RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 4.498.713.449,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.082.847.739,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.082.847.739,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.420.447.739,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.763.528.146,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
167.667.436,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
314.931.871,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
21.320.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
114.275.610,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
38.688.272,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
36.404,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 662.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
662.400.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.415.865.710,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 264.065.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 199.089.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
188.289.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 37.296.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.296.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 27.680.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
2.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
25.680.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 657.315.260,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 49.648.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
34.664.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
4.100.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.770.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.429.500,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
300.000,00
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
1.385.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.932.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
7.093.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
3.839.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 101.980.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
20.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.880.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.950.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
15.150.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
30.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.237.760,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 148.668.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.169.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
32.347.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
97.152.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.799.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
8.962.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
13.624.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
2.213.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.971.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
2.548.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
18.526.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
4.500.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.865.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
2.532.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 125.143.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.475.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
122.668.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 20.150.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
20.150.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 120.286.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20.110.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
100.176.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 19.500.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
17.500.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
2.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 494.484.950,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.725.000,00
5.2.3.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
1.725.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 41.662.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
16.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
7.740.000,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
2.186.000,00
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
15.736.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 18.212.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
8.850.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
7.406.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
1.956.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 7.875.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
3.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
4.875.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 415.010.950,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
415.010.950,00
JUMLAH BELANJA 4.498.713.449,00
1 2 3
Halaman : 3
Payakumbuh, 2014
Nip.19621004 198903 1 005
Ir. BENNI WARLIS, MM