27 PARIWISATA

PARIWISATA

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

Halaman : 1

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING

% JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI :

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN DINAS PARIWISATA

5 3

1 2 4 6 7

2.04.2.04.01.4. Pendapatan 17.300.000,00 25.104.020,00 7.804.020,00 45.10

2.04.2.04.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 17.300.000,00 25.104.020,00 7.804.020,00 45.10

2.04.2.04.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

17.300.000,00 25.104.020,00 Berdasarkan

Perda No 15 Th 2011, Lain-lain PAD yang sah 7.804.020,00 45.10

JUMLAH PENDAPATAN 17.300.000,00 25.104.020,00 7.804.020,00 45.10 2.04.2.04.01.5. BELANJA 13.696.236.128,00 12.763.791.198,00 (932.444.930,00) (6.80)

2.04.2.04.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.990.436.128,00 3.873.026.906,00 (117.409.222,00) (2.94)

2.04.2.04.01.5.1.1. Belanja Pegawai 3.990.436.128,00 3.873.026.906,00 (117.409.222,00) (2.94)

2.04.2.04.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.705.800.000,00 8.890.764.292,00 (815.035.708,00) (8.39)

2.04.2.04.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.177.396.080,00 984.986.242,00 (192.409.838,00) (16.34)

2.04.2.04.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

25.000.000,00 24.996.000,00 (4.000,00) (0.01)

2.04.2.04.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 24.996.000,00 (4.000,00) (0.01)

2.04.2.04.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

275.000.000,00 181.397.522,00 (93.602.478,00) (34.03)

2.04.2.04.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

7.000.000,00 4.393.400,00 (2.606.600,00) (37.23)

2.04.2.04.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00 4.393.400,00 (2.606.600,00) (37.23)

2.04.2.04.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

26.700.000,00 22.500.000,00 (4.200.000,00) (15.73)

2.04.2.04.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 26.700.000,00 22.500.000,00 (4.200.000,00) (15.73)

2.04.2.04.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

40.000.080,00 40.000.080,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.000.080,00 40.000.080,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

40.000.000,00 27.500.000,00 (12.500.000,00) (31.25)

2.04.2.04.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.000.000,00 27.500.000,00 (12.500.000,00) (31.25)

2.04.2.04.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

30.000.000,00 21.200.000,00 (8.800.000,00) (29.33)

2.04.2.04.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 21.200.000,00 (8.800.000,00) (29.33)

2.04.2.04.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

17.000.000,00 8.967.500,00 (8.032.500,00) (47.25)

2.04.2.04.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00 8.967.500,00 (8.032.500,00) (47.25)

2.04.2.04.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

12.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) (66.66)

2.04.2.04.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) (66.66)

2.04.2.04.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

13.000.000,00 4.637.500,00 (8.362.500,00) (64.32)

2.04.2.04.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.200.000,00 4.637.500,00 (5.562.500,00) (54.53)

2.04.2.04.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100.00)

2.04.2.04.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

50.000.000,00 43.020.000,00 (6.980.000,00) (13.96)

2.04.2.04.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 43.020.000,00 (6.980.000,00) (13.96)

2.04.2.04.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

332.556.000,00 297.993.840,00 (34.562.160,00) (10.39)

2.04.2.04.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

309.140.000,00 304.380.400,00 (4.759.600,00) (1.53)

2.04.2.04.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 309.140.000,00 304.380.400,00 (4.759.600,00) (1.53)

2.04.2.04.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

719.520.000,00 656.210.251,00 (63.309.749,00) (8.79)

2.04.2.04.01.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

103.000.000,00 98.180.000,00 (4.820.000,00) (4.67)

2.04.2.04.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 101.000.000,00 96.180.000,00 (4.820.000,00) (4.77)

2.04.2.04.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

50.000.000,00 49.930.000,00 (70.000,00) (0.14)

2.04.2.04.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 49.930.000,00 (70.000,00) (0.14)

2.04.2.04.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 75.000.000,00 49.090.000,00 (25.910.000,00) (34.54)

2.04.2.04.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 75.000.000,00 49.090.000,00 (25.910.000,00) (34.54)

2.04.2.04.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

208.000.000,00 198.749.251,00 (9.250.749,00) (4.44)

2.04.2.04.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 208.000.000,00 198.749.251,00 (9.250.749,00) (4.44)

2.04.2.04.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

200.000.000,00 185.696.000,00 (14.304.000,00) (7.15)

2.04.2.04.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.000.000,00 185.696.000,00 (14.304.000,00) (7.15)

