DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program : 1.25.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.25.06.06. - Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terintegrasinya Renja SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 100%
Masukan Dana 150.000.000
Keluaran Dokumen Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 1 Dokumen
Hasil Tersusunnya Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan -Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 150,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
14=12-13 Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
150.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 150.000.000,00
150.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
9.600.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
9.600.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00
900.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
900.000,00
1.00 keg 150,000.00 150.000,00 Honorarium pejabat pengadaan
barang dan jasa
150.000,00
1.00 keg 750,000.00 750.000,00 Honorarium panitia pemeriksa
pengadaan barang dan jasa
750.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
6.00 ob 250,000.00 1.500.000,00 Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan
1.500.000,00
7.200.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
7.200.000,00
6.00 sesi 800,000.00 4.800.000,00
Honorarium narasumber daerah 4.800.000,00
6.00 sesi 300,000.00 1.800.000,00
Honorarium moderator 1.800.000,00
6.00 sesi 100,000.00 600.000,00 Honorarium pembantu instruktur
(Asrot)
600.000,00
140.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.400.000,00
15.785.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.785.000,00
15.335.000,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 15.335.000,00
Halaman : 3 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000,00
75.00 Lembar 6,000.00 450.000,00
Materai 6000 450.000,00
47.505.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 47.505.000,00
30.005.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 30.005.000,00
50.00 eks 150,000.00 7.500.000,00 Pencektakan Draft awal Renja
SKPD
7.500.000,00
50.00 Eks 150,000.00 7.500.000,00
Pencetakan Draft akhir Renja SKPD 7.500.000,00
50.00 Eks 175,000.00 8.750.000,00
Pencetakan dokumen Renja SKPD 8.750.000,00
30.00 Eks 150,000.00 4.500.000,00 Cetak Dokumen Rejnja, RKA dan
Justifikasi
4.500.000,00
100.00 Lembar 15,000.00 1.500.000,00
Cetak Map Kantor 1.500.000,00
3.00 Pack 85,000.00 255.000,00
Cetak Amplop Kantor 255.000,00
17.500.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.500.000,00
25,000.00 Lembar 200.00 5.000.000,00 Penggandaan Bahan Pembahasan
Awal Renja SKPD Tahun 2013
5.000.000,00
20,000.00 Lembar 200.00 4.000.000,00 Penggandaan Rancangan Akhir
Renja SKPD
4.000.000,00
15,000.00 Lembar 200.00 3.000.000,00
Penggandaan Bahan Draft Bidang 3.000.000,00
27,500.00 Lembar 200.00 5.500.000,00
Fotokopi Administrasi Kegiatan 5.500.000,00
15.750.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.750.000,00
7.500.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00
- 7.500.000,00
Rapat Penyusunan Renja SKPD: 7.500.000,00
200.00 ok 25,000.00 5.000.000,00
Makan Box 5.000.000,00
200.00 ok 12,500.00 2.500.000,00
Snack Box 2.500.000,00
8.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
8.250.000,00
- 8.250.000,00
Rapat Pembekalan Awal Penyusunan Renja:
8.250.000,00
55.00 OK 90,000.00 4.950.000,00 Konsumsi Peserta, Panitia, dan
Narasumber
4.950.000,00
110.00 OK 30,000.00 3.300.000,00 Snack Peserta, Panitia dan
Narasumber
3.300.000,00
61.360.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 61.360.000,00
61.360.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
Halaman : 4
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
- 31.700.000,00
5.2.2.15.02. Konsultasi dan Sinkronisasi Kegiatan Ke Jakarta
31.700.000,00
3.00 OHK 1,700,000.00 5.100.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III 5.100.000,00
6.00 OHK 1,400,000.00 8.400.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 8.400.000,00
3.00 OHK 1,000,000.00 3.000.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 3.000.000,00
4.00 OK 3,500,000.00 14.000.000,00
Transportasi PP 14.000.000,00
4.00 OK 300,000.00 1.200.000,00
Biaya Taksi 1.200.000,00
- 29.660.000,00
Studi Lapangan Penyusunan Renja SKPD ke Bappeda Jawa Timur
29.660.000,00
4.00 OHK 1,700,000.00 6.800.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III 6.800.000,00
4.00 OHK 1,400,000.00 5.600.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 5.600.000,00
4.00 OHK 1,000,000.00 4.000.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 4.000.000,00
3.00 OK 4,120,000.00 12.360.000,00
Transportasi PP 12.360.000,00
3.00 OK 300,000.00 900.000,00
Biaya Taksi 900.000,00
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
