURNAL KARYA ILMIAH SMA

118.700.000,00 117.798.200,00 (901.800,00) (0.75)

1.01.1.01.01.17.090.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 870.000,00 (310.000,00) (26.27)

1.01.1.01.01.17.092. PEMBINAAN DAN

PENGIRIMAN OOSN SMK

929.840.000,00 601.694.500,00 (328.145.500,00) (35.29)

1.01.1.01.01.17.092.5.2.1. Belanja Pegawai 76.550.000,00 71.050.000,00 (5.500.000,00) (7.18)

1.01.1.01.01.17.094. PEMBINAAN DAN

PENGIRIMAN PESERTA FLSSN SMK TINGKAT NASIONAL

(14)

1.01.1.01.01.17.094.5.2.1. Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.17.095. PEMBINAAN DAN

PENGIRIMAN OSN SMA TINGKAT NASIONAL

986.645.000,00 932.597.700,00 (54.047.300,00) (5.47)

1.01.1.01.01.17.095.5.2.1. Belanja Pegawai 144.930.000,00 141.700.000,00 (3.230.000,00) (2.22)

1.01.1.01.01.17.096. PEMBINAAN DAN

PENGIRIMAN OOSN SMA

519.250.000,00 490.948.150,00 (28.301.850,00) (5.45)

1.01.1.01.01.17.096.5.2.1. Belanja Pegawai 99.700.000,00 96.480.000,00 (3.220.000,00) (3.22)

1.01.1.01.01.17.097. PEMBINAAN DAN

PENGIRIMAN FLSSN SMA

410.640.000,00 346.497.600,00 (64.142.400,00) (15.62)

1.01.1.01.01.17.097.5.2.1. Belanja Pegawai 81.500.000,00 71.900.000,00 (9.600.000,00) (11.77)

1.01.1.01.01.17.098. PENYELENGGARAN

LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS DAN BAHASA INDONESIA

117.510.000,00 114.379.850,00 (3.130.150,00) (2.66)

1.01.1.01.01.17.098.5.2.1. Belanja Pegawai 25.540.000,00 23.320.000,00 (2.220.000,00) (8.69)

LOMBA CERDAS CERMAT ( L C C ) U U D 1945

236.300.000,00 233.637.590,00 (2.662.410,00) (1.12)

1.01.1.01.01.17.099.5.2.1. Belanja Pegawai 49.900.000,00 49.620.000,00 (280.000,00) (0.56)

1.01.1.01.01.17.100. GLADI P I R DAN WISATA BUDAYA

178.450.000,00 177.620.000,00 (830.000,00) (0.46)

1.01.1.01.01.17.100.5.2.1. Belanja Pegawai 33.180.000,00 32.900.000,00 (280.000,00) (0.84)

1.01.1.01.01.17.102. PEMBINAAN AKREDITASI JENJANG S M A

91.990.000,00 90.205.000,00 (1.785.000,00) (1.94)

1.01.1.01.01.17.102.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00

(15)

1.01.1.01.01.17.103. PEMBINAAN AKREDITASI JENJANG S M K

191.987.000,00 189.136.900,00 (2.850.100,00) (1.48)

1.01.1.01.01.17.103.5.2.1. Belanja Pegawai 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0.00

OLIMPIADE SAINS TERAPAN NASIONAL (OSTN) SMK

200.000.000,00 183.649.860,00 (16.350.140,00) (8.17)

1.01.1.01.01.17.104.5.2.1. Belanja Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0.00

OLIMPIADE PENELITIAN SISWA INDONESIA (OPSI) SMA

230.240.000,00 228.443.000,00 (1.797.000,00) (0.78)

1.01.1.01.01.17.105.5.2.1. Belanja Pegawai 43.680.000,00 43.370.000,00 (310.000,00) (0.70)

1.01.1.01.01.17.106. SELEKSI DAN PENGIRIMAN PESERTA ANUGERAH KONSTITUSI BAGI GURU SEKOLAH MENENGAH

40.200.000,00 31.350.120,00 (8.849.880,00) (22.01)

1.01.1.01.01.17.106.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) (33.33)

1.01.1.01.01.17.111. PEMBERDAYAAN MGMP

(MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN) SMK

349.130.000,00 341.200.000,00 (7.930.000,00) (2.27)

1.01.1.01.01.17.111.5.2.1. Belanja Pegawai 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.17.114. PENYELENGGARAAN FLSS

TINGKAT PROVINSI

200.000.000,00 197.650.000,00 (2.350.000,00) (1.17)

1.01.1.01.01.17.114.5.2.1. Belanja Pegawai 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.17.117. LOMBA BAHASA 385.000.000,00 356.115.900,00 (28.884.100,00) (7.50)