2.04.2.04.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

40.000.000,00 36.230.000,00 (3.770.000,00) (9.42)

2.04.2.04.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.000.000,00 36.230.000,00 (3.770.000,00) (9.42)

2.04.2.04.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

31.000.000,00 26.015.000,00 (4.985.000,00) (16.08)

2.04.2.04.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.000.000,00 26.015.000,00 (4.985.000,00) (16.08)

2.04.2.04.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

2.04.2.04.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.520.000,00 7.520.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.02.063. PEMELIHARAAN TAMAN 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) (4.00)

2.04.2.04.01.02.063.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) (4.00)

2.04.2.04.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

109.597.500,00 106.547.500,00 (3.050.000,00) (2.78)

2.04.2.04.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) (4.80)

2.04.2.04.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) (4.80)

2.04.2.04.01.05.010. PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT

59.597.500,00 58.947.500,00 (650.000,00) (1.09)

2.04.2.04.01.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.05.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.817.500,00 53.167.500,00 (650.000,00) (1.20)

2.04.2.04.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

168.794.300,00 132.248.300,00 (36.546.000,00) (21.65)

2.04.2.04.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

9.655.000,00 4.163.000,00 (5.492.000,00) (56.88)

2.04.2.04.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00 243.000,00 (1.957.000,00) (88.95)

2.04.2.04.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.455.000,00 3.920.000,00 (3.535.000,00) (47.41)

2.04.2.04.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

15.000.000,00 12.995.000,00 (2.005.000,00) (13.36)

2.04.2.04.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 4.620.000,00 4.070.000,00 (550.000,00) (11.90)

2.04.2.04.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.380.000,00 8.925.000,00 (1.455.000,00) (14.01)

2.04.2.04.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

99.213.300,00 97.351.300,00 (1.862.000,00) (1.87)

2.04.2.04.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 92.563.300,00 90.701.300,00 (1.862.000,00) (2.01)

2.04.2.04.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

44.926.000,00 17.739.000,00 (27.187.000,00) (60.51)

2.04.2.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

2.461.164.280,00 2.166.006.559,00 (295.157.721,00) (11.99)

2.04.2.04.01.15.001. ANALISA PASAR UNTUK PROMOSI DAN

PEMASARAN OBJEK PARIWISATA

311.139.000,00 279.456.000,00 (31.683.000,00) (10.18)

2.04.2.04.01.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 288.139.000,00 256.456.000,00 (31.683.000,00) (10.99)

2.04.2.04.01.15.002. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA

73.068.200,00 71.513.050,00 (1.555.150,00) (2.12)

2.04.2.04.01.15.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 73.068.200,00 71.513.050,00 (1.555.150,00) (2.12)

2.04.2.04.01.15.003. PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA

99.999.600,00 98.918.600,00 (1.081.000,00) (1.08)

2.04.2.04.01.15.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.999.600,00 98.918.600,00 (1.081.000,00) (1.08)

2.04.2.04.01.15.005. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

1.028.202.700,00 912.134.900,00 (116.067.800,00) (11.28)

2.04.2.04.01.15.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.028.202.700,00 912.134.900,00 (116.067.800,00) (11.28)

2.04.2.04.01.15.007. PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN

25.180.800,00 25.180.800,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.780.800,00 22.780.800,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.008. PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU

75.148.600,00 75.148.600,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.008.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.148.600,00 60.148.600,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.009. PEMBUATAN

BAHAN-BAHAN PROMOSI KEPARIWISATAAN

316.995.600,00 314.215.000,00 (2.780.600,00) (0.87)

2.04.2.04.01.15.009.5.2.1. Belanja Pegawai 3.880.000,00 1.100.000,00 (2.780.000,00) (71.64)

2.04.2.04.01.15.009.5.2.3. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.010. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN TABLOID PARIWISATA

99.986.400,00 99.586.400,00 (400.000,00) (0.40)

2.04.2.04.01.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 450.000,00 (400.000,00) (47.05)

2.04.2.04.01.15.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.136.400,00 99.136.400,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.011. PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PARIWISATA

81.449.880,00 70.667.209,00 (10.782.671,00) (13.23)

2.04.2.04.01.15.011.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.15.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.649.880,00 65.867.209,00 (10.782.671,00) (14.06)

2.04.2.04.01.15.012. PENYELENGGARAAN FAM TOUR

349.993.500,00 219.186.000,00 (130.807.500,00) (37.37)