1.01.1.01.01.17.117.5.2.1. Belanja Pegawai 20.070.000,00 18.070.000,00 (2.000.000,00) (9.96)

1.01.1.01.01.17.119. KARTU CERDAS JENJANG SM

(16)

1.01.1.01.01.17.119.5.2.1. Belanja Pegawai 45.800.000,00 45.800.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.17.120. PEMBERDAYAAN

MGMP/MKKS SMA

159.120.000,00 156.520.000,00 (2.600.000,00) (1.63)

1.01.1.01.01.17.120.5.2.1. Belanja Pegawai 20.380.000,00 20.100.000,00 (280.000,00) (1.37)

1.01.1.01.01.17.121. PEMBERDAYAAN

MGMD/K3S SMK

80.805.000,00 79.525.000,00 (1.280.000,00) (1.58)

1.01.1.01.01.17.121.5.2.1. Belanja Pegawai 14.800.000,00 14.720.000,00 (80.000,00) (0.54)

1.01.1.01.01.17.122. PENINGKATAN

KOMPETENSI PENGAWAS SMA

114.675.000,00 110.383.000,00 (4.292.000,00) (3.74)

1.01.1.01.01.17.122.5.2.1. Belanja Pegawai 15.580.000,00 15.300.000,00 (280.000,00) (1.79)

LOMBA CERDAS CERMAT SM

131.080.000,00 105.842.500,00 (25.237.500,00) (19.25)

1.01.1.01.01.17.125.5.2.1. Belanja Pegawai 5.660.000,00 4.480.000,00 (1.180.000,00) (20.84)

NON FORMAL

5.563.522.000,00 5.190.723.835,00 (372.798.165,00) (6.70)

1.01.1.01.01.18.004. PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN KEAKSARAAN

525.000.000,00 524.629.600,00 (370.400,00) (0.07)

1.01.1.01.01.18.006. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL

371.600.000,00 230.031.650,00 (141.568.350,00) (38.09)

1.01.1.01.01.18.006.5.2.1. Belanja Pegawai 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.18.007. PENGEMBANGAN DATA

DAN INFORMASI

PENDIDIKAN NON FORMAL

300.000.000,00 294.804.430,00 (5.195.570,00) (1.73)

1.01.1.01.01.18.007.5.2.1. Belanja Pegawai 227.001.000,00 222.501.000,00 (4.500.000,00) (1.98)

(17)

1.01.1.01.01.18.009. PENGEMBANGAN MODEL, BAHAN AJAR, DAN MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NONFORMAL

750.000.000,00 740.763.500,00 (9.236.500,00) (1.23)

1.01.1.01.01.18.009.5.2.1. Belanja Pegawai 180.000.000,00 178.500.000,00 (1.500.000,00) (0.83)

1.01.1.01.01.18.024. PENGEMBANGAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

275.000.000,00 269.660.700,00 (5.339.300,00) (1.94)

1.01.1.01.01.18.024.5.2.1. Belanja Pegawai 20.500.000,00 18.100.000,00 (2.400.000,00) (11.70)

1.01.1.01.01.18.031. JAMBORE P T K P N F 616.600.000,00 534.313.945,00 (82.286.055,00) (13.34)

1.01.1.01.01.18.031.5.2.1. Belanja Pegawai 34.600.000,00 27.720.000,00 (6.880.000,00) (19.88)

1.01.1.01.01.18.032. PENYELENGGARAAN MTQ

PELAJAR TINGKAT DIY

375.000.000,00 368.235.205,00 (6.764.795,00) (1.80)

1.01.1.01.01.18.032.5.2.1. Belanja Pegawai 14.770.000,00 14.770.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.18.042. PENGEMBANGAN MODEL,

BAHAN AJAR, DAN MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN INFORMAL

550.000.000,00 546.069.000,00 (3.931.000,00) (0.71)

1.01.1.01.01.18.042.5.2.1. Belanja Pegawai 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.18.047. PENGEMBANGAN PUSAT

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

42.425.000,00 41.435.200,00 (989.800,00) (2.33)

1.01.1.01.01.18.047.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.18.048. PENYUSUNAN BAHAN

AJAR PENDIDIKAN NONFORMAL

200.000.000,00 192.976.175,00 (7.023.825,00) (3.51)

1.01.1.01.01.18.048.5.2.1. Belanja Pegawai 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 0.00

(18)

1.01.1.01.01.18.049. LOMBA PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

73.611.000,00 73.285.100,00 (325.900,00) (0.44)