2.04.2.04.01.15.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 349.993.500,00 219.186.000,00 (130.807.500,00) (37.37)

2.04.2.04.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1.700.437.950,00 1.543.244.750,00 (157.193.200,00) (9.24)

2.04.2.04.01.16.001. PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN

400.000.000,00 338.167.800,00 (61.832.200,00) (15.45)

2.04.2.04.01.16.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.320.000,00 7.320.000,00 (2.000.000,00) (21.45)

2.04.2.04.01.16.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 390.680.000,00 330.847.800,00 (59.832.200,00) (15.31)

2.04.2.04.01.16.002. PENINGKATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

1.000.000.000,00 936.374.500,00 (63.625.500,00) (6.36)

2.04.2.04.01.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 12.840.000,00 10.480.000,00 (2.360.000,00) (18.38)

2.04.2.04.01.16.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 987.160.000,00 925.894.500,00 (61.265.500,00) (6.20)

2.04.2.04.01.16.007. PENGEMBANGAN, SOSIALISASI DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI

100.437.950,00 79.530.450,00 (20.907.500,00) (20.81)

2.04.2.04.01.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 13.175.000,00 11.675.000,00 (1.500.000,00) (11.38)

2.04.2.04.01.16.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 87.262.950,00 67.855.450,00 (19.407.500,00) (22.24)

2.04.2.04.01.16.016. PENGEMBANGAN OBYEK PARIWISATA STRATEGIS PRIORITAS

200.000.000,00 189.172.000,00 (10.828.000,00) (5.41)

2.04.2.04.01.16.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 194.190.000,00 185.512.000,00 (8.678.000,00) (4.46)

2.04.2.04.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

2.694.012.940,00 2.685.617.940,00 (8.395.000,00) (0.31)

2.04.2.04.01.17.002. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LITBANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

103.863.650,00 97.868.650,00 (5.995.000,00) (5.77)

2.04.2.04.01.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.17.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.313.650,00 94.318.650,00 (5.995.000,00) (5.97)

2.04.2.04.01.17.005. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA

145.919.750,00 145.889.750,00 (30.000,00) (0.02)

2.04.2.04.01.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.17.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.669.750,00 104.639.750,00 (30.000,00) (0.02)

2.04.2.04.01.17.008. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA

94.252.700,00 94.252.700,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.17.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 73.152.700,00 73.152.700,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.17.011. PENGEMBANGAN S D M DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA

350.000.000,00 349.400.000,00 (600.000,00) (0.17)

2.04.2.04.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.17.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 334.200.000,00 333.600.000,00 (600.000,00) (0.17)

2.04.2.04.01.17.013. FASILITASI

PENYELENGGARAAN EVENT KEPARIWISATAAN

1.335.506.840,00 1.334.656.840,00 (850.000,00) (0.06)

2.04.2.04.01.17.013.5.2.1. Belanja Pegawai 98.910.000,00 98.910.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.17.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.236.596.840,00 1.235.746.840,00 (850.000,00) (0.06)

2.04.2.04.01.17.015. PENYELENGGARAAN EVENT KEPARIWISATAAN

664.470.000,00 663.550.000,00 (920.000,00) (0.13)

2.04.2.04.01.17.015.5.2.1. Belanja Pegawai 87.525.000,00 87.525.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.18. PROGRAM

PENGEMBANGAN DESA WISATA

674.876.950,00 615.902.750,00 (58.974.200,00) (8.73)

2.04.2.04.01.18.001. FASILITASI

PENYELENGGARAAN EVENT DI DESA WISATA

331.515.000,00 327.415.000,00 (4.100.000,00) (1.23)

2.04.2.04.01.18.001.5.2.1. Belanja Pegawai 46.250.000,00 42.250.000,00 (4.000.000,00) (8.64)

2.04.2.04.01.18.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 285.265.000,00 285.165.000,00 (100.000,00) (0.03)

2.04.2.04.01.18.002. PENINGKATAN SARANA PRASARANA DESA WISATA

24.407.200,00 8.728.000,00 (15.679.200,00) (64.24)

2.04.2.04.01.18.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.407.200,00 8.728.000,00 (15.679.200,00) (64.24)

2.04.2.04.01.18.003. PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN DESA WISATA

318.954.750,00 279.759.750,00 (39.195.000,00) (12.28)

2.04.2.04.01.18.003.5.2.1. Belanja Pegawai 9.435.000,00 9.435.000,00 0,00 0.00

2.04.2.04.01.18.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 309.519.750,00 270.324.750,00 (39.195.000,00) (12.66)