1.01.1.01.01.18.049.5.2.1. Belanja Pegawai 3.110.000,00 3.110.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.18.051. SELEKSI, PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PROVINSI KEJUARAAN PNF BERPRESTASI TK NASIONAL

200.000.000,00 168.113.900,00 (31.886.100,00) (15.94)

1.01.1.01.01.18.051.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.18.052. FASILITASI AKREDITASI PROGRAM LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

119.240.000,00 116.789.900,00 (2.450.100,00) (2.05)

1.01.1.01.01.18.052.5.2.1. Belanja Pegawai 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.18.053. PEMBINAAN PKBM BERBASIS IT

103.550.000,00 101.104.000,00 (2.446.000,00) (2.36)

1.01.1.01.01.18.053.5.2.1. Belanja Pegawai 15.370.000,00 14.400.000,00 (970.000,00) (6.31)

KEJUARAAN LOMBA JAM BELAJAR MASYARAKAT

124.211.000,00 105.352.300,00 (18.858.700,00) (15.18)

1.01.1.01.01.18.054.5.2.1. Belanja Pegawai 13.870.000,00 9.760.000,00 (4.110.000,00) (29.63)

KEMAH SANTRI TINGKAT DIY

139.815.000,00 131.473.900,00 (8.341.100,00) (5.96)

1.01.1.01.01.18.055.5.2.1. Belanja Pegawai 24.870.000,00 24.000.000,00 (870.000,00) (3.49)

1.01.1.01.01.18.056. PENGEMBANGAN

KOMPETENSI PENDIDIK NONFORMAL

422.800.000,00 408.711.500,00 (14.088.500,00) (3.33)

1.01.1.01.01.18.056.5.2.1. Belanja Pegawai 53.400.000,00 51.000.000,00 (2.400.000,00) (4.49)

(19)

1.01.1.01.01.18.057. PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

25.000.000,00 24.830.800,00 (169.200,00) (0.67)

1.01.1.01.01.18.057.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0.00

UJIAN PNF

175.880.000,00 146.120.530,00 (29.759.470,00) (16.92)

1.01.1.01.01.18.058.5.2.1. Belanja Pegawai 650.000,00 450.000,00 (200.000,00) (30.76)

1.01.1.01.01.18.060. PELATIHAN MANAJEMEN BAGI PENGELOLA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

129.585.000,00 128.681.500,00 (903.500,00) (0.69)

1.01.1.01.01.18.060.5.2.1. Belanja Pegawai 13.470.000,00 13.470.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.18.061. FASILITASI AKREDITASI PROGRAM PKBM

44.205.000,00 43.341.000,00 (864.000,00) (1.95)

1.01.1.01.01.18.061.5.2.1. Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0.00

KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

9.668.275.000,00 9.132.933.983,00 (535.341.017,00) (5.53)

1.01.1.01.01.19.058. PEMBINAAN FORUM

MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN

127.650.000,00 127.139.400,00 (510.600,00) (0.40)

1.01.1.01.01.19.058.5.2.1. Belanja Pegawai 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.060. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA

700.000.000,00 664.222.550,00 (35.777.450,00) (5.11)

1.01.1.01.01.19.060.5.2.1. Belanja Pegawai 42.850.000,00 40.980.000,00 (1.870.000,00) (4.36)

1.01.1.01.01.19.061. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

795.693.000,00 571.993.250,00 (223.699.750,00) (28.11)

1.01.1.01.01.19.061.5.2.1. Belanja Pegawai 12.800.000,00 12.240.000,00 (560.000,00) (4.37)

(20)

1.01.1.01.01.19.062. PENGEMBANGAN KURIKULUM

172.430.000,00 167.814.800,00 (4.615.200,00) (2.67)

1.01.1.01.01.19.062.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.064. BEASISWA MAGANG 420.000.000,00 417.866.800,00 (2.133.200,00) (0.50)

1.01.1.01.01.19.064.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.065. PEMBERIAN MAKANAN

TAMBAHAN ANAK SEKOLAH LUAR BIASA (PMTASLB)

2.054.400.000,00 2.054.399.930,00 (70,00) 0.00

1.01.1.01.01.19.065.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.065.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.047.800.000,00 2.047.799.930,00 (70,00) 0.00

1.01.1.01.01.19.066. PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN SISWA

450.000.000,00 445.031.050,00 (4.968.950,00) (1.10)

1.01.1.01.01.19.066.5.2.1. Belanja Pegawai 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.070. PEMBINAAN S O I N A 369.594.000,00 306.267.450,00 (63.326.550,00) (17.13)

1.01.1.01.01.19.070.5.2.1. Belanja Pegawai 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.076. PENINGKATAN

PENGELOLAAN ASSESMENT GURU

700.000.000,00 677.239.480,00 (22.760.520,00) (3.25)

1.01.1.01.01.19.076.5.2.1. Belanja Pegawai 67.840.000,00 65.920.000,00 (1.920.000,00) (2.83)

1.01.1.01.01.19.082. PELATIHAN PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI

200.000.000,00 181.308.860,00 (18.691.140,00) (9.34)

1.01.1.01.01.19.082.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.083. PELATIHAN PENULISAN SOAL UJIAN SLB/SPPI

200.000.000,00 190.142.350,00 (9.857.650,00) (4.92)

1.01.1.01.01.19.084. PEMBINAAN PEMBINA PRAMUKA LUAR BIASA

(21)

1.01.1.01.01.19.084.5.2.1. Belanja Pegawai 58.350.000,00 58.350.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.085. PEMBINAAN PENGELOLAA

CI/BI

199.820.000,00 197.791.300,00 (2.028.700,00) (1.01)

1.01.1.01.01.19.085.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00

PENINGKATAN MUTU SLBN 1 YOGYAKARTA

250.000.000,00 249.574.250,00 (425.750,00) (0.17)

1.01.1.01.01.19.086.5.2.3. Belanja Modal 34.637.700,00 34.637.700,00 0,00 0.00

PENINGKATAN MUTU SLBN 2 YOGYAKARTA

250.000.000,00 244.107.855,00 (5.892.145,00) (2.35)

1.01.1.01.01.19.087.5.2.3. Belanja Modal 35.894.250,00 33.330.750,00 (2.563.500,00) (7.14)

PENINGKATAN MUTU SLBN PEMBINA

300.000.000,00 299.539.200,00 (460.800,00) (0.15)

1.01.1.01.01.19.088.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.088.5.2.3. Belanja Modal 82.212.900,00 82.068.100,00 (144.800,00) (0.17)

PENINGKATAN MUTU SLBN 1 BANTUL

800.615.000,00 728.089.100,00 (72.525.900,00) (9.05)

1.01.1.01.01.19.089.5.2.1. Belanja Pegawai 32.000.000,00 30.000.000,00 (2.000.000,00) (6.25)

1.01.1.01.01.19.089.5.2.3. Belanja Modal 417.865.000,00 374.345.400,00 (43.519.600,00) (10.41)

PENINGKATAN MUTU SLBN 2 BANTUL

250.000.000,00 224.886.198,00 (25.113.802,00) (10.04)

1.01.1.01.01.19.090.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.040.000,00 (2.160.000,00) (67.50)

(22)

1.01.1.01.01.19.091. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU SLBN 1 SLEMAN

250.000.000,00 247.141.144,00 (2.858.856,00) (1.14)

1.01.1.01.01.19.091.5.2.3. Belanja Modal 71.240.500,00 70.328.000,00 (912.500,00) (1.28)

PENINGKATAN MUTU SLBN 1 GUNUNGKIDUL

250.000.000,00 239.959.550,00 (10.040.450,00) (4.01)

1.01.1.01.01.19.092.5.2.3. Belanja Modal 88.914.600,00 83.946.000,00 (4.968.600,00) (5.58)

PENINGKATAN MUTU SLBN 1 KULON PROGO

250.000.000,00 248.938.216,00 (1.061.784,00) (0.42)

1.01.1.01.01.19.093.5.2.1. Belanja Pegawai 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.093.5.2.3. Belanja Modal 79.420.000,00 79.386.500,00 (33.500,00) (0.04)

PENINGKATAN MUTU SLBN 2 GUNUNGKIDUL

250.000.000,00 246.038.950,00 (3.961.050,00) (1.58)

1.01.1.01.01.19.095.5.2.3. Belanja Modal 151.030.000,00 148.495.500,00 (2.534.500,00) (1.67)

1.01.1.01.01.19.096. PEMBINAAN KOMPETENSI GURU SLB/SPPI

102.343.000,00 100.407.000,00 (1.936.000,00) (1.89)

1.01.1.01.01.19.096.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00

1.01.1.01.01.19.097. KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEPALA SLB

80.000.000,00 77.270.000,00 (2.730.000,00) (3.41)

1.01.1.01.01.19.097.5.2.1. Belanja Pegawai 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0.00

PEMBINAAN FORUM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN SLB (YAYASAN)

100.000.000,00 81.227.800,00 (18.772.200,00) (18.77)

1.01.1.01.01.19.098.5.2.1. Belanja Pegawai 9.120.000,00 8.040.000,00 (1.080.000,00) (11.84)